Szkolenie audytorów wewnętrznych PN-N 18001:2004
Cele główne szkolenia
" Usystematyzowanie wiedzy nt. zarządzania systemowego bhp - PN-N 18001:2004
" Pozyskanie informacji nt. audytowania, w tym prowadzenia auditu SZ BHP
Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
" Zapobiegać wypadkom przy pracy
" Zapobiegać chorobom związanym z pracą
" Zapewnić przyjazne (ergonomiczne) środowisko pracy
Zakres normy PN-N 18001:2004
1. Zakres normy
2. (Powołania normatywne)
3. Definicje
4. Wymagania dotyczące systemu zarządzania bhp
4.1 Wymagania ogólne
4.2 Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka bhp
4.3 Planowanie
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.5 Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze
4.6 Przegląd zarządzania
4.7 Ciągle doskonalenie
4.2 Zaangażowanie kierownictwa i polityka bhp
4.2.1 Zaangażowanie kierownictwa
4.2.2 Polityka bhp
4.2.3 Współudział pracowników
Wojciech Podemski, [e-mail] 1
4.2 Zaangażowanie kierownictwa i polityka bhp
4.2.1 Zaangażowanie kierownictwa
4.2.2 Polityka bhp
4.2.3 Współudział pracowników
4.2.1 Zaangażowanie kierownictwa
" Wykazywać silne i zdecydowane przywództwo oraz zaangażowanie w działaniach na rzecz
bhp
" Udostępnić środki do zaprojektowania, wdrożenia i funkcjonowania SZ BHP
" Ustalać i aktualizować Politykę bhp i cele bhp
" Dokonywać przeglądów zarządzania
4.2.2 Polityka SZ BHP - wymagania
" Udokumentowana
" Uzgodniona z pracownikami i ich przedstawicielami
" Zawierająca zobowiązanie organizacji do:
- zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom
potencjalnie wypadkowym
- dążenia do ciągłej poprawy stanu bhp
- spełnienia wymagań przepisów prawnych i innych wymagań dot. organizacji
- ciągłego doskonalenia działań w zakresie bhp
- zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania Polityki
- podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowanie do działań
na rzecz bhp
Wojciech Podemski, [e-mail] 2
4.2.3 Współudział pracowników
" Konsultacje z pracownikami, informowanie o aspektach bhp
" Zapewnienie czasu i środków pracownikom umożliwiające czynny udział w SZ BHP
" Skuteczne rozwiązania organizacyjne gwarantujące udział pracowników w realizacji polityki
bhp
4.3 Planowanie
4.3.1 Określić i udokumentować plan działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów
4.3.2 Procedura nadzorowania wymagań prawnych dotyczących bhp
4.3.3 Cele ogólne i szczegółowe
4.3.4 Planowanie działań  wyznaczanie osób, środków i terminów realizacji celów
Cele szczegółowe  wymagania
" Postać udokumentowana
" Określone dla wszystkich odpowiednich poziomów zarządzania
" Wyrażane ilościowo (o ile to możliwe)
" Zgodne z prawem
" Uwzględniające wyniki oceny ryzyka
" Spójne z Polityką bhp
Wymagania prawne
" Opracować udokumentowaną procedurę identyfikacji i dostępu do aktualnych wymagań
prawnych i innych, dot. bhp.
" Określić w procedurze sposób wprowadzania postanowień ww. dokumentów
Wykaz obowiązujących aktów prawnych
" Kto nadzoruje?
Wojciech Podemski, [e-mail] 3
" Z jaką częstotliwością
" Komu udostępnia i gdzie (jak)?
