Opis procesu „xxxx”

L.p.	Czynność	Współpraca z systemem komputerowym	Komórka odpowiedzialna	Przeprowadzone kontrole	Dokument
										Źródłowy	Wtórny
1
2
3
4
5
6
7
8
...

Uwagi:

Wyrażam zgodę na umieszczenie w serwisie PAW opisanego przeze mnie procesu wraz jego modelem graficznym przygotowanym przez PAW.

Uwagi dot wypełniania tabeli:

1. Ilość czynności zależy od osoby opisującej proces - proszę dodać kolejne wiersze.

2. W kolumnie „Czynność” wpisujemy kolejne czynności procesu (np. „przyjęcie zapotrzebowania na zakup...”, „wysłanie zapytania o ofertę”, „przyjęcie ofert” itd.).

3. W kolumnie „Współpraca z systemem komputerowym” wpisujemy te operacje, które dokonywane są w systemie lub systemach komputerowych - rejestracje, potwierdzenia (np.„rejestracja oferty w systemie”, „potwierdzenie w systemie elektronicznego przekazu środków” -czyli zatwierdzenie do przekazania środków).

4. W kolumnie „Komórka odpowiedzialna ” wpisujemy nazwę komórki wykonującej daną czynność.

5. W kolumnie „Przeprowadzone kontrole” wpisujemy rodzaje przeprowadzanych kontroli - dla jednej czynności może być przeprowadzonych kilka kontroli (i wszystkie należy je opisać.

6. W kolumnie „Dokument” :

1. „Źródłowy” - wpisujemy dokument na podstawie, którego realizowana jest czynność (np.„wniosek o zakup XXX” - dla czynności „przyjęcie zapotrzebowania na zakup XXX”);

2. „Wtórny” - wpisujemy dokument, który jest efektem zrealizowanej czynności (np.„zaakceptowany wniosek o zakup XXX” - dla czynności „przyjęcie zapotrzebowania na zakup XXX”) .

---