Procedura systemowa Przegląd systemu zarządzania jakością

Spis treści

1. Cel

2. Przedmiot i zakres

3. Definicje

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

5. Schemat blokowy

6. Opis postępowania

6.1 Planowanie przeglądów

6.2 Przygotowanie przeglądu

6.3 Przebieg przegląd

6.4 Wdrażanie ustaleń przeglądu

7. Dokumenty związane

8. Zapisy

9. Załączniki

10. Zmiany do wydania poprzedniego

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe

1. Cel

Zapewnienie, że będą przeprowadzone przez najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa, w

ustalonych odstępach czasu, przeglądy systemu zarządzania jakością żeby zapewnić stałą

przydatność, adekwatność i efektywność systemu zarządzania jakością w odniesieniu do polityki jakości, celów, przyjętej normy zarządzania jakością i zmieniających się okoliczności.

2. Przedmiot i zakres

Procedura ustala postępowanie dotyczące planowania, przygotowania, przebiegu i realizacji

ustaleń przeglądów. Dotyczący całokształtu spraw związanych z zarządzaniem jakością wg Księgi Jakości przedsiębiorstwa. Procedura nie ogranicza przeglądu do zagadnień wyłącznie z zakresu zarządzania jakością i w odpowiednim zakresie obejmuje aspekty zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, personelem i finansami.

3. Definicje

1. Przegląd systemu zarządzania jakością: przeprowadzona przez najwyższe kierownictwo

organizacji formalna ocena stanu i efektywności systemu jakości oraz jego adekwatności do

polityki jakości i jej celów, w tym ocena adekwatności polityki w odniesieniu do zmieniających się okoliczności.

2. Pełnomocnik: Pełnomocnik Właściciela ds. Zarządzania Jakością.

4. Odpowiedzialność i uprawnienia

Lp.	Zadania	Odpowiedzialne i/lub uprawnione służby / osoby
1.	Planowanie przeglądów i ich przeprowadzanie	Właściciel/Dyrektor
2.	Przygotowanie bazy danych na przegląd	Pełnomocnik i wszystkie zainteresowane służby
3.	Dokumentowanie przeglądów i przechowywanie zapisów	Pełnomocnik
4.	Realizacja ustaleń z przeglądu	Wszystkie zainteresowane służby
Uwaga: szczegółowe zadania, odpowiedzialności i uprawnienia wynikają z pkt. 6 procedury

Właściciel/Dyrektor jest odpowiedzialny za ciągłą aktualność i adekwatność niniejszej procedury

i za doskonalenie procesu przeglądu systemu zarządzania jakością.

5. Schemat blokowy

6. Opis postępowania

6.1 Planowanie przeglądów

1. Przeglądy systemu zarządzania jakością muszą być przeprowadzone przynajmniej raz w roku

po zakończeniu cyklu auditów wewnętrznych.

2. Datę spotkania, zakres i wymaganą bazę danych ustala Właściciel w formie programu przeglądu

(wzór / przykład programu pokazany jest w zał. Nr 1).

Program przeglądu rocznego, o którym mowa w pkt. 1, musi zawierać ocenę następujących

tematów:

a) wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych;

b) informacje zwrotne od klientów, w tym stopień zadowolenia;

c) przebieg procesów i analizy zgodności, w tym reklamacje klientów;

d) stan działań zapobiegawczych i korygujących;

e) działania wynikające z wcześniejszych przeglądów wykonywanych przez kierownictwo;

f) adekwatność polityki ze względu na zmieniające się okoliczności;

g) kwalifikacje i zasoby ilościowe personelu;

h) infrastruktura techniczna;

i) stosowane technologie / metody działania;

j) analiza dostawców;

k) analiza wyposażenia transportowego;

l) plany pomiarów i wyposażenia pomiarowego;

m) stosowane metody statystyczne.

Stosownie do sytuacji mogą być zarządzone przeglądy doraźne, ich zakres obejmuje tematykę

odpowiednią dla danej sytuacji.

6.2 Przygotowanie przeglądu

Na podstawie ustalonego programu Pełnomocnik przygotowuje sprawozdanie i analizy na

przegląd w zakresie wymaganej bazy danych.

