REJESTR CELÓW I RYZYK KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA REALIZACJI NIEKTÓRYCH CELÓW / ZADAŃ / PROJEKTÓW W 2010 ROKU

Lp.

Cele / zadania / projekty (w perspektywie roku kalendarzowego)

opis ryzyka

ocena ryzyka

Ryzyko całkowite (4x5)

mechanizmy kontroli (istniejące i projektowane)

reakcja na ryzyko

Osoba zarządzająca ryzykiem (imię i nazwisko, stanowisko sł.)

prawdpodo bieństwo wystąpienia

potencjalne skutki

kierownictwa komórki organizacyjnej

kierownictwa jednostki / Urzędu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

cel zasadniczy

1

główne zadania / projekty

1

przygotowanie "5" - latków do podjęcia nauki szkolnej

1) powierzenie zadania osobom bez odpowiedniego przygotowania (staż, predyspozycje, kwalifikacje, itp.)

1

3

3

a) rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, b) wymagania kwalifikacyjne ..............

a) wzmożony nadzór dydaktyczny, b)pomoc, wsparcie merytoryczne, c)w wyjątkowych przypadkach - rozwiązanie umowy o pracę

Anna Kozłowska, dyrektor

2) zmiana nauczyciela w trakcie roku szkolnego

2

2

4

brak

a) wyznaczenie zastępstwa, b)przydzielenie 1/2 etatu innemu nauczycielowi, c)dyrektor sam podejmuje pracę

Anna Kozłowska, dyrektor

3) wysoka absencja dzieci

2

3

6

przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

a)rozmowa z rodzicami, b)praca indywidualna z dziećmi, c)nauczanie indywidualne

nauczyciele grupy 5-latków

4) brak możliwości skorzystania z pomocy specjalistów (logopeda, psycholog, ………..)

2

2

4

opinie, orzeczenia ……………

a)poszukiwanie dodatkowych środków finansowych, b)wspieranie możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji przez zatrudnionych nauczy cieli, c)powierzenie zadań nauczycielom w ramach awansu zawodowego

Anna Kozłowska, dyrektor

5) brak odpowiednich warunków technicznych i lokalowych

1

2

2

a) rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, b) przepisy bhp, c) opinie, przeglądy, protokoły kontroli zewnętrznych

a)analiza potrzeb, b)poszukiwanie środków do poprawy warunków, c)poszukiwanie sponsorów

Anna Kozłowska, dyrektor

2

Przygotowanie przedszkola do przyjęcia 2,5 latków

1) brak odpowiednich warunków technicznych - braki w wyposażeniu

2

2

4

a) rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, b) przepisy bhp, plan finansowy przedszkola

a)analiza potrzeb, b)poszukiwanie środków do poprawy warunków,

Anna Kozłowska, dyrektor

2)brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu obsługowego

2

2

4

a) projekt organizacyjny b) Ponadzakładowy Układ Zbiorowy...

a) poszukiwanie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami b) wyznaczenie takiej osoby z istniejącego personelu

Anna Kozłowska, dyrektor

3) brak adaptacji dzieci

2

1

2

brak

a) wdrożenie programu adaptacyjnego b) rozmowy indywidualne z rodzicami

nauczyciele grupy 2,5 latków

3

Likwidacja przedszkola jako zakładu budżetowego i utworzenie jednostki budżetowej.

1) brak szkoleń dot. zmiany formy finansowania przedszkola

1

3

3

brak

samokształcenie we własnym zakresie

Marta Bożek, główna księgowa

2) zbyt późno podejmowane decyzje przez jednostkę nadrzędną

2

2

4

Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

wystosowanie próśb do organu prowadzącego o wsparcie merytoryczne

Marta Bożek, główna księgowa

3) zmiana księgowej w ciągu roku kalendarzowego

1

3

3

brak

znalezienie zastępstwa

Anna Kozłowska, dyrektor

Uwagi i objaśnienia:

1) Ryzyko to prawdopodobieństwo, że wystąpi określone zdarzenie, działanie lub brak działania, które może niekorzystnie wpłynąć na osiągnięcie założonego celu (zadania bądź projektu). Jego skutkiem, oprócz zagrożenia realizacji założonego celu, może być również szkoda w majątku lub wizerunku jednostki albo utrata szansy poprzez niewykorzystanie wszystkich możliwości (osiągnięcie mniej niż to było możliwe). Ryzyko odnosi się zawsze do zdarzeń przyszłych.

2) Skala dla oceny ryzyka (należy wziąć pod uwagę zarówno prawdopodobieństwo zmaterializowania się danego ryzyka jak i siłę wpływu na zagrożenia dla realizacji celu / zadania):

1- ryzyko niskie

2 - średnie

3 - wysokie

3) Dla każdego celu / zadania / projektu może wystąpić więcej niż jedno ryzyko. Należy opisać i odrębnie ocenić każde zidentyfikowane ryzyko

4) Mechanizmy kontroli - odpowiedź na konkretne ryzyko. Przykłady: konkretna procedura (np.w sprawie obiegu dokumentów finansowo -księgowych, postępowania w sprawie zmówień publicznych, itp.), regulamin, struktura organizacyjna, wytyczna, system autoryzacji operacji finansowych, system zastępstw, zakresy obowiązków i odpowiedzialności, lista obecności, kontrola wejść, zapasowe kopie, zapisy umowy, protokół odbioru, rejestr, sprawozdanie, opinia prawna, itp.)

5) Możliwe są 4 typy reakcji na ryzyko: tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się i działanie. W przypadku przeniesienia (np. polisa, kary umowne, gwarancje) i działania należy określić rodzaj lub sposób działania w celu zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowanego

6) Kol. 8jest zarezerwowana dla kierownika jednostki lub odpowiedniego członka Kolegium Prezydenta

---