Postępowanie z wyrobem nie spełniającym wymagań
4.Opis postępowania
4.1 Każdy wyrób nie spełniający wymagań lub wyrób co do którego istnieje podejrzenia, że nie jest zgodny z wymaganiami jest oznaczany i izolowany od pozostałych wyrobów. Oznaczony i odizolowany wyrób niezgodny nie może być dalej przetwarzany aż do czasu dokładnego rozpoznania niezgodności i podjęcia odpowiedniej decyzji co do jego rozdysponowania.
4.2 Pracownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy działów produkcyjnych, którzy wykryli wyrób niezgodny z wymaganiami są zobowiązani do odpowiedniego oznakowania takowego wyrobu, zgodnie z przyjętą procedurą oraz do umieszczenia go w specjalnie wyznaczonym, odizolowanym i oznakowanym miejscu tak, aby uniemożliwić ewentualne przedostanie się wyrobu wadliwego do dalszych operacji produkcyjnych.
Ponadto pracownicy ci powiadamiają o zaistniałym fakcie swego przełożonego.
4.2.1 Wszystkie wykryte wady wymiaru, kształtu oraz struktury materiału eliminują go z dalszego przetwarzania. Ponadto następuje wstrzymanie dalszej obróbki w obrębie stanowiska, w którym wykryto niezgodność aż do momentu wykrycia przyczyny niezgodności, zbadania jej oraz całkowitego jej usunięcia.
Jeżeli pracownik nie jest w stanie usunąć przyczyny niezgodności poprzez zmianę narzędzia lub poprzez skorygowanie parametrów obróbki do stanu zgodnego z instrukcją obróbki na tym stanowisku jest on zobowiązany o powiadomienia o zaistniałym fakcie swego przełożonego (Mistrza, Kierownika Produkcji) .
4.3 Mistrzowie, Kierownicy Produkcji po otrzymaniu informacji od podległych im pracowników lub kontrolera jakości o wyrobie niezgodnym, opisują niezgodność w „Raporcie Niezgodności” a następnie przekazują go Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością.
Raportu niezgodności nie sporządza się w przypadku gdy przyczyna stwierdzonej niezgodności leży po stronie dostaw materiałowych, które podlegają reklamacji.
4.3.1 Raportu niezgodności nie sporządza się również w przypadku, gdy pracownik wyeliminował przyczynę niezgodności poprzez zmianę zużytego bądź uszkodzonego narzędzia lub poprzez skorygowanie parametrów obróbki do stanu zgodnego z instrukcją obróbki na tym stanowisku. Wówczas pracownik powiadamia swego bezpośredniego przełożonego (Mistrza), który jest zobowiązany do odnotowania takiego wyrobu niezgodnego w Karcie Braków.
4.4 Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością po otrzymaniu raportu niezgodności powołuje komisję do dokonania przeglądu wyrobu niezgodnego celem ustalenia przyczyn niezgodności i sposobu rozdysponowania wyrobu niezgodnego.
W skład komisji wchodzą:
- Kierownik odpowiedniego działu produkcyjnego, którego dotyczy niezgodność,
- Kontroler Jakości,
- technolog
4.5 Powołana komisja dokonuje przeglądu wyrobu niezgodnego, określa jednoznacznie przyczyny niezgodności, jej koszty oraz podejmuje decyzje odnośnie sposobu rozdysponowania tego wyrobu. Rozdysponowanie to może być w formie:
- przerobienia wyrobu, tak aby spełniał określone wymagania (dopuszczenie po ponownej kontroli),
- przyjęcie po naprawie (dopuszczenie po ponownej kontroli),
- przekwalifikowanie do innych zastosowań,
- złomowanie.
4.6 Upoważnieni pracownicy komórki organizacyjnej, na terenie której znajduje się wyrób niezgodny rozdysponowują go zgodnie z decyzją zawartą w raporcie niezgodności lub w innym zapisie dotyczącym tego wyrobu.
4.7 Postępowanie z wyrobami nie spełniającymi wymagań w okresie użytkowania reguluje procedura „Serwis” i związane z nią instrukcje.