Procedura P-6

Strona / stron:

Algorytm postępowania

Materiały wejściowe

1. 
   
   
   wyniki wcześniejszych

auditów.

2. ważność procesów

i auditowanych

obszarów

Formularze: F-1 „Program auditów”; F-2 „Raport auditu wewnętrznego”; F-3 „Lista pytań kontrolnych”

F-4 „Protokół niezgodności”

Odpowiadzialny

Koordynator

Prezes

Koordynator

Koordynator

Auditor wiodący

Auditor wiodący

Auditor wiodący

Auditowany

Auditor wiodący

Auditor wiodący

Koordynator

Koordynator

Auditowany

Koordynator

Koordynator

START

1 Planowanie auditów.

F-1/P-6

3 Powołanie zespołu auditorów

Lista auditorów

4 Powiadomienie o audicie i jego zakresie

F-2/P-6

5 Przygotowanie auditu

F-3/P-6

F-2/P-6

Opisy procesów

Instr. i inne niezbędne do przeprowadz. auditu

6 Badanie i ocena działań auditowych

NIE

7 Dokumentowanie niezgodności

Czy plan został zatwierdzony?

F-4/P-6

8 Określenie i udokumentowanie działań

korygujących

9 Zakończenie i dokumentowanie auditu

F-2/P-6

TAK

F-4/P-6

10 Przekazanie dokumentacji z auditu

Koordynatorowi

F-2/P-6

F-3/P-6

F-4/P-6

• Zatwierdzenie raportu pod

względem formalnym

F-2/P-6

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

• Dystrybucja dokumentów z auditu

F-2/P-6

F-4/P-6

Czy działania korygujące?

NIE

13 Wprowadzenie działań

F-4/P-6

Czy auditowany może wprowadzić

działania we własnym zakresie?

KONIEC

• Sprawdzenie skuteczności działań

F-1/P-6

• Dokumentowanie zakończenia

auditu

2 Zatwierdzenie programu

NIE

TAK

Czy wprowadzone działania korygujące

okazały się skuteczne?

Czy stwierdzono niezgodność?

Czy zatwierdzono?

PO- 5

TAK

F-4/P-6

TAK

F-1/P-6