4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie
4.4.1 Struktura odpowiedzialność i uprawnienia
4.4.2 Zapewnienie zasobów
4.4.3 Szkolenie, świadomość, kompetencje motywacje
4.4.4 Komunikowanie się
4.4.5 Dokumentacja SZ BHP
4.4.6 Zarządzanie ryzykiem zawodowym
4.4.7 Organizowanie działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami
4.4.6 Zapobieganie i gotowość reagowania na wypadki i poważne awarie
4.4.9 Zakupy
4.4.10 Podwykonawstwo
Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia
Zakres:
zadań
Zarząd
uprawnień
odpowiedzialności
Pełnomocnik
Samodzielne
Dyrektor Kierownik
stanowisko
Wojciech Podemski, [e-mail] 4
Zapewnienie zasobów
" Cel: wdrożenie, utrzymanie i nadzorowanie SZ BHP
" Kierownictwo zapewnia:
- Zasoby finansowe
- Środki rzeczowe
- Sprzęt techniczny
- Technologię
- Zasoby ludzkie
- Wiedzę i umiejętności specjalistyczne
Szkolenie, świadomość, kompetencje
" Opracować udokumentowana procedurę określania potrzeb w zakresie szkolenia bhp
" Dostosować programy do poszczególnych grup pracowników
" Opracować udokumentowane procedury uświadamiania pracownikom:
- rodzajów zagrożeń i ryzyka
- korzyści z eliminacji zagrożeń i ograniczania ryzyka
- zadań i odpowiedzialności za realizację polityki i celów oraz reagowania na wypadki
i poważne awarie
- potencjalnych konsekwencji nieprzestrzegania procedur.
Wojciech Podemski, [e-mail] 5
System szkoleń BHP
Start
Szczegółowy
program
Lista obecności
Przyjęcie do
pracy
Karta szkolenia BHP
Instruktaż
ogólny
Szkolenie wstępne
Instruktaż
stanowiskowy
1 -3 lata
(robotnicy)
Szkolenie
Szkolenie
6 -12
okresowe
okresowe
miesięcy
5  6 lat
Kompetencje w zakresie bhp
" Określone, udokumentowane i zakomunikowane:
- zadania
- uprawnienia
- odpowiedzialności
- wzajemne powiązania
" Personel zarządzający
" Pracownicy na stanowiskach robotniczych
" Dostawcy, podwykonawcy, osoby odwiedzające
" Personel wyznaczony do postępowania w sytuacjach awaryjnych
Wojciech Podemski, [e-mail] 6
Kompetencje, motywacja
" Kompetencje bhp - potwierdzone wykształceniem, wyszkoleniem i/lub doświadczeniem 
odpowiednio do określonych wymagań
" Stosować metody do motywowania pracowników do angażowania się na rzecz poprawy bhp.
Założenia nowoczesnego kształcenia dorosłych
Efektywność edukacji dorosłych
Badania lat 70 nad uczeniem się nowych treści przez młodzież i osoby starsze wykazały, że ludzie
zachowują zdolność do uczenia się do póz
nego wieku!
Warunek: metody edukacji są dostosowane do poziomu i właściwości ich sprawności intelektualnych.
Planowanie procesu szkoleniowego dorosłych
" koncepcja uczącego się
" znaczenie doświadczenia
" gotowość do uczenia się
" orientacja na uczenie się
" motywacja uczącego się
Koncepcja uczącego się
" charakterystyczną cechą osoby dorosłej jest samokontrola, samokierowanie (self directing).
- Zadaniem nauczyciela, trenera jest zachęta do pogłębiania potrzeby ujawnienia się potrzeb
edukacyjnych u dorosłego ucznia.
- Dorosły może uczestniczyć w tworzeniu programu nauczania oraz w wyborze metod
edukacyjnych.
Wojciech Podemski, [e-mail] 7
Znaczenie doświadczenia
doświadczenia życiowe posiadane przez uczącego się są ogromnym z
ródłem wiedzy zarówno dla
posiadane przez uczącego się są ogromnym z
ródłem wiedzy
osoby uczącej się, jak też dla pozostałych osób zaangażowanych w proces uczenia się.
osoby uczącej się, jak też dla pozostałych osób zaangażowanych w proces uczenia się.
osoby uczącej się, jak też dla pozostałych osób zaangażowanych w proces uczenia się.
uczący się dorośli przywiązują większą wagę do tego, czego doświadczają, niż do tego, co jest im
większą wagę do tego, czego doświadczają, niż do tego, co jest im
przekazywane tylko werbalnie.
