| Lp. | Pozycja | Plan | Wykonanie | Odchylenie | Odchylenie w % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Przychody | |||||
| Przychód z czynszu najmu | 250000 | |||||
| Przychód z tytułu opłaty eksploatacyjnej | ||||||
| Przychód z tytułu opłaty parkingowej | 15000 | |||||
| Inne przychody | ||||||
| II. | Całkowity przychód | 265 000 | ||||
| III. | Straty czynszowe i pustostany | 25 000 | ||||
| IV. | Przychód efektywny brutto | 240 000 | ||||
| V. | Koszty operacyjne | 121240 | ||||
| Koszty zarządu | 36 000 | |||||
| Energia elektryczna | 12 000 | |||||
| Woda i odprowadzanie ścieków | 3000 | |||||
| Wywóz śmieci | 240 | |||||
| Ogrzewanie | 30 000 | |||||
| Ochrona obiektu | 12 000 | |||||
| Utrzymanie czystości | 10000 | |||||
| Konserwacja dźwigów | 7000 | |||||
| Obsługa techniczna i naprawy | 8000 | |||||
| Opłata z tytułu użytkowania wieczystego | - | |||||
| Podatek od nieruchomości | ||||||
| Ubezpieczenie budynku | 5000 | |||||
| Inne koszty | - | |||||
| VI. | Dochód operacyjny netto (IV – V) | 118 760 |
BUDŻET OPERACYJNY
Powierzchnia wynajmowana – 5000 m2,
Powierzchnia pustostanów – 500 m2,
Cena wynajmu 1m2/ m-c – 50 zł,
Ilość miejsc parkingowych – 50,
Wynajęcie 1 miejsca parkingowego – 10 zł/dzień,
Obliczenia :
5000 x 50 = 250 000 zł,
50 x 10 x 30 = 15 000 zł