1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa.

Firma zostanie zarejestrowana 1 czerwca 2006 r jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dwóch właścicieli Rafała Mikołajczyka i Michała Rakowieckiego z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej, czyli odbierania odpadów na terenach województwa lubuskiego, na początek obejmie tereny podległe dwóm miastom, w trakcie rozwoju rozszerzy swój zasięg. Spółka uzyskała już zezwolenia na tę działalność, gdyż spełnia ustawowe warunki techniczno-proceduralne.

Działalność prowadzona będzie w pełnym zakresie związanym z gospodarką odpadami.

2. Cele i działania:

• Realizacja naszych zadań będzie obejmowała:

• wywóz śmieci

• wywóz gruzu

• wywóz innych odpadów pobudowlanych

• utylizacja odpadów niebezpiecznych

Planujemy obsługę:

• podmiotów gospodarczych z różnych branż i prowadzących działalność w różnej skali

• niezorganizowane i zorganizowane osiedla mieszkaniowe, kwartały miast i osiedli

Działalność prowadzona będzie w oparciu o wszystkie decyzje uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie obrotu odpadami niebezpiecznymi i nie niebezpiecznymi. W związku z tym realizować możemy wszystkie obowiązujące procedury, ze szczególnym uwzględnieniem kart przekazania odpadu. Odebrane odpady wywożone będą z pewnością wyłącznie na legalnie działające składowiska odpadów. A nasza wysoko wykwalifikowana księgowość będzie wystawiała faktury i karty przekazania odpadów, dzięki czemu zapewnimy naszym klientom całkowite bezpieczeństwo w przypadku kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Siedziba mieści się w Żarach.

Najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest oczywiście zysk, ale ponadto bardzo ważne jest przedstawienie firmy jako przedsiębiorstwa, spełniającego oczekiwania klientów, dlatego ma szanse na pozyskanie odpowiedniej ilości klientów, rozwój, osiągnięcie dobrej pozycji na rynku.

3. Analiza otoczenia:

Liczba mieszkańców w województwie lubuskim wynosi 1023 tys. osób, na sam początek zamierzamy objąć systemem gospodarowania odpadami 28% mieszkańców, którzy nie są obsługiwani. W celu poprawy planujemy wdrożyć kompleksowy program wywozu i gromadzenia odpadów, który obejmie osady i pola biwakowe. W ramach programu przewidujemy budowę w czterech punktach odpowiednio wyposażonych wysypisk sanitarnych.

Zastąpią one istniejące 35 wysypisk, które będą sukcesywnie zamykane i rekultywowane w sposób zabezpieczający wody podziemne i powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

Przewidujemy również budowę miejsca składowania niebezpiecznych odpadów przemysłowych. Oczywiście mamy nadzieję na to, że nasza ciekawa i innowacyjna oferta zainteresuje tych, którzy albo nie są zadowoleni ze świadczenia usług innych firm bądź, dla, których korzystanie z naszych działań wyda się dla nich korzystniejsze, bo stawiamy na:

• Jakość i bezpieczeństwo

• Klienci i personel

• Konkurencję i renomę

• Przyszłość

• Konkurencja

W województwie lubuskim jest 21 firm prowadzących działalność związaną z gospodarowaniem odpadów. Natomiast w okolicach miast, w których zamierzamy zacząć naszą działalność są tylko 3 firmy. Po przyjrzeniu się im można stwierdzi, iż aż dwie z nich posiadają bardzo zaniżony cennik usług, dlatego dużo potencjalnych klientów skarży się na jakość ich wykonywania. Tylko jedna firma ma dość wygórowane ceny, a zatem stawia na zadowolenie klientów, firma ta cieszy się dobrą opinią i prestiżem. Według badań miejscami, w których jest największe zapotrzebowanie na wywozy odpadów są okolice Nowej Soli oraz Żarów. Poza tym badania dowiodły również, że najczęściej występuje przed różnymi świętami i z roku na rok ciągle rośnie.