Orientacja na uczenie się
" uczący się nabywają kompetencje pozwalające im radzić sobie z problemami, jakie spotykają
uczący się nabywają kompetencje pozwalające im radzić sobie z problemami
w życiu,
" oczekują, że zdobyta wiedza i umiejętności mają bezpośrednie zastosowanie i będą mogły
oczekują, że zdobyta wiedza i umiejętności mają bezpośrednie zastosowanie
jak najszybciej zostać wprowadzone w życie;
jak najszybciej zostać wprowadzone w życie;
Motywacja uczącego się
" dorośli uczą się z własnej woli&
dorośli uczą się z własnej woli&
Formy szkolenia bhp
Forma Czas min.[h] Opis
Instruktaż 2 Uzyskanie, aktualizowanie, uzupełnianie
Uzyskanie, aktualizowanie, uzupełnianie
wiedzy nt. zachowań i sposobu wykonywania
wiedzy nt. zachowań i sposobu wykonywania
pracy
Seminarium 5 Uzyskanie, aktualizowanie, uzupełnianie
Uzyskanie, aktualizowanie, uzupełnianie
wiedzy nt. bhp
Kurs 15 Zajęcia praktyczne i teoretyczne
Zajęcia praktyczne i teoretyczne
Samokształcenie kierowane Nd. Uzyskanie, aktualizowanie, uzupełnianie
Uzyskanie, aktualizowanie, uzupełnianie
Wojciech Podemski, [e-mail]
[e-mail] 8
 wiedzy nt. bhp z wykorzystaniem Internetu i
konsultacji
Struktura (drzewo) dokumentacji w SZ BHP
Deklaracja Zarządu
Polityka BHP
Cele szczegółowe
i plan działania
Księga systemu
Zapisy
zarządzania BHP
Procedury
Instrukcje
Formularze
Komunikacja
" Opracować udokumentowane procedury dot.:
- komunikowania wewnętrznego  między działami i pracownikami różnych szczebli
- otrzymywania i przekazywania informacji dot. bhp ich dokumentowania i reagowania
- przekazywania informacji o zagrożeniach i związanych z tym rygorach: podwykonawcom i
innym osobom z zewnątrz
- przyjmowania i analizowania uwag, pomysłów i informacji związanych z bhp
a pochodzących od pracowników i ich przedstawicieli, oraz udzielania im odpowiedzi.
" W procedurach uwzględnić:
- zaangażowanie pracowników i konsultacje z nimi
Wojciech Podemski, [e-mail] 9
 - specjalistyczne doradztwo z zakresu bhp (możliwość)
Nadzór nad dokumentami
" Pisemna procedura:
- zatwierdzanie zanim zostaną wydane
- przegląd dokumentów i aktualizowanie
- identyfikacja zmian i i ich statusu
- zapewnienie, że odpowiednie dokumenty znajdą się tam, gdzie są potrzebne
- zapewnienie, że dokumenty są czytelne i zawsze łatwe do zidentyfikowania
- nieaktualne  natychmiast wycofywane
Nadzór nad zapisami Def: ISO 9000:2000
Zapis (record) to dokument w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych
działań. Zazwyczaj zapisy nie wymagają nadzorowania nowelizacji (aktualizacji). Zapis to szczególny
rodzaj dokumentu
Zapisy są dowodem prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania
" dowód wykonania działania
" dowód monitorowania
" dokumentują przeprowadzone szkolenia i potwierdzają kwalifikacje
" niezgodności i postępowanie z nimi - działania korygujące i zapobiegawcze
Opozycja wobec zmian
Politykę bezpieczeństwa należy omówić z całą załogą
Każdy:
" powinien dokładnie wiedzieć co się dzieje
" powinien zrozumieć cele i korzyści płynące z SZ BHP
" powinien wiedzieć, jak ma stosować zasady
Wojciech Podemski, [e-mail]
10
Przedsiębiorstwo zorientowane na komunikację
ZARZ
D PEA
NOMOCNIK
ZESPÓA

DS. BHP
ŚREDNI SZCZEBEL
PRACOWNICY
ZARZ
DZANIA
Cztery główne metody komunikacji
" Słowna
" Pisemna
" Wizualna
" Przykład
Komunikacja słowna: Wykład, pogadanka, rozmowa
" Zalety:
- bezpośrednie oddziaływanie i sprzężenie zwrotne
- zyskanie zaangażowania słuchaczy
- skuteczna dla małych skupisk
" Wady:
- zależność od umiejętności nawiązywania kontaktu
- odwoływanie się tylko do jednego zmysłu u słuchaczy
- brak pewności co do należytego zrozumienia przekazu
Wojciech Podemski, [e-mail]
11
 - konieczność spotkania się wszystkich o tej samej porze
Komunikacja pisemna: zawiadomienie, biuletyn, okólnik, raport i zalecenie
" Zalety:
- jednakowy przekaz dla wszystkich.
