Procedura P-6 |
Strona / stron: |
Algorytm postępowania
Materiały wejściowe
wyniki wcześniejszych
auditów.
ważność procesów
i auditowanych
obszarów
Formularze: F-1 „Program auditów”; F-2 „Raport auditu wewnętrznego”; F-3 „Lista pytań kontrolnych”
F-4 „Protokół niezgodności”
Odpowiadzialny
Koordynator
Prezes
Koordynator
Koordynator
Auditor wiodący
Auditor wiodący
Auditor wiodący
Auditowany
Auditor wiodący
Auditor wiodący
Koordynator
Koordynator
Auditowany
Koordynator
Koordynator
START
1 Planowanie auditów.
F-1/P-6
3 Powołanie zespołu auditorów
Lista auditorów
4 Powiadomienie o audicie i jego zakresie
F-2/P-6
5 Przygotowanie auditu
F-3/P-6
F-2/P-6
Opisy procesów
Instr. i inne niezbędne do przeprowadz. auditu
6 Badanie i ocena działań auditowych
NIE
7 Dokumentowanie niezgodności
Czy plan został zatwierdzony?
F-4/P-6
8 Określenie i udokumentowanie działań
korygujących
9 Zakończenie i dokumentowanie auditu
F-2/P-6
TAK
F-4/P-6
10 Przekazanie dokumentacji z auditu
Koordynatorowi
F-2/P-6
F-3/P-6
F-4/P-6
Zatwierdzenie raportu pod
względem formalnym
F-2/P-6
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
Dystrybucja dokumentów z auditu
F-2/P-6
F-4/P-6
Czy działania korygujące?
NIE
13 Wprowadzenie działań
F-4/P-6
Czy auditowany może wprowadzić
działania we własnym zakresie?
KONIEC
Sprawdzenie skuteczności działań
F-1/P-6
Dokumentowanie zakończenia
auditu
2 Zatwierdzenie programu
NIE
TAK
Czy wprowadzone działania korygujące
okazały się skuteczne?
Czy stwierdzono niezgodność?
Czy zatwierdzono?
PO- 5
TAK
F-4/P-6
TAK
F-1/P-6