Plan zadania audytowego
............................................................................. strona 1
Nazwa jednostki
PLAN ZADANIA AUDYTOWEGO NR
Nr |
Temat |
Osoba wykonująca |
Termin przeprowadzenia zadania audytowego |
|
|
|
|
|
|
Cel zadania audytowego |
|
|
Zakres zadania audytowego |
|
|
Metodyka i techniki audytu
|
|
|
Analiza ryzyka i kontroli wewnętrznej |
Ryzyko |
Mechanizm kontroli wewnętrznej |
|
|
|
Uwagi |
|
|
....................................... ....................... ........................................ .........................
Sporządził data Zatwierdził data