- zawiadomienie każdego w tym samym czasie
- szybka informacja dla licznego grona
- jednoczesny obieg przy użyciu rozmaitych środków
- zapis
" Wady:
- brak gwarancji, że informację otrzymano lub zrozumiano
- brak sprzężenia zwrotnego
- bezosobowość, brak spontaniczności, zmniejszone uczestnictwo
Komunikacja wizualna: Plakaty, filmy, wykresy, plansze
" Zalety:
- 75% wszystkich informacji odbieranych jest wizualnie
- przekazanie graficzne a nawet ruch
- informacja niewerbalna  dociera przez różne zmysły
" Wady:
- brak gwarancji odbioru lub zrozumienia przekazu
- bezosobowość, ograniczenie uczestnictwa
Przykład: Pokaz, jak należy postępować (np. zgodnie z ustaloną procedurą)
" Zalety:
- wzorcowe wykonanie przez demonstranta
- wzmacnianie zasadniczych postaw
Wojciech Podemski, [e-mail]
12
 - zachowanie zasad higieny i gospodarności
- silne sprzężenie zwrotne
" Wady:
- dla niewielkich grup odbiorców
- czasochłonność (koszty) procesu
Dobra komunikacja
" Odpowiednia metoda
" Proste komunikaty  Z pierwszej ręki
" Potwierdzenie zwrotne
Programy oparte na propozycjach
1. Określić sposób (procedurę), w który przyjmowane będą propozycje dotyczące poprawy bhp
i ergonomii.
2. Ustalić sposób oceny problemów oraz planowania i oceny rozwiązań
3. Prezentować najlepsze pomysły, odpowiednio je nagłaśniając.
Spotkania (wydziałów, zespołów)
1. Ustalić czas trwania i miejsce spotkania
2. Ustalić (stały) porządek spotkania
Np.:
" Plan pracy  zadania i ich podział
" Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań
" Terminy realizacji
" Zagrożenia przy wykonywaniu zadań
" Konieczne ochrony osobiste
" Sposób przekazania wykonanych zadań
3. Zachować konsekwencję w prowadzeniu
Wojciech Podemski, [e-mail]
13
4. Zapisywać ustalenia
Konkursy
" Liczba dni bez wypadku
" Wynik auditu wewnętrznego
" Liczba zgłoszonych i wdrożonych pomysłów doskonalących
Uwaga:
Jeżeli konkurs obejmuje wydziały o odmiennym rodzaju ryzyka wprowadz
współczynnik
wyrównawczy (handicap).
Organizacja konkursu
" Cele: wzrost zainteresowania tematem i motywacja do zmian.
" Organizacja:
- do czego konkurs ma motywować (co premiować)?
- kogo powinien motywować?
- jakie są zasady ustalania wyników i informowania o nich?
- jaki jest czas trwania?
- co będzie nagrodą?
Podsumowanie
1. Istota zmiany - akceptacja potrzeby zmian
2. Strategia komunikowania - integralna część struktury przedsiębiorstwa
3. Polityka bhp podana do wiadomości całej załogi
4.Metody komunikacji: słowna, pisemna, wizualna i poprzez przykład.
Każda ma swoje wymagania, mocne punkty i słabości
3 podstawy dobrej komunikacji
Wojciech Podemski, [e-mail]
14
" Ujmować sprawy prosto
" Jak najwięcej przekazywać bezpośrednio
" Słuchać  być nastawionym także na odbiór
KTO ? CO ? KIEDY ? Z
Przyjmujący Przekazanie
zmianę Sprawdzenie zabezpieczeń zmian
?
