Celem ćwiczenia projektowego jest wykonanie analizy efektywności ekonomicznej budowy nowego połączenia drogowego pomiędzy dwoma wyznaczonymi punktami. Nowe połączenie, po zakończeniu prac budowlanych będzie konkurencyjnym dla połączenia starego, już istniejącego. W projekcie wyróżniono trzy rodzaje możliwych wariantów obliczeniowych, dla których zestawiono dane:
- wariant W-0, zakładający istnienie tylko starego połączenia
- wariant W-1-S, zakładający istnienie dwóch połączeń: nowego i starego, obliczenia dotyczą połączenia starego
- wariant W-1-N, zakładający istnienie dwóch połączeń: nowego i starego, obliczenia dotyczą połączenia nowego
W zakres ćwiczenia projektowego wchodzą następujące czynności:
a) wykonanie prognozy ruchu do roku 2030;
b) obliczenie nakładów na drogę w powyższym okresie, a w tym:
- nakłady inwestycyjne
- nakłady na utrzymanie.
c) obliczenie kosztów użytkowników, w tym:
- koszty eksploatacji pojazdów
- koszty czasu pasażerów
- koszty wypadków drogowych
- koszty uciążliwości dla środowiska
d) wyznaczenie oszczędności emisji paliwa i czasu
e) wykonanie analizy ekonomicznej nakładów i korzyści
f) wykonanie analizy wrażliwości na zmianę:
- kosztu inwestycji większego o 15%
- wielkości ruchu mniejszego o 20%
- prognozy ruchu mniejszej o 15%
Dane o starym połączeniu.
a)Prognoza ruchu SO - 3240 [P/dobę]
SD - 860 [P/dobę]
SC bez przyczep - 670 [P/dobę]
SC z przyczepami - 600 [P/dobę]
A - 110 [P/dobę]
b)Długość drogi : 8,5 [km
Dane o nowym połączeniu.
a)Długość drogi : 7,79748 [km]
b)Natężenie ruchu : na nowe połączenie przenosi się
70% ruchu SO
25% ruchu SD
75% ruchu SC
5% ruchu A
Przewidywany koszt budowy nowego połączenia wynosi: 14 675 563 [zł]
Koszty eksploatacji pojazdów.
Koszty przyjęto dla poszczególnych grup pojazdów (SO, SD, SCB,SCP, A) dla odpowiadających im prędkości :
dla starego połączenia dla nawierzchni o B klasie stanu
technicznego nawierzchni
dla nowego połączenia dla nawierzchni o A klasie stanu technicznego nawierzchni
Przyjęto jednostkowy koszt emisji spalin także w zależności od stanu nawierzchni.
Na podstawie geometrii dróg i prognozowanych natężeń obliczono wskaźnik wypadkowości.
Koszty czasu pasażerów
Koszty obliczono na podstawie następujących, przyjętych parametrów:
- wskaźnik napełnienia samochodu Wzl = 1,5
- wskaźnik napełnienia autobusów WA = 12
3) Analiza Ekonomiczna Nakładów I Korzyści
Analiza efektywności ekonomicznej budowy nowego połączenia drogowego
(na okres 20 lat, przy założeniu stałej stopy dyskontowej r=10%) wykazała, że planowana inwestycja jest opłacalna. Wniosek ten można podać na podstawie analizy wartości dwóch podstawowych współczynników efektywności – ENPV oraz e.
Wskaźnik ENPV(=zaktualizowana wartość netto) określa wartość bieżącą inwestycji.
Przedsięwzięcie można zaakceptować wówczas, gdy ENPV > 0. Ponieważ w przeprowadzonej inwestycji uzyskano wartość ENPV = 10703144,66 zł wnioskujemy, że inwestycja jest opłacalna. Wskaźnik e (= stosunek korzyści do nakładów) określa rentowność inwestycji. Przedsięwzięcie można zaakceptować wówczas, gdy e > 1. Ponieważ w przeprowadzonej inwestycji uzyskano wartość e = 1,68 wnioskujemy, że inwestycja jest opłacalna. Uzyskana wartość e określa, że na każdym 1 zł zarabiamy 0,68 zł.
Dla analizowanej inwestycji wartość EIRR (wewnętrzna stopa zwrotu) wynosi 153%. Jest to graniczna wartość stopy dyskontowej, dla której inwestycja jest jeszcze opłacalna. Powyżej tej wartości inwestycja przestaje się opłacać.
W ramach projektu wykonano także analizę ekonomiczną dla trzech wariantów pesymistycznych i otrzymano następujące wartości wskaźników efektywności:
Wariant o zwiększonych koszcie inwestycji o 15% : ENPV = 8 490 729 zł
e = 1,47
EIRR = 99 %
Wariant o zmniejszonym natężeniu o 20% : ENPV = 410 414 zł
e = 1,03
EIRR = 14 %
Wariant o zmniejszonych prognozach ruchu o 15% : ENPV = 8 403 679 zł
e = 1,53
EIRR = 120 %
W/w wartości wskaźników efektywności dla poszczególnych wariantów sugerują, że najmniej korzystny dla inwestycji byłby wariant b) ponieważ zyski z inwestycji w tej sytuacji są najniższe. Zwiększenie kosztów inwestycji o 15% ma nieznacznie mniejszy wpływ na efektywność inwestycji w przeciwieństwie do zmniejszenia prognozy ruchu o 15%.