Analiza ryzyka „Plan Audytu Wewnętrznego Projektu „Uwierz w siebie”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
Kategorie ryzyka |
Czynniki ryzyka |
Opis |
Istotność |
Jakość zarządzania |
Czynniki zewnętrzne |
Czynniki operacyjne |
Kontrola wewnętrzna |
Razem: |
Ostatni audyt |
Priorytet kierownictwa |
Razem: |
Razem: (średnia) |
|
|
Waga: |
0,30 |
0,25 |
0,10 |
0,15 |
0,20 |
|
wg kat |
wg kat |
|
|
FINANSOWE |
BUDŻETOWE (dochody i wydatki)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPRAWOZDAWCZOŚĆ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POMOC PUBLICZNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA |
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORGANIZACJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACYJNE |
DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMATYKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEWNĘTRZNE |
WIELKOŚĆ ORGANIZACJI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZEWNĘTRZNE |
DOSTAWCY, USŁUGODAWCY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRAWNE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFRASTRUKTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|