Zgłoszenie zagrożeń
Ten, który Natychmiast
?
stwierdził Zgłoszenie incydentu
Zgłoszenie wypadku
?
Zarządzanie ryzykiem zawodowym
" Ustanowić procedury identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka
- uwzględnić współudział pracowników lub ich przedstawicieli
- dokonywać okresowo
- na jej podstawie planować i wdrażać odpowiednie rozwiązania
" Rozwiązania w zakresie ograniczania ryzyka:
- dostosować do ryzyka i zagrożeń
- okresowo przeglądać i korygować
- powinny być zgodne z prawem i dobrą praktyką
- uwzględniają aktualny stan wiedzy oraz wskazania PIP, SIP, służby BHP
Znaczące zagrożenia  organizacja prac
" Zagrożenie znaczące  może spowodować poważne, nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub
śmierć (w szczególności występuje przy pracach szczególnie niebezpiecznych)
" Określić obszary, gdzie takie prace są prowadzone oraz:
- określić procedury lub instrukcje ich prowadzenia
Wojciech Podemski, [e-mail]
15
 - w procedurach określić sposób wykonania i nadzoru
" Przewidzieć sposób informowania osób z zewnątrz o takim zagrożeniu
Prace szczególnie niebezpieczne
1. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu zakładu
2. Prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach
urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się
przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione,
3. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych
4. Prace na wysokości
Prace szczególnie niebezpieczne - zasady podstawowe
Określić szczegółowe wymagania bhp a zwłaszcza zapewnić:
1. bezpośredni nadzór wyznaczonych osób;
2. odpowiednie środki zabezpieczające;
3. instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.
Zakupy
" Udokumentowane procedury zapewniające, że:
- zgodność z wymogami bhp zostanie oceniona i włączona do specyfikacji
- wymagania przepisów zostaną ustalone przed zakupem
- przed użyciem zakupionych towarów zostanie zapewniona zgodność z wymogami bhp
Podwykonawstwo
Utrzymywać rozwiązania organizacyjne, zapewniające (co najmniej) równy poziom bhp dla
podwykonawców i pracowników.
Wojciech Podemski, [e-mail]
16
Podwykonawstwo  w szczególności
" Uwzględnić kryteria dot. bhp przy ocenie podwykonawców i dostawców
" Wprowadzać skuteczne metody komunikowania zagrożeń
" Obejmować rejestrowanie wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych podwykonawcy
" Zapewnić podnoszenie świadomości zagrożeń podwykonawców
" Zapewnić okresowe monitorowanie działań podwykonawców
" Zapewnić stosowanie obowiązujących procedur
4.5 Sprawdzanie, działania KiZ
4.5.1 Monitorowanie
4.5.2 Badanie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i chorób zawodowych
4.5.3 Audytowanie
4.5.4 Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze
Monitorowanie
" Określić pisemną procedurę monitorowania bhp.
" Z monitorowania utrzymywać zapisy
" Co monitorować?
- stopień wdrożenia polityki
- stopień realizacji celów
- redukcje ryzyka
- wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
- choroby zawodowe
Monitorowanie  rezultaty
" Informacja zwrotna nt. stanu bhp
" Informacja czy i na ile funkcjonują rutynowe działania związane z:
Wojciech Podemski, [e-mail]
17
 - identyfikacją zagrożeń
- zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka.
" Podstawa do podejmowania decyzji w sprawie doskonalenia identyfikacji zagrożeń i rozwoju
systemu.
Mierniki
" Stopień wdrożenia polityki
" Stopień realizacji celów
" Redukcje ryzyka
" Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
" Choroby zawodowe
Wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
" Rejestrowane
" Badane przyczyny z
ródłowe
" Planowane i monitorowane działania korygujące
" Objęte przeglądem zarządzania
" Należy przechowywać protokoły i raporty, także instytucji ubezpieczeniowych
Wojciech Podemski, [e-mail]
18
Jak  działa SZ BHP?