W tym celu Pełnomocnik poleca odpowiednim służbom (osobom) wykonanie stosownych

zestawień i analiz oraz kompletuje i porządkuje te dane.

6.3 Przebieg przeglądu

Uczestnictwo w przeglądzie powinno być możliwie szerokie. Zaleca się, aby wszyscy kierownicy

związani z systemem brali udział w przeglądzie. Ustalenia w tym zakresie są podejmowane przy

formułowaniu programu (patrz pkt. 6.1).

Na przeglądzie omawiane są kolejno wszystkie tematy zgodnie z programem oraz podejmowane

są ustalenia i decyzje odnośnie skuteczności systemu jego rozwoju i doskonalenia.

Dane wyjściowe z przeglądu muszą obejmować następujące zagadnienia i działania:

a) adekwatność i stopień osiągnięcia istniejącej polityki i celów jakościowych;

b) uaktualnienie polityk i celów, jeżeli to potrzebne;

c) ocenę skuteczności stosowanego systemu i jego uaktualnienie, jeśli potrzebne;

d) uaktualnienie zasobów, w tym dostawców, środków technicznych, planów badań i środków

pomiarowych oraz zasobów personalnych włącznie z kwalifikacjami,

e) doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych,

f) doskonalenie usług wynikające z wymagań klienta.

Zawsze, podczas przeglądu powinny być określone plany doskonalenia systemu jakości oraz

cele i zadania w kategoriach jakościowych i ilościowych (wzór / przykład wg załącz. Nr 3).

Ustalenia z przeglądu są zapisywane w protokole z przeglądu (wzór / przykład wg zał. Nr 2).

6.4 Wdrażanie ustaleń przeglądu

Sposób wdrożenia i nadzorowania wdrożenia ustaleń przeglądu powinien być ustalony podczas

przeglądu i zapisany w protokole z przeglądu.

Zaleca się, aby ten tryb odnosił się do metod systemowych wg Procedury PS 09.01 „Działania

korygujące i zapobiegawcze”.

7. Dokumenty związane

Podstawowe:

1. Księga Jakości KJ 01-A;

2. Procedura PS 09.01 „Działania korygujące i zapobiegawcze”.

Operacyjne:

3. Sprawozdanie na przegląd systemu.

8. Zapisy

Wszelkie zapisy związane z procesem przeglądu sporządza i/lub kompletuje Pełnomocnik,

który jest jednocześnie odpowiedzialny za ich przechowywanie. Przechowywanie obejmuje

również związaną dokumentację (np. sprawozdania, związane analizy).

Zapisy obejmują:

1. Rejestr przeglądów.

2. Programy przeglądów.

3. Protokoły z przeglądów.

Dla zachowania systematyki dotyczącej przeglądów muszą być one rejestrowane. Rejestr

przeglądów prowadzi Pełnomocnik (wzór rejestru podany jest w załączniku Nr 4).

9. Załączniki

1. Program przeglądu: wzór / przykład.

2. Protokół z przeglądu: wzór / przykład.

3. Program doskonalenia jakości: przykład.

4. Rejestr przeglądów: wzór.

10. Zmiany do wydania poprzedniego

Nie dotyczy - jest to pierwsze wydanie.

11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe.

Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści procedury
Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Data	Podpis
1.
2.
3.

1. Autor procedury: Stanisław Ziółkowski.

2. Procedura przed zatwierdzeniem została zweryfikowana i uzgodniona przez zainteresowane strony, co jest wykazane poniżej:

>> Koniec procedury <<

Wdrażanie ustaleń z przeglądu

Wykonanie przeglądów

Przygotowanie przeglądów

Planowanie przeglądów

Księga Jakości.

Dane o efektach

działalności

Program przeglądu.

Analizy i zestawienia

danych. Sprawozdanie na przegląd.

Protokół z przeglądu.

Program doskonalenia.

Program przeglądu.

Polecenia wykonania analiz / zestawień danych. Sprawozdanie na przegląd.

Protokół z przeglądu.

Program doskonalenia.

Zapisy dot. potwierdzenia

realizacji zadań.

---