Cele i mierniki procesywna rok 2010

Lp.	Właściciel procesu/ Nazwa procesu	Cel procesu	Miernik procesu	Sposób pomiaru/ monitorowania	Uwagi
	Prezes Zarządu (DN)/ZARZĄDZANIE I DOSKONALENIE - PROCES 1.	zapewnienie, że wszelkie działania w ramach Systemu Zarządzania Jakością są planowane, a stopień ich realizacji podlega ciągłemu monitorowaniu ustalenie celów ogólnych i szczegółowych oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich realizację zapewnienie odpowiednich zasobów pozwalających na osiągnięcie postawionych celów i zaplanowanych działań ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością	Poziom realizacji celów jakościowych	Analiza realizacji celów jakościowych w oparciu o „Plan realizacji celów” zał. nr 4	75%
	Prezes Zarządu (DN) PROCESY WSPOMAGAJĄCE - PROCES 2.	pracownicy są świadomi swojej roli i znaczenia wykonywanych czynności oraz angażują się w działania związane z utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością pracownicy posiadają wymagane dla danego stanowiska kompetencje, wynikające ze stosownego wykształcenia, przeszkolenia, umiejętności, doświadczenia oraz odpowiednich uprawnień, jeżeli jest to wymagane poziom techniczny i sprawność maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz obiektów jest odpowiednia do potrzeb Przedsiębiorstwa	Aktualność uprawnień zewnętrznych pracowników spółki 100%	Analiza roczna	Przeprowadzono wszystkie z zaplanowanych szkoleń
						Wykonanie przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z zaplanowanymi terminami 80%	Analiza roczna	100%
	Kierownik Biura Handlu i Rozwoju/ REALIZACJA WYROBU - PROCES 3
	Kierownik Biura Handlu i Rozwoju/ OBSŁUGA KLIENTA - PROCES 3.1	zapewnienie, że wszystkie wymagania klienta zostaną prawidłowo zinterpretowane i spełnione	Zmniejszeni Ilości reklamacji o 15% do 2009	Analiza reklamacji raz w roku	W roku 2010 zarejestrowano 33 reklamacji co stanowi 68% ilości reklamacji z roku 2009
	Kierownik Zaopatrzenia/ ZAKUPY - PROCES 3.2	zagwarantowanie zgodności kupowanych wyrobów, materiałów i usług z wymaganiami wynikającym z przyjętych zamówień, wymaganiami własnymi HaCon Sp. z o.o. oraz wynikających z uregulowań zewnętrznych.	Terminowość realizacji zakupów 100%	Stosunek liczby zamówień zrealizowanych w terminie do liczby wszystkich zamówień zrealizowanych przez danego dostawcę w roku	97,28% dostaw zrealizowano w terminie
	Kierownik WO i Kierownik WM/ Realizacja wyrobu - PROCES 3.4.	zapewnienie, że poprzez spełnienie wymagań, osiągana jest zakładana jakość wyrobu, proces wykonania wyrobu jest przygotowany, zaplanowany, nadzorowany i przebiega zgodnie z obowiązującą dokumentacją i określonymi wymaganiami kontroli jakości	PPM 5000	Analiza roczna	Wskaźnik PPM za rok 2010 wyniósł 9144PPM
	Pełnomocnik ds. SZJ Audit wewnętrzny - PROCES 4.1.	zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakością z ustalonymi wymaganiami oraz ocena jego skuteczności	wskaźnik skuteczności realizacji programu auditów 100%	Stosunek ilości auditów wykonanych zgodnie z programem auditów do ilości auditów zaplanowanych w danym roku. Monitorowanie raz na rok.	Wykonano 2/2 audytów
	Kierownik Biura Handlu i Rozwoju/ Pełnomocnik ds. SZJ/ Monitorowanie, pomiary procesów i wyrobów - PROCES 4.2.	potwierdzenie zgodności realizowanych wyrobów przez HaCon Sp. z o.o. z wymaganiami określonymi przez Klienta, przepisy prawa oraz właściwe specyfikacje techniczne uzyskanie informacji do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością	Procent braków na odlewni 3%	Analiza braków, co miesiąc	Wskaźnik braków na rok 2010 wyniósł 3,36%

Rozdzielnik:

Aktualne w dniu wydruku: 18 stycznia 2011
System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN 3834-2:2007
HaCon Sp. z o.o.	KSIĘGA JAKOŚCI Załącznik nr 2	Wydanie 3
				07.01.2010
				Strona 3	Stron 3

Zatwierdzam

.............................................

(Data, podpis)

Opracował

.............................................

(Data, podpis)

Opracował

.............................................

(Data, podpis)

Zatwierdzam

.............................................

(Data, podpis)

---