5. Cele krótkoterminowe:

• Opanowanie rynku w okolicach Nowej Soli i Małomic

• Osiągnięcie minimalnego zysku

• Spełnianie wszystkich wymogów bezpieczeństwa i ekologii

• Rozpowszechnianie ofert naszych usług

• Promowanie przedsiębiorstwa.

Cele długoterminowe:

• Rozszerzenie naszej działalności na cały kraj, otwarcie filii przynajmniej w kilku miastach wojewódzkich

• Stanie się renomowaną, wysoko cenioną firmą.

• Plan marketingowy

USŁUGI:

Przedsiębiorstwo nasze prowadzi dokładną analizę dotychczasowo działających firm. Mamy nowe pomysły, które zamierzamy wykorzystać w czasie funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Jak już wcześniej wspomnieliśmy pragniemy, by efekty świadczenia naszych usług były owocne.

CENA:

W naszym założeniu jest przyjęcie strategii stosowania cen umiarkowanych, odpowiednich do średnich cen tej branży oraz ustalane będą metodą popytową.

Naszym zamierzeniem jest przyciąganie klientów atrakcyjnością oferowanych usług, a niezaniżoną ceną.

DYSTRYBUCJA:

Nawiążemy współpracę z firmami o dużym zapotrzebowaniu, pomoże nam to wejść na rynek. Wprowadzimy także inne elementy niż konkurencja np. posiadanie własnej bazy lokalowej oraz samochodów serwisowych. Na pewno odróżni nas to od innych i może w ten sposób zachęcimy do współpracy różne instytucje czy firmy.

PROMOCJA:

W najbliższym czasie chcielibyśmy przeprowadzić kampanię promocyjną. Jej celem będzie wykreowanie wizerunku naszej firmy, jak również usług, które znajdują się w naszej ofercie oraz dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

Wykorzystane zostaną następujące narzędzia promocyjne:

• Rozwieszanie plakatów na terenie województwa z podstawowymi informacjami o firmie

• Rozdawanie ulotek

• Przekonywanie mieszkańców o potrzebie i słuszności wprowadzenia naszych usług oraz o walorach i wyjątkowości naszej działalności

• Publikacja w Internecie

(Na samym początku nie stawiamy na reklamy telewizyjne czy radiowe, gdyż są to wysokie koszty, a na to będziemy sobie mogli pozwolić po spełnieniu naszych oczekiwań, mając nadzieję, że klienci po prostu przekonają się o naszej efektywności i sami też w znacznym stopniu rozpowszechnią nasza markę).

BUDŻET MARKETINGOWY:

• Pojemniki na śmieci 2.000zł

• Ubrania ochronne 1.200zł

• Materiały pomocnicze 1.500zł

• Koszty promocji 4.000zł

• Koszty badań marketingowych 2.000zł

• Kursy (uprawnienia dla kierowców) 6.000zł

• 2 maszyny 57.600zł

• 6 samochodów marki „STAR” 30.000zł

• Paliwo 15.000zł

• Wynagrodzenia ok.25.300zł

• Koszty utrzymania lokalu ok. 500zł za m-c

• Ubezpieczenia: 75zł/os (1575zł)

• Zakup i zabezpieczenie powierzchni 1000 m² przed dostaniem się zanieczyszczeń - ok. 20.000zł

• Koszty spłaty pożyczki + odsetki: 4,458zł

Koszty ogółem: ok. 170.00 zł

7. Analiza SWOT

1. Słabe strony firmy:

• Brak doświadczenia w prowadzeniu takiego rodzaju działalności,

• Być może zbyt małe nakłady pieniężne na reklamę i promocję,

• Brak współpracy niektórych znaczących

• Mocne strony firmy:

• Działalność na obszarach, w których klienci chcieliby świadczenia usług innych firm, niż już istniejące,

• Atutami naszej firmy jest to, iż firma posiada własną bazę lokalową oraz samochody serwisowe. Mobilność naszej firmy z uwagi na powyższe atuty jest znacząca, co odróżnia nas od konkurencji,

• Wysoka jakość świadczonych usług w korzystnej cenie,

• Spełnianie wymogów bezpieczeństwa i ekologii,

• Dobre zaplecze kierownicze

• Zagrożenia:

• Silna konkurencja,

• Pojawiająca się nowa konkurencja,

• Wolno rozprzestrzeniająca się reklama i w efekcie popularność firmy,

• Możliwość nie zaakceptowania ofert firmy,

• Wysokie koszty.

