PROCEDURA ZAKUPÓW KORPUSÓW POMP HAMULCOWYCH

W FIRMIE „POMPA PL”

Cel procedury:

Celem procedury jest określenie zasad, na jakich realizowane są zakupy korpusów pomp hamulcowych w firmie „Pompa PL” oraz zapewnienie, że nabyte półprodukty i usługi będą spełniały ustalone wymagania.

Wymagania dotyczące produktu:

- Skład chemiczny korpusu:

Fe: max 0,55% , Si: 6,5-7,5% , Mn: max 0,35% , Ni: max 0,15% , Ti: max 0,25% , Cu: max 0,2% , Pb: max 0,15% , Mg: 0,2 – 0,65% , Zn: max 0,15% , Sn: max 0,05% , Al: reszta %

- wytwarzanie metodą odlewania kokilowego

- korpusy powinno poddać się obróbce piaskowania

- zawartość pęcherzyków powietrza oraz pęknięć do max. 0,2% objętości odlewu

- minimalna twardość Brinella: 50HB

- wytrzymałość na rozciąganie Rm=150 MPa

- wydłużenie przy zerwaniu A=2%

- granica plastyczności Re=80 MPa

- zachowana prawidłowa tolerancja wymiarów gabarytowych: 0,5 – 1 mm

- forma dostarczenia korpusu: w pojemnikach metalowych 1500x600x1000mm po 580 – 630 sztuk

- termin dostawy: do dwóch tygodni od złożenia zamówienia

- dostawca półproduktu powinien mieć wdrożony System Zarządzanie Jakością ISO 9001:2008

- zapewnienie ciągłości dostaw korpusów zgodnie z umową międzyzakładową

- dostawca jest zobowiązany do odbioru wadliwego towaru we własnym zakresie

- dostawca powinien posiadać niezbędne zasoby (wyposażenie) oraz wykwalifikowany personel Zakres oraz uprawnienia i odpowiedzialność personelu:

- dyrektor działu zgłaszającego zapotrzebowanie – kontrola i monitorowanie działu zapotrzebowania, odpowiedzialność za wysyłanie zapytań ofertowych , tworzy bazę danych o dostawach,

- dyrektor działu finansowego – zarządza sprawami finansowymi, przeprowadza wszelkie transakcje finansowe, zarządza budżetem firmy, odpowiedzialny za terminowe zapłaty za towar,

- dyrektor generalny – podpisuje wszelkie realizowane dostawy oraz umowy, odpowiedzialny za dotrzymanie ustalonej procedury zakupów , kontroluje i monitoruje prace podległych mu dyrektorów, kierowników oraz specjalistów,

- specjalista do spraw zakupów (handlowy) – otrzymuje on informację o zapotrzebowaniu ( ilość produktu zamawianego oraz jego termin dostawy ), przyjmuje wszelkie reklamacje, składa zamówienia, doskonaleni proces zakupów,

- dyrektor działu logistyki– odpowiedzialny za dostawy, kontroluje terminowość i dokładność dostaw, dba o odpowiedni transport, magazynowanie i składowanie towaru (współpraca z magazynierami), weryfikuje dostarczony towar,

Załączniki i formularze

Załączniki i formularze prowadzone podczas procedury zakupu towaru powinny zawierać:

- nazwę i adres dostawcy

- nazwę i adres odbiorcy

- data oraz godzina dostawy

- nazwa i kod dostarczanego towaru

- ilość dostarczanego towaru (ilość pojemników metalowych, ilość sztuk korpusów)

- cena netto za sztukę lub za całość dostarczonego towaru

- koszty związane z przewozem

- rodzaj transportu (w tym przypadku: samochody ciężarowe)

- podpis kierowcy dostarczającego towar oraz podpis osoby odbierającej towar

- ewentualne uwagi

Opis postępowania

Działania dotyczące dostawców są zgodne z poniższym schematem: