Barbara Burak: Zarządzanie, nurt administracyjno-prawny,
rok III, semestr V,
studia stacjonarne, 2011/2012
Analiza i ocena finansowa Gminy Klucze w latach 2009-2011
Spis treści:
1.Charakterystyka Gminy Klucze.
2. Dochody Gminy Klucze w latach 2009-2011 .
3.Zmiany w dochodach i ich przyczyny.
4.Wydatki Gminy Klucze w latach 2009-2011.
5.Zmiany w wydatkach i ich przyczyny.
6.Wynik finansowy Gminy Klucze.
Charakterystyka Gminy Klucze
Położenie:
Zachodnia Małopolska, powiat olkuski
Gmina w liczbach
Powierzchnia: 119 km2
Liczba mieszkańców: 15 000
15 sołectw:
Bogucin Duży, Bydlin, Chechło, Cieślin, Golczowice, Hucisko, Jaroszowiec, Kolbark, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny, Kwaśniów Górny, Klucze, Rodaki, Ryczówek, Zalesie Golczowskie.
Odległości z Klucz do:
Krakowa – ok. 45 km
Katowic – ok. 50 km
Częstochowy – ok. 80 km
Warszawy – ok. 270 km
Strukturę Organizacyjną Urzędu tworzą:
1. KIEROWNICTWO URZĘDU:
Wójt Gminy - Kazimierz Ściążko
Zastępca Wójta - Ilona Szczęch
Sekretarz Gminy - Daniel Hickiewicz
Skarbnik Gminy - Marta Mędrek
2. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU
1. Referat Spraw Obywatelskich
2. Referat Organizacyjny i Biura Rady Gminy
3. Referat Finansów i Podatków
4. Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5. Referat Spraw Społecznych i Promocji
6. Referat Urbanistyki i Architektury
7. Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
8. Informatyk gminny
9. Radca prawny
10. Urząd Stanu Cywilnego
PLACÓWKI OŚWIATOWE W GMINIE KLUCZE:
GIMNAZJA
Gimnazjum im. Legionistów Józefa Piłsudskiego w Bydlinie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach
SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kluczach.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach.
ZESPOŁY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Józefa Piłsudskiego w Bydlinie.
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Chechle.
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym.
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Leona Kruczkowskiego w Ryczówku.
PRZEDSZKOLA
Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Jaroszowcu.
Przedszkole im. Jasia i Małgosi w Kluczach.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Zespół Szkół im. Jana Korczaka w Kluczach
Inwestycje w Gminie Klucze
(informacja dotyczy okresu: 01.01.2011r- 24.11.2011r):
Przetargi:
1. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej przy Remizie OSP w Rodakach; wartość inwestycji
2. Budowa świetlicy w Golczowicach
3. Modernizacja instalacji uzdatniania wody basenowej Basenu w Jaroszowcu;
4. Prace budowlano - konserwatorskie zabezpieczające ruiny zamku w Bydlinie;
5. „Chatka Puchatka” – Klub dziecięcy w Gminie Klucze w ramach resortowego programu Maluch
6. Zimowe utrzymanie dróg, dla których zarząd sprawuje Wójt Gminy Klucze, w sezonach zimowych w latach 2012-1015
Zakończone remonty i usługi:
Remont dachu budynku szkoły w Bydlinie
Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul. Źródlanej w Kolbarku (fundusz sołecki)
Opracowanie projektu prac konserwatorskich dawnego Pałacu Dietlów
Remont świetlicy w Ryczówku w ramach funduszu sołeckiego
Place zabaw (zakup urządzeń) Bydlin, Chechło i Golczowice (fundusz sołecki)
Remont świetlicy w Kwaśniowie Dolnym. - (fundusz sołecki)
Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Bogucinie Dużym (fundusz sołecki)
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Kwaśniowie Górnym przy ul. Wschodniej (fundusz sołecki)
Zakup kostki brukowej Krzywopłoty (fundusz sołecki)
W realizacji:
1. Remont świetlicy w Hucisku
2. Remont świetlicy w Cieślin (fundusz sołecki)
3. Zakupy wyposażenia dla „Chatka Puchatka” – Klub dziecięcy w Gminie Klucze
4. Termomodernizacja budynku po przedszkolu w Chechle –
5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy w miejscowości Zalesie Golczowskie.
6. Wykonanie dokumentacji projektowej „Przekształcenie Sali widowiskowej w Domu Kultury w
Jaroszowcu na salę widowiskowo sportową.
7. Wykonanie studzienki wodomierzowej w Krzywopłotach
8. Remont domofonu w budynku przedszkola w Kluczach
9. Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym
Zakończone inwestycje:
Przebudowa budynku przy basenie w Jaroszowcu
Inwestycje finansowane z budżetu gminy wraz z dofinansowaniem:
Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kwaśniowie Górnym -finansowanie z Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
Termomodernizacja budynku po przedszkolu w Chechle - współfinansowanie z Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
Budowa świetlicy w Golczowicach- współfinansowanie z PROW.
„Prace budowlano - konserwatorskie zabezpieczające ruiny zamku w Bydlinie” - współfinansowanie z PROW.
„Chatka Puchatka” – Klub dziecięcy w Gminie Klucze w ramach resortowego programu Maluch- współfinansowanie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Projekty realizowane przez Gminę Klucze:
LIFE+ Pustynia Błędowska
Wiedza- kluczem do sukcesu
Edukacja szansą na lepsze jutro
Elektroniczny Urząd Gminy Klucze
O atrakcyjności Gminy Klucze decyduje między innymi jej położenie – Gmina leży na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a więc w bardzo ciekawym i ładnym krajobrazowo obszarze Polski południowej. Stąd występujące w tutejszym krajobrazie typowe elementy pejzażu Jury, jakim są skały wapienne, zwane ostańcami.
Przebiega tędy m.in. Szlak Orlich Gniazd – gratka dla miłośników turystyki pieszej i rowerowej. Prócz tego przez gminę wiedzie kilka innych lokalnych szlaków turystycznych.
Jednym z ciekawszych miejsc, nie tylko w Polsce, jest unikat przyrodniczy i geograficzny w skali europejskiej – Pustynia Błędowska. Nie bez przyczyny nazywa się ją „Polską Saharą” - kiedyś można było tu obserwować niezwykłe miraże, zjawiska fatamorgany. Dzisiaj, choć częściowo porośnięta wierzbą kaspijską nadal przyciąga licznych turystów.
Dochody Gminy Klucze w latach 2009-2011
Dochody Gminy Klucze w roku 2009.
| Lp. | Dział | Nazwa-treść | Kwota | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | Rolnictwo I Łowiectwo w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
16.209.79 16.209.79 |
100,00 100,00 |
| 2 | 020 | Leśnictwo w tym: dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze- opłata za tereny łowieckie |
1.323.40 1.323.40 1.323.40 |
100,00 100,00 |
| 3 | 600 | Transport I Łączność w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
35.668.04 35.668.04 35.668.04 |
100,00 100,00 |
| 4 | 700 | Gospodarka Mieszkaniowa w tym: dochody majątkowe: -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: dochody bieżące: -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -pozostałe odsetki |
602.733.21 308.000.00 0.00 306.500.00 1.500.00 294.733.21 18.958.01 220.121.60 54.451.54 1.127.17 74,89 |
100,00 51,10 48,90 |
| 5 | 750 | Administracja Publiczna w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -wpływy z różnych dochodów -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Klucze w rozwoju” w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” |
434.729.77 434.729.77 92.546.00 1.085.35 5.253.00 133.197.65 2.415.28 200.232.49 |
100,00 100,00 |
| 6 | 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli I Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
29.047.36 29.047.36 29.047.36 |
100,00 100,00 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne I Ochrona Przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. |
299.82 299.82 299.82 |
100,00 100,00 |
| 8 | 756 | Dochody Od Osób Prawnych, Od Osób Fizycznych I Od Innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej Oraz Wydatki Związane Z Ich Poborem w tym: dochody bieżące: -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłaty targowej -wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -wpływy z różnych opłat -podatek od czynności cywilno-prawnych -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -pozostałe odsetki -wpływy z opłat za koncesje i licencje -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
16.211.454.51 16.211.454.51 7.072.734.00 -185.605.96 6.904.579.48 94.801.12 113.295.41 332.506.20 18.096.00 19.327.50 44.628.00 4.225.00 1.060.452.46 195.834.85 14.461.11 900.00 212.905.05 50.182.89 18.661.54 3.834.86 235.635.00 |
100,00 100,00 |
| 9 | 758 | Różne Rozliczenia w tym: dochody bieżące: -subwencje ogólne z budżetu państwa: w tym: -część oświatowa subwencji -część równoważąca |
9.717.876.00 9.717.876.00 9.717.876.00 9.618.891.00 98.985.00 |
100,00 100,00 |
| 10. | 801 | Oświata I Wychowanie w tym: dochody bieżące: -wpływy z różnych dochodów -dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- dotacja rozwojowa na realizację projektu: „Kreowanie świata na potrzeby małolata” oraz projektu: „Klucze do przyszłości” w ramach programu: „Kapitał ludzki” - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: wpływy z usług: -opłaty za przedszkole -wpłaty za żywienie-przedszkola -wpłaty za żywienie-stołówki szkolne w tym: dochody majątkowe: -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
856.753.67 856.753.67 8.720.99 73.938.66 48.110.94 72.429.36 4.258.02 649.295.70 177.503.00 256.281.50 215.511.20 0.00 0.00 |
100,00 100,00 |
| 11 | 851 | Ochrona Zdrowia w tym: dochody bieżące: -wpływy z różnych dochodów |
29.00 29.00 29.00 |
100,00 100,00 |
| 12 | 852 | Pomoc Społeczna: w tym: dochody bieżące: -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
4.277.154.95 4.277.154.95 856.06 4.085.40 3.360.443.54 79.977.15 817.226.56 9.429.24 5.128.00 |
100,00 100,00 |
| 13 | 853 | Pozostałe Zadania W Zakresie Polityki Społecznej w tym: dochody bieżące: -dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- dotacja rozwojowa na realizację projektu: „Wsparcie za wsparcie” w ramach programu: „Kapitał ludzki” -dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- dotacja z PFRON „Trener Pracy” |
359.094.62 359.094.62 94.509.67 264.584.95 |
100,00 100,00 |
| 14 | 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym: dochody bieżące: -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wpłaty rodziców na Zielone Szkoły -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
330.915.77 330.915.77 141.932.50 144.303.90 29.607.37 15.072.00 |
100,00 100,00 |
| 15 | 900 | Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska w tym: dochody bieżące: -dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- dotacja z PFOŚ i GW- odpady azbestowe |
24.890.34 24.890.34 24.890.34 |
100,00 100,00 |
| 16 | 926 | Kultura Fizyczna I Sport w tym: dochody majątkowe: -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
722.000.00 722.000.00 0.00 389.000.00 333.000.00 |
100,00 100,00 |
RAZEM w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe |
33.620.180.25 32.590.180.25 1.030.000.00 |
100,00 96,94% 3,06% |
Dochody Gminy Klucze w roku 2010.
| Lp. | Dział | Nazwa- treść | Kwota | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | Rolnictwo I Łowiectwo w tym: dochody majątkowe: -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
17.612.96 0.00 0.00 17.612.96 17.612.96 |
100,00 0,00 100,00 |
| 2 | 020 | Leśnictwo w tym: dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
867.43 867.43 867.43 |
100,00 100,00 |
| 3 | 600 | Transport I Łączność w tym: dochody bieżące: -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
20.200.00 20.200.00 20.200.00 |
100,00 100,00 |
| 4 | 700 | Gospodarka Mieszkaniowa w tym: dochody majątkowe: -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: dochody bieżące: -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów |
390.291.64 89.250.00 0.00 38.000.00 51.250.00 301.041.64 17.878.77 231.065.82 49.565.00 607.53 1.924.52 |
100,00 22,87 77,13 |
| 5 | 750 | Administracja Publiczna w tym: dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: dochody bieżące: -wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
631.713.98 0.00 0.00 631.713.98 30.129.30 116.978.40 43.40 5.253.00 24.145.88 455.164.00 |
100,00 0,00 100,00 |
| 6 | 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli I Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa w tym: dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
103.349.83 103.349.83 103.349.83 |
100,00 100,00 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne I Ochrona Przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
24.195.99 24.195.99 500.00 23.695.99 |
100,00 100,00 |
| 8 | 756 | Dochody Od Osób Prawnych, Od Osób Fizycznych I Od Innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej Oraz Wydatki Związane Z Ich Poborem w tym: dochody bieżące: -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłaty targowej -wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -wpływy z różnych opłat -podatek od czynności cywilno-prawnych -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
16.927.800.93 16.927.800.93 7.321.800.00 102.519.84 6.966.474.91 55.717.42 105.598.17 366.142.95 13.263.90 44.395.00 43.765.00 2.701.00 1.130.642.80 201.831.82 3.846.13 4.324.58 260.241.24 34.983.46 40.683.71 1.100.00 227.814.00 |
100,00 100,00 |
| 9 | 758 | Różne Rozliczenia w tym: dochody bieżące: -subwencje ogólne: w tym: -część oświatowa -część wyrównawcza -część równoważąca |
10.424.211.00 10.424.211.00 10.424.211.00 10.268.965.00 94.949.00 60.297.00 |
100,00 100,00 |
| 10 | 801 | Oświata I Wychowanie w tym: dochody majątkowe: -dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: dochody bieżące: -opłaty za przedszkole -wpłaty za żywienie-przedszkola -wpłaty za żywienie-stołówki szkolne -wpływy z różnych opłat -wpływy z różnych dochodów -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
1.886.522.55 1.143.210.00 1.143.210.00 743.312.55 166.622.18 250.170.46 212.157.80 52.00 29.592.85 25.755.26 6.376.00 45.386.00 7.200.00 |
100,00 60,60 39,40 |
| 11 | 851 | Ochrona Zdrowia w tym: dochody bieżące: -wpływy z różnych dochodów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
256.00 256.00 25.00 231.00 |
100,00 100,00 |
| 12 | 852 | Pomoc Społeczna w tym: dochody bieżące: -wpływy z usług -wpływy z różnych dochodów -pozostałe odsetki -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4.798.580.62 4.798.580.62 8.887.20 6.964.66 97.42 48.599.28 3.589.159.11 1.127.072.58 14.832.37 2.968.00 |
100,00 100,00 |
| 13 | 853 | Pozostałe Zadania W Zakresie Polityki Społecznej w tym: dochody bieżące: -pozostałe odsetki -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- „TRENER PRACY” |
370.719.74 370.719.74 3.09 222.602.57 148.114.08 |
100,00 100,00 |
| 14 | 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym: dochody bieżące: -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- wpłaty rodziców na „Zielone Szkoły” -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
250.224.30 250.224.30 100.748.00 111.681.30 23.827.00 13.968.00 |
100,00 100,00 |
| 15 | 900 | Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska w tym: dochody bieżące: -wpływy z opłaty produktowej -wpływy z różnych opłat -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
267.921.78 267.921.78 5.489.84 205.431.94 57.000.00 |
100,00 100,00 |
| 16 | 926 | Kultura Fizyczna I Sport w tym: dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
282.727.70 282.727.70 255.000.00 27.727.00 |
100,00 100,00 |
RAZEM w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe |
36.397.196.45 34.882.008.75 1.515.187.70 |
100,00 95,84% 4,16% |
Planowane Dochody Gminy Klucze na rok 2011.
| Lp. | Dział | Nazwa-treść | Kwota | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020 | Leśnictwo w tym: dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
1 000.00 1 000.00 1 000.00 |
100,00 100,00 |
| 2 | 700 | Gospodarka Mieszkaniowa w tym: dochody majątkowe: -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: dochody bieżące: -wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług |
630 000.00 350 000.00 350 000.00 280 000.00 19 000.00 191 000.00 70 000.00 |
100,00 55,56 44,44 |
| 3 | 750 | Administracja Publiczna w tym: dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: dochody bieżące: -wpływy z różnych dochodów -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 073 564.56 970 745.56 970 745.56 102 819.00 10 000.00 87 516.00 50.00 5 253.00 |
100,00 90,42 9,58 |
| 4 | 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli I Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
2 300.00 2 300.00 2 300.00 |
100,00 100,00 |
| 5 | 752 | Obrona Narodowa w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
770.00 770.00 770.00 |
100,00 100,00 |
| 6 | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne I Ochrona Przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. |
500.00 500.00 500.00 |
100,00 100,00 |
| 7 | 756 | Dochody Od Osób Prawnych, Od Osób Fizycznych I Od Innych Jednostek Nieposiadających Osobowości Prawnej Oraz Wydatki Związane Z Ich Poborem w tym: dochody bieżące: -wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -podatek od spadków i darowizn -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłaty targowej -wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -wpływy z różnych opłat -podatek od czynności cywilno-prawnych -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -pozostałe odsetki -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych |
17 470 151.00 17 470 151.00 7 729 499.00 100 000.00 7 238 000.00 62 500.00 117 000.00 330 000.00 15 000.00 25 000.00 40 000.00 4 000.00 1 250 000.00 170 000.00 4 000.00 3 000.00 180 000.00 25 000.00 40 000.00 137 152.00 |
100,00 100,00 |
| 8 | 758 | Różne Rozliczenia w tym: dochody bieżące: -subwencje ogólne: w tym: -część oświatowa subwencji -część równoważąca |
10 780 225.00 10 780 225.00 10 780 225.00 10 715 605.00 64 620.00 |
100,00 100,00 |
| 9 | 801 | Oświata I Wychowanie w tym: dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: dochody bieżące: -wpływy z usług - opłaty za przedszkola - wpływy z usług - żywienie przedszkola - wpływy z usług - żywienie stołówki szkolne - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 949 931.70 12 000.00 12 000.00 1 937 931.70 169 000.00 263 000.00 200 000.00 700.00 1 305 231.70 |
100,00 0,62 99,38 |
| 10 | 852 | Pomoc Społeczna w tym: dochody bieżące: -wpływy z różnych dochodów -wpływy z usług -pozostałe odsetki -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
4 491 348.48 4 491 348.48 264.48 1 200.00 3 000.00 3 491 475.00 957 581.00 27 828.00 10 000.00 |
100,00 100,00 |
| 11 | 853 | Pozostałe Zadania W Zakresie Polityki Społecznej w tym: dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym dochody bieżące: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
304 547.11 5 000.00 5 000.00 299 547.11 299 547.11 |
100,00 1,64 98,36 |
| 12 | 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza W tym: dochody bieżące: -wpłata rodziców na Zielone Szkoły |
130.000 130.000 130.000 |
100,00 100,00 |
| 13 | 900 | Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska w tym: dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat -dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - LIFE+ -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - LIFE+ -dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
3 244 738.62 3 244 738.62 173 000.00 1 021 779.00 1 999 859.62 50 000.00 |
100,00 100,00 |
RAZEM w tym: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe |
40 079 076.47 38 741 330.91 1 337 745,56 |
100,00 96,66% 3,34% |
Zmiany w dochodach i ich przyczyny
Na podstawie powyższego wykresu można zauważyć, iż w badanym okresie (tj. 2009-2011) z roku na roku dochody Gminy Klucze ulegały wzrostowi. W roku 2010 w porównaniu z rokiem poprzednim poprawiły się one o 2 777 016.20 zł, natomiast w 2011 roku były one już wyższe (porównując do roku 2009) o 6 458 896.22 zł. Oczywiście rok 2011 brany jest tutaj pod uwagę w liczbach teoretycznych.
Na zmiany w dochodach Gminy Klucze miał wpływ wzrost poszczególnych jej dochodów: bieżących i majątkowych. Tak jak pokazuje wykres w roku 2009 wydatki bieżące wynosiły 32 590 180.25 zł a w roku następnym były już większe o 2 291 828.50 zł. Z kolei w roku 2011, porównując do roku 2009 wzrosły one (planowo) o 6 151 150.66 zł.
Na załączonym wykresie widać, że dochody majątkowe w 2010 roku wzrosły o 485 187.70 zł (porównując do roku poprzedniego), natomiast w roku 2011 wynosiły one (na podstawie planów) 1 337 745.56 zł i jest to o 307 745.56zł więcej niż w roku 2009, jednak jest to również o 177 442.14 zł mniej niż w 2010 roku.
Można łatwo odczytać z wykresu, iż dochody bieżące stanowią znaczącą większąć dochodów Gminy Klucze. W roku 2009 dochody bieżące stanowiły 96,94% wszystkich dochodów, a dochody majątkowe 3,04%. W roku następnym proporcje niewiele się zmieniły. Dochody majątkowe były równe 95,84%, a dochody majątkowe 4,16%. Rok 2011, także pokazuje, że dochody bieżące to zdecydowana większość dochodów Gminy i stanowią one 96,66%, a dochody majątkowe 3,34%.
Wydatki Gminy Klucze w latach 2009-2011
Wydatki Gminy Klucze na rok 2009.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa-treść | Kwota | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | Rolnictwo I Łowiectwo | 18 139.79 | 100,00 | |
| 01030 | Izby Rolnicze w tym: wydatki bieżące: -obligatoryjna 2% składka na Izby Rolnicze |
1 930.00 1.930.00 1.930.00 |
10,64 10,64 |
||
| 01095 | Pozostała działalność w tym wydatki bieżące: - zwrot części podatku akcyzowego |
16 209.79 16 209.79 16 209.79 |
89,36 89,36 |
||
| 2 | 600 | Transport I Łączność | 1 133 184.37 | 100,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy w tym: wydatki bieżące: - Komunikacja Międzygminna – wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin |
561 277.00 561 277.00 561 277.00 |
49,53 100,00 |
||
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe: -wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
121 848.00 121 848.00 121 848.00 |
10,75 100,00 |
||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe w tym: wydatki majątkowe: - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
00.00 00.00 00.00 |
00,00 0,00 |
||
| 60016 | Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe: w tym: wydatki bieżące: |
450 059.37 60 268.00 389 791.37 |
39,72 13,39 86,61 |
||
| 3 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 461 945.32 | 100,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące |
48 121.44 9 787.10 38 334.34 |
10,42 20,34 79,66 |
||
| 70095 | Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
413 823.88 22 024.35 391 799.53 500.00 |
89,58 5,32 94,68 |
||
| 4 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 14 569.43 | 100,00 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące |
9 735.60 9 735.60 |
66,82 100,00 |
||
| 71035 | Cmentarze w tym: wydatki bieżące |
4 833.83 4 833.83 |
33,18 100,00 |
||
| 5 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 813 802.77 | 100,00 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące |
319 287.30 00.00 319 287.30 |
8,37 0,00 100,00 |
||
| 75020 | Starostwa powiatowe w tym: wydatki bieżące: -wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
1 400.00 1 400.00 1 400.00 |
0,04 100,00 |
||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące w tym: diety zryczałtowane dla sołtysów |
227 763.17 4 439.01 223 324.16 44 750.00 |
5,97 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2 785 551.90 19 981.25 2 765 570.65 2 183 952.14 |
73,04 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące: w tym: wydatki bieżące w ramach projektu '' Klucze w rozwoju'' w ramach POKL w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu '' Klucze w rozwoju'' w ramach POKL |
315 517.33 315 517.33 247 466.15 82 508.85 82 208.85 |
8,27 100,00 |
||
| 75095 | Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
164 283.07 164 283.07 125 133.24 |
4,31 100,00 |
||
| 6 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
29 047.36 | 100,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2 399.79 2 399.79 718.79 |
8,26 100,00 |
||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
1 802.97 1 802.97 249.39 |
6,21 100,00 |
||
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
24 844.60 24 844.60 6 425.00 |
85,53 100,00 |
||
| 7 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 234 837.48 | 100,00 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: wydatki bieżące - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
20 000.00 20 000.00 20 000.00 |
8,52 100,00 |
||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
200 478.38 200 478.38 48 250.03 |
85,37 100,00 |
||
| 75414 | Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące |
8 791.02 8 791.02 |
3,74 100,00 |
||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe w tym: wydatki bieżące |
5 568.08 5 568.08 |
2,37 100,00 |
||
| 8 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄ ZANE Z ICH POBOREM | 76 774.69 | 100,00 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
76 774.69 76 774.69 76 774.69 |
100,00 100,00 |
||
| 9 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 24 816.09 | 100,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące |
24 816.09 24 816.09 |
100,00 100,00 |
||
| 10 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 00.00 | 0,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna– na nieprzewidziane wydatki rezerwa celowa: w tym: - infrastruktura techniczna na terenie gminy - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -dofinansowanie realizacji zadań wykonywanych przez podmioty z zakresu pożytku Publicznego - dofinansowanie realizacji projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego |
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 |
0,00 | ||
| 11 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 418 106.43 | 100,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące w ramach projektu ''Kreowanie świata na potrzeby małolata'' w ramach POKL w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu '' Kreowanie świata na potrzeby małolata'' w ramach POKL |
6 731 816.51 10 292.01 6 721 524.50 24 192.77 5 375 750.22 15 594.77 |
38,65 0,15 99,85 |
||
| 80104 | Przedszkola w tym: wydatki bieżące w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2 880 795.34 2 880 795.34 11 511.60 2 094 740.60 |
16,54 100,00 |
||
| 80110 | Gimnazja w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące w ramach projektu '' Klucze do przyszłości'' w ramach POKL w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu '' Klucze do przyszłości '' w ramach POKL |
4 010 054.62 4 010 054.62 49 745.89 2 984 046.57 9 793.87 |
23,02 100,00 |
||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące |
167 856.03 167 856.03 |
0,96 100,00 |
||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
527 348.09 527 348.09 454 375.76 |
3,03 100,00 |
||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
45 306.82 45 306.82 9 776.14 |
0,26 100,00 |
||
| 80148 | Stołówki szkolne w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
449 462.53 449 462.53 255 757.93 |
2,58 100,00 |
||
| 80195 | Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - remonty w placówkach oświatowych po dokonanych przeglądach |
2 605 466.49 1 544 497.24 1 060 969.25 12 270.27 4 402.00 105 380.00 829 612.98 |
14,96 59,28 40,72 |
||
| 12 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 163 337.77 | 100,00 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące |
1 842.89 1 842.89 |
1,13 100,00 |
||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
156 084.88 156 084.88 76 340.62 |
95,56 100,00 |
||
| 85158 | Izby wytrzeźwień w tym: wydatki bieżące - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
1 930.00 1 930.00 1 930.00 |
1,18 100,00 |
||
| 85195 | Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
3 480.00 3 480.00 3 480.00 |
2,13 100,00 |
||
| 13 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 923 437,17 | 100,00 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
130 000.00 130 000.00 |
2,19 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące |
144 181.51 144 181.51 |
2,43 100,00 |
||
| 85203 | Ośrodki wsparcia w tym: wydatki bieżące w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
365 400.00 365 400.00 365 400.00 |
6,17 100,00 |
||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
2 847 654.85 00.00 2 847 654.85 114 950.55 |
48,07 0,00 100,00 |
||
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
31 945.26 31 945.26 31 945.26 |
0,54 100,00 |
||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące |
698 054.76 698 054.76 |
11,78 100,00 |
||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe w tym: wydatki bieżące |
213 795.60 213 795.60 |
3,61 100,00 |
||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
960 289.68 960 289.68 796 744.59 |
16,21 100,00 |
||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
00.00 00.00 00.00 |
0,00 0,00 |
||
| 85295 | Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: prace społecznie użyteczne w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
532 115.51 00.00 532 115.51 35 782.48 51 512.50 51 512.50 |
8,98 0,00 100,00 |
||
| 14 | 853 | POZOSTAŁ E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 359 094.62 | 100,00 | |
| 85395 | Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące w ramach projektu '' Wsparcie za wsparcie'' w ramach POKL w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach projektu '' Wsparcie za wsparcie '' w ramach POKL |
359 094.62 359 094.62 94 509.67 297 080.20 49 112.90 |
100,00 100,00 |
||
| 15 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 496 150.46 | 100,00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
163 432.49 163 432.49 130 505.45 |
32,95 100,00 |
||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
186 611.07 186 611.07 899.26 |
37,61 100,00 |
||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów w tym: wydatki bieżące |
145 486.90 145 486.90 |
29,32 100,00 |
||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące |
620.00 620.00 |
0,12 100,00 |
||
| 16 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 448 331.42 | 100,00 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami w tym: wydatki bieżące |
24 989.85 24 989.85 |
1,73 100,00 |
||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
457 575.14 3 660.00 453 915.14 163 257.65 19 250.00 |
31,59 0,80 99,20 |
||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące |
819 769.98 24 400.00 795 369.98 |
56,60 2,98 97,02 |
||
| 90095 | Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
145 996.45 00.00 145 996.45 119 913.87 6 240.00 |
10,08 0,00 100,00 |
||
| 17 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 350 000.00 | 100,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
853 000.00 853 000.00 853 000.00 |
63,19 100,00 |
||
| 92116 | Biblioteki w tym: wydatki bieżące dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
197 000.00 197 000.00 197 000.00 |
14,59 100,00 |
||
| 92195 | Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
300 000.00 300 000.00 300 000.00 |
22,22 100,00 |
||
| 18 | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 744 028.96 | 100,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe w tym: wydatki majątkowe |
1 396 785.62 1 396 785.62 |
80,09 100,00 |
||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
315 688.23 212 435.76 103 252.47 100 000.00 |
18,10 67,29 32,71 |
||
| 92695 | Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
31 555.11 31 555.11 19 000.00 |
1,81 100,00 |
||
RAZEM: w tym: 1)wydatki bieżące 2)wydatki majątkowe |
34 709 604.13 31 279 185.79 3 430 418.34 |
100,00 90,12 9,88 |
Wydatki Gminy Klucze na rok 2010.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa-treść | Kwota | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 218 545.64 | 100,00 | |
| 01030 | Izby Rolnicze wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
1 457.00 1 457.00 1 457.00 1 457.00 |
0,67 100,00 |
||
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
199 475.68 199 475.68 199 475.68 |
91,27 100,00 |
||
| 01095 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
17 612.96 17 612.96 17 612.96 17 612.96 17 612.96 17 612.96 17 612.96 17 612.96 |
8,06 100,00 |
||
| 2 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 386 105.62 | 100,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące |
630 208.80 630 208.80 630 208.80 |
26,41 100,00 |
||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
1 328 614.38 337 174.38 337 174.38 991 440.00 991 440.00 |
55,68 25,38 74,62 |
||
| 60016 | Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
328 322.30 328 322.30 328 322.30 328 322.30 |
13,76 100,00 |
||
| 60017 | Drogi wewnętrzne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
98 960.14 98 960.14 98 960.14 98 960.14 |
4,15 100,00 |
||
| 3 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 615 119.40 | 100,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
52 639.63 17 362.03 17 362.03 17 362.03 35 277.60 35 277.60 |
8,56 32,98 67,02 |
||
| 70095 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
562 479.77 562 479.77 562 479.77 562 479.77 |
91,44 100,00 |
||
| 4 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 19 954.78 | 100,00 | |
| 71035 | Cmentarze wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
19 954.78 19 954.78 19 954.78 19 954.78 |
100,00 100,00 |
||
| 71095 | Pozostała działalność wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
00.00 00.00 00.00 |
0,00 0,00 |
||
| 5 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 589 627.77 | 100,00 | |
Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
344 538.73 344 538.73 344 538.73 328 093.05 16 445.68 87 216.00 87 216.00 87 216.00 87 216.00 |
7,51 100,00 |
|||
| 75020 | Starostwa powiatowe wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące |
1 400.00 1 400.00 1 400.00 |
0,03 100,00 |
||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
220 601.22 220 601.22 24 561.97 24 561.97 196 039.25 |
4,81 100,00 |
||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
3 219 548.56 3 067 627.07 3 067 627.07 2 448 255.51 616 083.56 3 288.00 151 921.49 110 999.21 40 922.28 |
70,15 95,28 4,78 |
||
| 75056 | Spis powszechny i inne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
29 762.40 29 762.40 9 216.90 8 427.48 789.42 20 545.50 29 762.40 29 762.40 9 216.90 8 427.48 789.42 20 545.50 |
0,65 100,00 |
||
| 75075 | Promocja J S T wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
580 828.72 96 498.66 96 498.66 10 000.00 86 498.66 00.00 484 330.06 |
12,66 16,61 |
||
| 75095 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
192 948.14 192 948.14 190 089.86 150 859.43 39 230.43 1 884.83 973.45 |
4,20 100,00 |
||
| 6 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
103 349.83 | 100,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
2 550.44 2 550.44 2 550.44 682.32 1 868.12 2 550.44 2 550.44 2 550.44 682.32 1 868.12 |
2,47 100,00 |
||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
46 833.82 46 833.82 17 649.98 9 792.53 7 857.45 29 183.84 46 833.82 46 833.82 17 649.98 9 792.53 7 857.45 29 183.84 |
45,32 100,00 |
||
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
53 965.57 53 965.57 23 125.47 13 064.87 10 060.60 30 840.10 53 965.57 53 965.57 23 125.47 13 064.87 10 060.60 30 840.10 |
52,22 100,00 |
||
| 7 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 277 176.10 | 100,00 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
20 000.00 20 000.00 20 000.00 |
7,22 100,00 |
||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
209 595.68 209 595.68 196 024.44 52 944.85 143 079.59 13 571.24 |
75,62 100,00 |
||
| 75414 | Obrona cywilna wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
5 636.00 5 636.00 5 636.00 5 636.00 500.00 500.00 500.00 500.00 |
2,03 100,00 |
||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
10 291.03 4 941.00 4 941.00 4 941.00 5 350.03 |
3,71 48,01 |
||
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
31 653.39 25 729.39 25 729.39 25 729.39 5 924.00 |
11,42 81,28 |
||
| 8 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
78 901.74 | 100,00 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
78 901.74 78 901.74 78 901.74 78 901.74 |
100,00 100,00 |
||
| 9 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 238 339.53 | 100,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST wydatki bieżące wydatki na obsługę długu jst |
238 339.53 238 339.53 238 339.53 |
100,00 100,00 |
||
| 10 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 00.00 | 0,00 | |
Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące, w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rezerwy ogólna Rezerwa celowa |
00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 |
0,00 0,00 |
|||
| 11 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 19 275 556.67 | 100,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
7 210 845.02 7 200 419.42 6 833 119.54 5 776 587.65 1 056 531.89 341 544.62 25 755.26 10 425.60 10 425.60 |
37,41 99,86 0,14 |
||
| 80104 | Przedszkola wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
3 072 548.26 3 062 689.34 2 927 379.58 2 231 167.72 696 211.86 22 842.70 112 467.06 9 858.92 9 858.92 |
15,94 99,68 0,32 |
||
| 80110 | Gimnazja wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 300 915.01 4 300 915.01 4 081 226.79 3 293 594.58 787 632.21 219 688.22 |
22,31 100,00 |
||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
170 110.18 170 110.18 170 110.18 170 110.18 |
0,88 100,00 |
||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
548 307.39 548 307.39 546 044.38 491 479.84 54 564.54 2 263.01 |
2,84 100,00 |
||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
40 262.78 40 262.78 40 262.78 5 572.92 34 689.86 |
0,21 100,00 |
||
| 80148 | Stołówki szkolne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
513 881.64 513 881.64 512 490.25 279 874.12 232 616.13 1 391.39 |
2,67 100,00 |
||
| 80195 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
3 418 686.39 996 743.89 992 036.89 17 974.72 974 062.17 4 707.00 2 421 942.50 2 421 942.50 |
17,74 29,16 70,84 |
||
| 12 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 241 372.05 | 100,00 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
1 895.65 1 895.65 1 895.65 1 895.65 |
0,79 100,00 |
||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
232 724.66 206 482.66 206 482.66 106 993.54 99 489.12 26 242.00 26 242.00 |
96,42 88,72 11,28 |
||
| 85158 | Izby wytrzeźwień wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące |
2 660.00 2 660.00 2 660.00 |
1,10 100,00 |
||
| 85195 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
4 091.74 4 091.74 4 091.74 3 120.00 971.74 231.00 231.00 231.00 231.00 |
1,70 100,00 |
||
| 13 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 686 360.81 | 100,00 | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo- wychowawcze wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące |
130 000.00 130 000.00 130 000.00 |
1,94 100,00 |
||
| 85202 | Domy pomocy społecznej wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
168 680.93 168 680.93 168 680.93 168 680.93 |
2,52 100,00 |
||
| 85203 | Ośrodki wsparcia wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące |
415 234.00 415 234.00 18 400.00 18 400.00 396 834.00 415 234.00 415 234.00 18 400.00 18 400.00 396 834.00 |
6,21 100,00 |
||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 136 435.71 3 136 435.71 126 072.71 115 393.78 10 678.93 2 968.00 3 007 395.00 3 133 259.29 3 133 259.29 125 86429 115 393.78 10 470.51 3 007 395.00 |
46,91 100,00 |
||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
485 085.90 485 085.90 4 089.00 4 089.00 480 996.90 |
7,25 100,00 |
||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
263 939.98 263 939.98 263 939.98 |
3,95 100,00 |
||
| 85216 | Zasiłki stałe wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
273 554.57 273 554.57 2 338.58 271 215.99 |
4,09 100,00 |
||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
1 160 069.52 1 149 565.52 1 141 895.64 942 062.87 199 832.77 7 669.88 10 504.00 10 504.00 |
17,35 99,09 0,91 |
||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
6 297.00 6 297.00 6 297.00 6 297.00 |
0,09 100,00 |
||
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
32 000.00 32 000.00 32 000.00 32 000.00 32 000.00 32 000.00 |
0,48 100,00 |
||
| 85295 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
574 018.61 574 018.61 16 740.13 16 740.13 501 560.15 55 718.33 |
8,58 100,00 |
||
| 14 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 397 435.79 | 100,00 | |
| 85395 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
397 435.79 397 435.79 148 114.08 146 714.08 1 400.00 249 321.71 |
100,00 100,00 |
||
| 15 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 461 164.39 | 100,00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
185 899.15 185 899.15 175 112.15 150 341.04 24 771.11 10 787.00 |
40,31 100,00 |
||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
138 541.14 138 541.14 1 38 541.14 809.93 137 731.21 |
30,04 100,00 |
||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
135 834.10 135 834.10 135 834.10 |
29,45 100,00 |
||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
890.00 890.00 890.00 890.00 |
0,19 100,00 |
||
| 16 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 035 598.81 | 100,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe zakup i objęcie akcji i udziałów |
194 879.63 94 879.63 94 879.63 94 879.63 100 000.00 100 000.00 |
9,57 48,69 51,31 |
||
| 90002 | Gospodarka odpadami wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
94 376.04 94 376.04 94 376.04 94 376.04 |
4,64 100,00 |
||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
590 581.41 590 581.41 555 240.03 206 250.44 348 989.59 34 155.00 1 186.38 |
29,01 100,00 |
||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
9 565.80 9 565.80 9 565.80 9 565.80 |
0,47 100,00 |
||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
36 759.32 36 759.32 36 759.32 36 759.32 |
1,81 100,00 |
||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
793 413.59 793 413.59 793 413.59 793 413.59 |
38,98 100,00 |
||
| 90095 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
316 023.02 293 575.02 285 019.18 131 431.20 153 587.98 8 555.84 22 448.00 22 448.00 |
15,52 92,90 7,10 |
||
| 17 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 601 105.81 | 100,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
958 000.00 958 000.00 958 000.00 00.00 00.00 00.00 |
59,83 100,00 |
||
| 92116 | Biblioteki wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące |
210 000.00 210 000.00 210 000.00 |
13,12 100,00 |
||
| 92195 | Pozostała działalność wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
433 105.81 378 000.00 378 000.00 55 105.81 55 105.81 |
27,05 87,28 12,72 |
||
| 18 | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 929 960.37 | 100,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
1 278 861.91 1 278 861.91 437 810.20 841 051.71 |
66,26 100,00 |
||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące |
107 070.13 107 070.13 7 070.13 7 070.13 100 000.00 |
5,55 100,00 |
||
| 92695 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
544 028.33 31 822.92 21 822.92 10 587.60 11 235.32 10 000.00 00.00 512 205.41 512 205.41 |
28,19 5,85 94,15 |
||
Razem w tym: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe |
41 155 675.11 35 309 966.19 5 845 708.92 |
100,00 85,80 14,20 |
Planowane Wydatki Budżetu Gminy Klucze na rok 2011.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa-treść | Kwota | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 151 587.71 | 100,00 | |
| 01030 | Izby Rolnicze wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
1 250.00 1 250.00 1 250.00 1 250.00 |
0,11 100,00 |
||
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
1 150 337.71 1 150 337.71 1 150 337.71 |
99,89 100,00 |
||
| 2 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 076 050.00 | 100,00 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące |
776 050.00 776 050.00 776 050.00 |
72,12 100,00 |
||
| 60016 | Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
300 000.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00 |
27,88 100,00 |
||
| 3 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 893 000.00 | 100,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
483 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 463 000.00 463 000.00 |
54,09 4,14 95,86 |
||
| 70095 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
410 000.00 410 000.00 410 000.00 1 000.00 409 000.00 |
45,91 100,00 |
||
| 4 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000.00 | 100,00 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
50 000.00 50 000.00 50 000.00 50 000.00 |
50,00 100,00 |
||
| 71035 | Cmentarze wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 |
10,00 100,00 |
||
| 71095 | Pozostała działalność wydatki majątkowe dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
40 000.00 40 000.00 40 000.00 |
40,00 100,00 |
||
| 5 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 570 745.87 | 100,00 | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
420 000.00 420 000.00 420 000.00 396 000.00 24 000.00 87 216.00 87 216.00 87 216.00 87 216.00 |
7,54 100,00 |
||
| 75020 | Starostwa powiatowe wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące |
1 400.00 1 400.00 1 400.00 |
0,03 100,00 |
||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
210 000.00 210 000.00 40 000.00 40 000.00 170 000.00 |
3,77 100,00 |
||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
4 510 745.87 3 072 900.00 3 069 900.00 2 500 000.00 569 900.00 3 000.00 1 437 845.87 39 779.12 1 398 066.75 |
80,97 68,12 31,88 |
||
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
300.00 300.00 300.00 |
0,01 100,00 |
||
| 75075 | Promocja J S T wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
170 000.00 170 000.00 170 000.00 3 000.00 167 000.00 |
3,05 100,00 |
||
| 75095 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
258 300.00 258 300.00 212 100.00 162 100.00 50 000.00 46 200.00 |
4,64 100,00 |
||
| 6 | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 7 300.00 | 100,00 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
2 300.00 2 300.00 2 300.00 919.00 1 381.00 2 300.00 2 300.00 2 300.00 919.00 1 381.00 |
31,51 100,00 |
||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 |
68,49 100,00 |
||
| 7 | 752 | OBRONA NARODOWA | 770.00 | 100,00 | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 |
100,00 100,00 |
||
| 8 | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 407 500.00 | 100,00 | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
20 000.00 20 000.00 20 000.00 |
4,91 100,00 |
||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
368 000.00 248 000.00 228 000.00 57 000.00 171 000.00 20 000.00 120 000.00 120 000.00 |
90,31 67,39 32,61 |
||
| 75414 | Obrona cywilna wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
7 000.00 7 000.00 7 000.00 7 000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 |
1,72 100,00 |
||
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 |
2,45 100,00 |
||
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
2 500.00 2 500.00 2 500.00 2 500.00 |
0,61 100,00 |
||
| 9 | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
85 000.00 | 100,00 | |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
85 000.00 85 000.00 85 000.00 85 000.00 |
100,00 100,00 |
||
| 10 | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 411 300.00 | 100,00 | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST wydatki bieżące wydatki na obsługę długu jst |
411 300.00 411 300.00 411 300.00 |
100,00 100,00 |
||
| 11 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 000 000.00 | 100,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące, w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych Rezerwy ogólna Rezerwa celowa |
1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 447 000.00 553 000.00 |
100,00 100,00 |
||
| 12 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 417 914.70 | 100,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
7 817 740.00 7 817 740.00 6 852 200.00 6 000 000.00 852 200.00 412 300.00 553 240.00 |
44,88 100,00 |
||
| 80104 | Przedszkola wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 955 400.00 2 955 400.00 2 790 000.00 2 200 000.00 590 000.00 25 000.00 140 400.00 |
16,97 100,00 |
||
| 80110 | Gimnazja wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
5 030 451.70 5 018 451.70 4 037 460.00 3 237 320.00 800 140.00 229 000.00 751 991.70 12 000.00 12 000.00 |
28,88 99,76 0,24 |
||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
184 000.00 184 000.00 184 000.00 184 000.00 |
1,06 100,00 |
||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
580 000.00 580 000.00 577 000.00 517 000.00 60 000.00 3 000.00 |
3,33 100,00 |
||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
76 000.00 76 000.00 76 000.00 76 000.00 |
0,44 100,00 |
||
| 80148 | Stołówki szkolne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
514 800.00 514 800.00 510 000.00 286 020.00 223 980.00 4 800.00 |
2,96 100,00 |
||
| 80195 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące |
259 523.00 259 523.00 255 000.00 25 000.00 230 000.00 4 523.00 |
1,49 100,00 |
||
| 13 | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 183 127.25 | 100,00 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 |
1,09 100,00 |
||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
173 127.25 173 127.25 173 127.25 118 270.00 54 857.25 |
94,54 100,00 |
||
| 85158 | Izby wytrzeźwień wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące |
4 000.00 4 000.00 4 000.00 |
2,18 100,00 |
||
| 85195 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 |
2,18 100,00 |
||
| 14 | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 831 548.00 | 100,00 | |
