Oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej, organizacja-pracy


OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK ………

w ……………………………………….……………………….

(pełna nazwa jednostki)

Lp.

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Czy wymagania określone standardami zostały spełnione1)

PRZYCZYNY NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ oraz PROPOZYCJE ZASADNICZYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
(wypełniać wyłącznie w przypadku zaznaczenia odpowiednich komórek w kolumnie 4 lub 5)

Tak

Nie

Częściowo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I. Środowisko wewnętrzne

1

Przestrzeganie wartości etycznych

2

Kompetencje zawodowe

3

Struktura organizacyjna

4

Delegowanie uprawnień

II. Cele i zarządzanie ryzykiem

5

Misja

6

Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena osiągania celów oraz wykonywania zadań

7

Identyfikacja ryzyka

8

Analiza ryzyka

9

Reakcja na ryzyko

III. Mechanizmy kontroli

10

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

11

Nadzór

12

Ciągłość działalności

13

Ochrona zasobów

14

Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

15

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

IV. Informacja i komunikacja

16

Bieżąca informacja

17

Komunikacja wewnętrzna

18

Komunikacja zewnętrzna

V. Monitorowanie i ocena

19

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

20

Samoocena

21

Audyt wewnętrzny2)

22

Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej3)

Oświadczam, że ogół działań podjętych w kierowanej przeze mnie jednostce zapewnia/częściowo zapewnia/nie zapewnia4) osiągnięcie(a) celów i wykonanie(a) zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

……………………………………………..……………..

(data i podpis dyrektora jednostki)

Objaśnienia:

1) Zaznaczyć odpowiednią komórkę znakiem „X”.

2) Nie dotyczy jednostek organizacyjnych prowadzonych przez jst (np. szkół i placówek oświatowych).

3) Dotyczy wyłącznie tych jednostek organizacyjnych jst (np. szkół i placówek oświatowych), których dyrektorzy wprowadzili obowiązek sporządzania takiego oświadczenia w odniesieniu do podległych im stanowisk kierowniczych.

4) Niepotrzebne skreślić:

- „Zapewnia” - w kolumnie 3. zaznaczono łącznie 16 lub więcej komórek.

- „Częściowo zapewnia” - w kolumnie 3. zaznaczono łącznie nie mniej niż 11 i nie więcej niż 15 komórek.

- „Nie zapewnia” - w kolumnie 3. zaznaczono łącznie 10 lub mniej komórek.

portalPRZEDSZKOLNY.pl 2



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kwestionariusz samooceny kontroli zarzadczej, organizacja-pracy
odbieranie dziecka z przedszkola lista kontrolna nauczyciela, organizacja-pracy
zarządzanie i organizacja w pracy socjalnej ćwiczenia
Protokol kontroli PIP, organizacja-pracy
ZiOP zagadnienia 2012, Politechnika Poznańska, Mechatronika, Semestr 04, Zarządzanie i organizacja p
Zarządzanie i organizacja pracy projekt ppt
Zarządzanie i organizacja pracy rzecznika prasowego
Regulamin w sprawie organizacji kontroli zarzadczej w przedszkolu, organizacja-pracy
Ankieta do samooceny kontroli zarzadczej dla pracownikow, organizacja-pracy
Ankieta do samooceny kontroli zarzadczej dla kierownictwa przedszkola, organizacja-pracy
rejestr kontroli dostaw nabialu w przedszkolu, organizacja-pracy
Organizacja pracy menedżera, UMCS FIR, Zarządzanie - dr Urszula Skurzyńska-Sikora, Organizacja, zarz
arkusz kontrolny zabezpieczania i obiegu dokumentacji przedszkolnej, organizacja-pracy
arkusz kontroli miesiecznego planu pracy wychowawczo dydaktycznej, organizacja-pracy
organizacja pracy i zarządzanie przedsiębiorstwem
ORGANIZACJA PRACY ZESPO(1), bezpieczeństwo, Zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie kryzysowe(2), zarządz
podstawowe wymogi stawiane pracownikom w kuchni tabela kontrolna, organizacja-pracy
arkusz kontroli zapisow w dzienniku lekcyjnym, organizacja-pracy

więcej podobnych podstron