Zawartość procedury zgodnie z ISO/TR 10013 Wytyczne
dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością,
PKN, Warszawa 2001-07-15
1 Tytuł
Zaleca się, aby tytuł wyraz
nie identyfikował udokumentowaną procedurę.
2 Cel
Zaleca się określenie celu udokumentowanej procedury.
3 Zakres
Zaleca się opisanie zakresu udokumentowanej procedury łącznie
z obszarami, które należy nią objąć oraz których nie dotyczą.
4 Odpowiedzialność i uprawnienia
Zaleca się, aby była zidentyfikowana odpowiedzialność i uprawnienia ludzi
i/lub funkcji organizacyjnych, jak również ich wzajemne powiązania
związane z procesami i działaniami opisanymi w procedurze. Mogą być
one opisane w procedurze w postaci kart przepływu i tekstu opisowego,
jeśli jest to odpowiednie ze względu na przejrzystość.
5 Opis działań
Poziom szczegółowości może być różny w zależności od złożoności
działań, stosowanych metod oraz poziomu umiejętności i wyszkolenia
ludzi, który jest dla nich niezbędny do wykonywania działań. Niezależnie od
poziomu szczegółowości zaleca się uwzględnienie niżej wymienionych
zagadnień, jeśli mają one zastosowanie:
A. określenie potrzeb organizacji, jej klientów i dostawców;
B. przedstawienie procesów związanych z wymaganymi działaniami
w formie opisu i/lub kart przepływu;
C. określenie co ma być zrobione, przez kogo albo przez którą komórkę
organizacyjną (dlaczego, kiedy, gdzie i jak);
D. opisanie nadzoru nad procesami oraz nad zidentyfikowanymi
działaniami;
E. określenie zasobów niezbędnych do wykonywania działań (tzn.
personelu, szkolenia, wyposażenia i materiałów);
F. określenie odpowiedniej dokumentacji związanej z wymaganymi
działaniami;
G. określenie wejść i wyjść procesów;
H. określenie pomiarów, które należy wykonać.
Organizacja może zadecydować, że niektóre z wyżej wymienionych
informacji lepiej jest zamieścić w instrukcji pracy.
6 Zapisy
Zapisy odnoszące się do działań przedstawionych
w udokumentowanych procedurach zaleca się określać w danym
rozdziale udokumentowanej procedury lub w innym(ch) związanym(ch)
rozdziale (rozdziałach). Jeżeli ma to zastosowanie, zaleca się
zidentyfikowanie formularzy, które mają być stosowane do tych
zapisów. Zaleca się określenie metod wymaganych do sporządzania
zapisów, włączania ich do dokumentacji i zachowywania.
7 Załączniki
Można dołączyć załączniki, takie jak tablice, wykresy, karty przepływu
i formularze, zawierające informacje pomocnicze dotyczące
udokumentowanej procedury.
Przegląd, zatwierdzanie i nowelizacja
Zaleca się wskazanie dowodu przeglądu i zatwierdzenia oraz statusu
i daty nowelizacji udokumentowanej procedury.
Identyfikacja zmian
Jeżeli jest to możliwe, zaleca się zidentyfikowanie charakteru zmiany
w danym dokumencie albo w odpowiednich załącznikach.