Placówki opiekuńczo- wychowawcze wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące |
140 000.00 140 000.00 140 000.00 |
2,05 100,00 |
|||
Domy pomocy społecznej wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
160 000.00 160 000.00 160 000.00 160 000.00 |
2,34 100,00 |
|||
Ośrodki wsparcia wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące |
383 460.00 383 460.00 25 000.00 25 000.00 358 460.00 383 460.00 383 460.00 25 000.00 25 000.00 358 460.00 |
5,61 100,00 |
|||
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 109 063.00 3 109 063.00 115 880.00 100 410.00 15 470.00 10 000.00 2 983 183.00 3 096 063.00 3 096 063.00 112 880.00 100 410.00 12 470.00 2 983 183.00 |
45,51 100,00 |
|||
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym zadania zlecone: wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
56 086.00 56 086.00 56 086.00 56 086.00 11 952.00 11 952.00 11 952.00 11 952.00 |
0,82 100,00 |
|||
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
482 441.00 482 441.00 482 441.00 |
7,06 100,00 |
|||
Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
270 000.00 270 000.00 270 000.00 |
3,95 100,00 |
|||
Zasiłki stałe wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
292 684.00 292 684.00 265.00 292 419.00 |
4,28 100,00 |
|||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 314 057.00 1 314 057.00 1 314 057.00 977 900.00 326 157.00 10 000.00 |
19,24 100,00 |
||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9 500.00 9 500.00 9 500.00 9 500.00 |
0,14 100,00 |
||
| 85295 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
614 257.00 614 257.00 11 500.00 11 500.00 602 757.00 |
8,99 100,00 |
||
| 15 | 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 354 001.06 | 100,00 | |
| 85395 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
354 001.06 349 001.06 349 001.06 5 000.00 5 000.00 |
100,00 100,00 |
||
| 16 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 332 500.00 | 100,00 | |
| 85401 | Świetlice szkolne wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
200 400.00 200 400.00 188 300.00 163 300.00 25 000.00 12 100.00 |
60,27 100,00 |
||
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
130 000.00 130 000.00 130 000.00 130 000.00 |
39,10 100,00 |
||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 000.00 1 000.00 1 000.00 |
0,30 100,00 |
||
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 |
0,33 100,00 |
||
| 17 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 999 089.82 | 100,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
40 107.20 40 107.20 40 107.20 40 107.20 |
0,80 100,00 |
||
| 90002 | Gospodarka odpadami wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
100 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 |
2,00 100,00 |
||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych |
566 500.00 566 500.00 566 500.00 215 500.00 350 000.00 1 000.00 |
11,33 100,00 |
||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 |
0,20 100,00 |
||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
36 000.00 36 000.00 36 000.00 36 000.00 |
0,72 100,00 |
||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
800 000.00 800 000.00 800 000.00 800 000.00 |
16,00 100,00 |
||
| 90095 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
3 446 482.62 3 446 482.62 292 000.00 185 000.00 107 000.00 7 960.00 3 146 522.62 |
68,94 100,00 |
||
| 18 | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 836 781.44 | 100,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej |
2 134 307.64 1 011 151.03 11 151.03 11 151.03 1 000 000.00 1 123 156.61 500 000.00 623 156.61 |
75,24 47,38 52,62 |
||
| 92116 | Biblioteki wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące |
250 000.00 250 000.00 250 000.00 |
8,81 100,00 |
||
| 92195 | Pozostała działalność wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
452 473.80 409 000.00 409 000.00 43 473.80 43 473.80 |
15,95 90,39 9,61 |
||
| 19 | 926 | KULTURA FIZYCZNA | 2 155 399.44 | 100,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące |
160 000.00 160 000.00 10 000.00 10 000.00 150 000.00 |
7,42 100,00 |
||
| 92695 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
1 995 399.44 68 285.35 68 285.35 14 117.00 54 168.35 1 927 114.09 1 927 114.09 |
92,58 3,42 96,58 |
||
Razem w tym: 1)wydatki bieżące 2)wydatki majątkowe |
45 813 615.29 39 471 687.21 6 341 928.08 |
100,00 86,16 13,84 |
Zmiany w wydatkach i ich przyczyny
Można odczytać z powyższego wykresu, iż z roku na rok wydatki Gminy Klucze powiększają się. Bardzo dużą różnicę widać między rokiem 2009 a 2010, gdzie wzrost wyniósł 6 446 070.98 zł. Z kolei w roku 2011 porównując do roku poprzedniego dochody Gminy powiększyły się (planowo) o 4 657 940.18 zł.
Tak jak w przypadku dochodów, tak i w wydatkach widać, iż na wielkość ogólnej kwoty, mają wpływ poszczególne rodzaje wydatków czy też dochodów. Jak można odczytać z wykresu wysokość wydatków bieżących Gminy Klucze z roku na rok zwiększała się. I tak w roku 2010 była już większa od roku poprzedniego o 4 030 780.40 zł, natomiast w 2011 roku wzrost wyniósł 4 161 721.02 zł porównując do roku 2010, a o 8 192 501.42 zł biorąc za podstawę rok 2009.
Oprócz wydatków bieżących z roku na rok zwiększały się wydatki majątkowe. W 2009 roku wynosiły one 3 430 418.34 zł, a w roku kolejnym były już większe o 2 415 290.58zł. Rok 2011 również przyniósł duży wzrost (w porównaniu z rokiem 2009), bo aż o 2 911 509.74 zł.
Powyższy wykres pokazuje, iż wydatki bieżące to zdecydowana większość wśród wydatków Gminy Klucze. Jednak każdy rok obrazuje nieco inny schemat proporcji. W 2009 roku wydatki bieżące stanowiły 90,12%, a z kolei w roku 2010 o 4,32% mniej. Rok 2011 obrazuje niewielki wzrost udziału procentowego wydatków bieżących: a dokładniej o 0,36%. Co za tym idzie, udział wydatków majątkowych także ulegał zmianom w poszczególnych latach. I tak w roku 2009 stanowiły one 9,88% wszystkich wydatków Gminy Klucze, w 2010 wzrosły i stanowiły 14,20%, a w 2011 roku ich udział wynosił 13,84%.
Wynik finansowy Gminy Klucze
Można odczytać z załączonego wykresu, iż w badanym okresie (2009-2011) każdy rok przynosił deficyt.
W roku 2009 dochody Gminy Klucze stanowiły ogółem 33 620 180.25 zł, natomiast jej wydatki wynosiły 34 709 604.13 zł. W takiej sytuacji gmina ma do czynienia z deficytem. Jej wynik wynosi: -1 089 423.88 zł. Deficyt Gminy Klucze w roku 2009 został sfinansowany przez przychody Gminy, które wyglądały następująco:
-nadwyżka z lat ubiegłych: 554 798.33 zł
-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 4 800 000.00 zł
W roku 2010 dochody Gminy Klucze wynosiły 36 397 196.45 zł, a jej wydatki stanowiły 41 155 675.11 zł. Tutaj również mamy do czynienia z deficytem, ponieważ wynik Gminy wynosi: -4 758 478.66 zł. Przychody Gminy Klucze prezentowały się następująco:
-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych: 4 265 374.45 zł
-zaciągane kredyty bankowe: 4 800 000.00 zł
-spłata pożyczki: 31 735.73 zł
W roku 2011 dochody Gminy Klucze stanowiły ogółem 40 079 076.47 zł, natomiat jej wydatki wynosiły 45 813 615.29 zł. Wynik gminy wynosi w tym przypadku: -5 734 538.82 zł. Deficyt Gminy Klucze w roku 2011 zostanie sfinansowany przez przychody Gminy:
-wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu z lat ubiegłych: 3 700 000.00 zł
-zaciągane kredyty bankowe: 2 906 604.02 zł
-spłata pożyczki: 87 934.80 zł
Wyszukiwarka