Ustalanie przyczyn
z
ródłowych niezgodności
Opublikowanie Polityki/
i planowanie ich
Start
procedury/Księgi BHP
usuwania
Szkolenie pracowników
Zgłaszanie i rejestrowanie
niezgodności
Działania i raportowanie
Projektowanie
zgodnie z procedurami
systemu Usuwanie niezgodności (korekcja)
Niezgodności
N
?
AUDYT
Zarejestrowanie, ocena
CERTYFIKACYJNY
i ustalenie planu
wdrożenia usprawnień
Szkolenie
Audyt całego systemu
/doskonalenie
audytorów wew.
Koniec
Przegląd całego systemu
Audyt
Wewnętrzne audyty jakości mają na celu:
" stwierdzenie, czy elementy systemu spełniają przyjęte założenia?
" sprawdzenie skuteczności wdrożonego systemu z punktu widzenia realizacji ustalonych
celów
" wspieranie organizacji w poprawianiu SZ BHP
" zapewnienie realizacji wymagań określonych w przepisach
Niezgodności
Wojciech Podemski, [e-mail]
19
" Udokumentowane procedury dotyczące działań korygujących i zapobiegawczych
zapewniające:
- identyfikację i analizę przyczyn wszelkich niezgodności z przepisami bhp oraz SZ BHP
- podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie skutków niezgodności
- inicjowanie, planowanie, realizację i sprawdzanie skuteczności działań korygujących i
zapobiegawczych, w tym zmian w SZ BHP
" To niespełnienie lub zagrożenie dla:
- celów zawartych w polityce bhp
- celów procedury
- określonych wymagań dotyczących kompetencji człowieka, procesu, wyposażenia,
materiałów
- wypełnienia zadeklarowanego elementu normy (np. brak określonej procedury,
dokumentów i zapisów świadczących o prowadzonych zgodnie z nią działaniach)
Spostrzeżenia
" To pozostałe niezgodności, które:
- występują sporadycznie,
- mają charakter wyłącznie formalny
- nie powodują bezpośredniego zagrożenia, strat finansowych, straty czasu, nakładu pracy
Jak rejestrować niezgodność?
" W miejscu stwierdzenia
" Natychmiast po stwierdzeniu
" Ustalić działania korekcyjne (usuwanie niezgodności)
" Potwierdzić przyjęcie do wiadomości przez audytowanego.
Przegląd zarządzania  zakres
" Działanie periodyczne kierownictwa
" Zakres:
Wojciech Podemski, [e-mail]
20
 - zmiany zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na bhp
- wyniki audytów wewnętrznych
- wyniki działań korygujących i zapobiegawczych
- wyniki analiz wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie
wypadkowych
Przegląd zarządzania  rezultat
" Ocena zdolności SZ BHP do spełniania potrzeb organizacji
" Ocena potrzeb zmian w SZ BHP
" Ocena postępów w realizacji działań korygujących i zapobiegawczych
" Ocena skuteczności działań przeprowadzonych w wyniku wcześniejszych przeglądów.
" Wyniki  dokumentowane i formalnie ogłaszane.
Ciągłe doskonalenie P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act)
Planuj
BHP
Sprawdz

Wojciech Podemski, [e-mail]
21
Wykonaj
Koryguj
Plan PDCA
Wskazanie Status Odpowiada Termin
do P D C A wykonania
doskonalenia
Co należy Co Co Sprawdzenie Czy Kto? Na kiedy?
osiągnąć zaplanowano? wykonano? wyników potrzebna
(cel) (skutków) dalsza
akcja?
Wymagania i procedura audytów wewnętrznych SZ BHP
Audyt
Wewnętrzne audyty jakości mają na celu:
" stwierdzenie, czy elementy systemu spełniają przyjęte założenia?