4. Szanse:

• Rosnąca ilość ludzi stawiająca na jakość świadczonych dla nich usług, jak i na cenę,

• Ciekawe oferty,

• Dobrze wykwalifikowany personel reprezentujący firmę, który wykonuje swoją pracę:

• wydajnie

• efektywnie

• rzetelnie

• Innowacje ekologiczne, zapewniające:

• minimalizacja zagrożenia środowiska naturalnego,

• udział przedsiębiorstwa w rynku,

• pozyskiwanie klientów.

• zapewnienie atrakcyjności przedsiębiorstwa na rynku pracy,

• znajomość dużej liczby mieszkańców tych terenów,

• od początku swojej działalności postawimy na solidną obsługę w oparciu o korzystne ceny.

8. Plan zatrudnienia

1. Struktura zatrudnienia wg stanowisk i płace zasadnicze:

• 1dyrektor (wspólnik) - 3.500zł

• 1 kierownik wszystkich działów (wspólnik) - 3.000zł

• 3 kierowców - 1.000zł

• 12 pracowników fizycznych - 1000zł

• 1 sekretarka - 1.000zł

• 1 główna księgowa - 2.000zł

• 2 pracowników na umowę zlecenie - od 300zł do 500zł za 1 zlecenie

b. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia:

• osoby z wykształceniem wyższym: 5 osoby

• osoby z wykształceniem średnim: 4 osoby

• osoby z wykształceniem zawodowym: 12 osób

c. Wynagrodzenia:

• płaca zasadnicza

• premie, nagrody

Aby utrzymać się na rynku niezbędne jest stale podwyższanie kwalifikacji kadry oraz ciągłe dokształcanie się w zakresie zarządzania i marketingu, dlatego w przyszłości postawimy też na i szkolenia naszych pracowników, zaczynając od początku rozpoczęcia działalności. Poprzez dbanie o jakość wykonywanych usług będziemy się starać o otrzymanie certyfikatu ISO 9001.

9. Zestawienie kapitału, przychodów i kosztów

1. Kapitał własny:

• 100.000zł (50.000zł wniesione przez każdego udziałowca)

• 20.000zł dotacja na prowadzenie działalności z Unii Europejskiej

• 50.000zł kredyt

• Razem kapitał: 170.000zł

• Przychody w pierwszym miesiącu:

• zakładając obsługę 10 % ludzi z 28% nie obsługiwanych przez żadną firmę miesięczny przychód wywozu samych śmieci wynosiłby ok. 21.000zł

• zakładając w ciągu miesiąca 30 wywozów gruzu i innych odpadów pobudowlanych 26.000zł

• przychody z utylizacji odpadów (W Polsce uzyskuje się nawet 70% odpadów z odzysku), my założymy na początek 40 % 5.000zł

• Razem przychody po pierwszym miesiącu działalności: 52.000zł

• Razem koszty po pierwszym miesiącu: zapłacone z kapitału własnego 170.000zł

• Zysk przypadający na jednego wspólnika wynosi 26.000zł

• Przychody w drugim miesiącu:

• Zakładamy, że przychody będą takie same jak w miesiącu pierwszym

Koszty:

• Materiały pomocnicze 1.500zł

• Koszty promocji 2.000zł

• Paliwo 15.000zł

• Wynagrodzenia ok. 25.300zł

• Koszty utrzymania lokalu ok. 500zł za m-c

• Koszty spłaty pożyczki + odsetki: 4.458zł

Razem koszty: 48.758zł

Zysk: 52.000-48.758zł =3.242zł

4. Przychód po spłacie kredytu (12 miesięcy) zwiększy się o 4.458zł

5. Zakładamy również, że po pewnym upływie czasu zysk firmy zwiększy się, dzięki czemu firma będzie mogła się rozwijać, zatrudniając więcej pracowników i zakupując więcej bardziej nowoczesnego sprzętu.

---