" sprawdzenie skuteczności wdrożonego systemu z punktu widzenia realizacji ustalonych
celów
" wspieranie organizacji w poprawianiu SZ BHP
" zapewnienie realizacji wymagań określonych w przepisach
Pojęcia dotyczące audytu (ISO 19011:2003)
audyt - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego
obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu
plan audytu - opis działań i ustaleń organizacyjnych związanych z audytem
program audytów - zestaw jednego lub więcej audytów, zaplanowanych w określonych ramach
czasowych i mających określony cel
Wojciech Podemski, [e-mail]
22
zespół audytu - jeden lub więcej audytorów przeprowadzających audyt
audytor - osoba mająca kompetencje do przeprowadzania audytu
klient audytu - organizacja lub osoba zlecająca przeprowadzenie audytu
Kryteria audytu - zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienia (porównuje
się z nimi dowody z audytu
ekspert techniczny - osoba, która dysponuje określoną wiedzą lub umiejętnościami specjalistycznymi
w odniesieniu do przedmiotu audyt
audytowany - organizacja, która jest audytowana
podsumowanie audytu - wyniki oceny zebranych dowodów audytu w stosunku do kryteriów
dowód z audytu - możliwe do zweryfikowania zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są
istotne dla kryteriów audytu
wniosek z audytu - wynik audytu, przedstawiony przez zespół audytu po rozważeniu celów audytu
i wszystkich ustaleń z audytu
Audytowanie  wymagania
" Udokumentowana, konsultowana procedura
" Ustanowienie programu audytów zawierający
- kompetencje audytorów
- zakres audytu
- częstotliwość
- metodologię
- sposób dokumentowania wyników
" Konieczne są zapisy z audytów (Raport, załączniki)
" Prowadzenie  niezależni, kompetentni audytorzy
" Przedstawianie Pełnomocnikowi SZ wyników
Wojciech Podemski, [e-mail]
23
Audytowanie  rezultaty
" Ustalenie, czy SZ (lub jego część):
- są skuteczne w realizacji polityki i celów
- są skuteczne w promowaniu pełnego udziału pracowników
- uwzględniają wyniki monitorowania bhp i poprzednich audytów
- umożliwiają przestrzeganie przepisów
- uwzględniają ciągłe doskonalenie i stosowanie najlepszych praktyk
Procedura audytu wewnętrznego  Program audytów (etap 1)
Start
Opracowanie planu audytów:
Kompetencje audytorów
Zakres audytu
Częstotliwość
Metodologia
Sposób dokumentowania wyników
Terminarz
Program audytów
N
Audyt
Audyt
doraz
ny
planowy ?
1
Wojciech Podemski, [e-mail]
24
Procedura audytu wewnętrznego  Zawiadomienie o audycie (etap 2)
1
Wystawienie zlecenia i planu audytu oraz
P
przesłanie ich audytorowi
Zlecenie i plan audytu
AW
Ustalenie z audytowanym dokładnej daty
AW
Opracowanie listy kontrolnej
P
Zatwierdzenie programu audytu
Przesłanie zawiadomienia i planu
AW
audytowanemu
2
Wojciech Podemski, [e-mail]
25
Procedura audytu wewnętrznego  Audyt (etap 3)
2
Audytowany
Dostarczenie niezbędnej dokumentacji
AW
Przegląd dokumentacji i sporządzenie notatek
Spotkanie otwierające:
Przedstawienie celu i planu audytu
AW
Uzupełnienie listy obecności
Określenie wyniku przeglądu dokumentacji
Audyt właściwy: Zespół
Zbieranie dowodów zgodności
audytowy
Odnotowywanie niezgodności
AW
Opracowanie raportu z audytu
Spotkanie zamykające:
AW
Prezentacja, raport i potwierdzenie przyjęcia ustaleń
Deklaracje w sprawie usunięcia niezgodności
3
Wojciech Podemski, [e-mail]
26
Przed spotkaniem
z audytowanym
audytowanego
Na miejscu u
Procedura audytu wewnętrznego  Działania końcowe (etap 4)
3
Skompletowanie dokumentacji z audytu
AW
i przekazanie P
Zatwierdzenie protokołu z audytu i dostarczenie
P
audytowanemu
Przechowywanie protokołu P
Monitorowanie działań korygujących
P
Ocena pracy audytorów
P
Koniec
Wojciech Podemski, [e-mail]
27