4.1. Rolnictwo i łowiectwo
|
|
Projekt budżetu na 2005 r. |
|
|||
|
|
|
z tego: |
% |
||
Wyszczególnienie |
2004 r. |
Ogółem |
wydatki bieżące |
majątkowe |
3:2 |
|
|
w tysiącach złotych |
|
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Wydatki ogółem |
3.122.187 |
2.573.454 |
2.385.817 |
187.637 |
82,4 |
|
Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
|
|
Ośrodki doradztwa rolniczego |
153.717 |
153.485 |
151.151 |
2.334 |
99,8 |
|
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa |
|
|
|
|
|
|
Melioracje wodne |
162.484 |
101.547 |
61.824 |
39.723 |
62,5 |
|
Spółki wodne |
3.123 |
2.553 |
2.553 |
|
81,7 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
|
|
|
|
|
|
Stacja Chemiczno-Rolnicza |
26.046 |
26.695 |
24.125 |
2.570 |
102,5 |
|
Nawozy wapniowe |
20.000 |
|
|
|
|
|
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych |
|
|
|
|
|
|
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej |
38.000 |
33.060 |
33.060 |
|
87,0 |
|
Ochrona roślin |
9.504 |
8.266 |
8.266 |
|
87,0 |
|
Rolnictwo ekologiczne |
7.500 |
6.525 |
6.525 |
|
87,0 |
|
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt |
150 |
90 |
|
90 |
60,0 |
|
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej |
|
|
|
|
|
|
Inspekcja Weterynaryjna |
261.725 |
428.634 |
213.829 |
34.805 |
95,0 |
|
- Główny Inspektorat Weterynarii |
43.597 |
29.934 |
4.710 |
25.224 |
68,7 |
|
- Graniczne Inspektoraty Weterynarii |
3.475 |
5.871 |
5.041 |
830 |
168,9 |
|
- Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii |
89.419 |
84.226 |
79.490 |
4.736 |
94,2 |
|
- Powiatowe Inspektoraty Weterynarii |
125.234 |
128.603 |
124.588 |
4.015 |
102,7 |
|
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego |
|
|
|
|
|
|
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych |
|
|
|
|
|
|
Monitorowanie dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu |
|
|
|
|
|
|
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa |
|
|
|
|
|
|
Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze |
|
|
|
|
|
|
Izby rolnicze |
8 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa |
101.496 |
99.419 |
94.165 |
5.254 |
98,0 |
|
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
56.871 |
|
|
|
|
|
Pozostała działalność |
80.887 |
101.571 |
64.860 |
36.711 |
125,6 |
|
Rezerwy celowe |
136.524 |
203.762 |
187.164 |
16.598 |
149,2 |
|
Wydatki w tym dziale realizowane są z budżetów wojewodów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. wydatki ogółem w dziale rolnictwo (z uwzględnieniem środków ujętych w rezerwach celowych) zostały zaplanowane w wysokości 2.573.454 tys. zł. Z kwoty tej przypada na wydatki bieżące - 2.385.817 tys. zł, a na majątkowe - 187.637 tys. zł.
W ramach wydatków bieżących finansowane będą:
1) koszty funkcjonowania i działalności jednostek budżetowych obsługi rolnictwa
- 583.057 tys. zł, z tego:
- Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich realizujące zadania w zakresie: określenia zasad doskonalenia zawodowego kadr doradczych, szkolenia kadr specjalistycznych dla doradztwa, w tym szczególnie przy obsłudze wykorzystania funduszy strukturalnych i instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, a także opracowania programów szkoleniowych, realizacji wydawnictw, tworzenia systemu informacji oraz realizacji działalności upowszechnieniowej z zakresu doradztwa, współpracy z uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i współpracy zagranicznej w zakresie doradztwa i oceny procesu kształcenia w pozaszkolnych formach oświaty na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich
- 32.579 tys. zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 28.355 tys. zł),
- ośrodki doradztwa rolniczego realizujące zadania w zakresie państwowego doradztwa rolniczego oraz wydające opinie do składanych przez rolników wniosków kredytowych na przedsięwzięcia gospodarcze dofinansowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 151.151 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 134.591 tys. zł),
- Stacja Chemiczno-Rolnicza prowadząca badania gleb i roślin wynikające z potrzeb gospodarstw rolnych oraz inne badania wynikające z ochrony środowiska i produkcji nieskażonej żywności, jak również w zakresie jakości stosowanych w rolnictwie środków produkcji - 24.125 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 18.953 tys. zł),
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych realizujący zadania w zakresie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, oceny wartości gospodarczej odmian, rejestracji odmian oraz prowadzenia księgi ochrony wyłącznego prawa odmian roślin uprawnych - 24.424 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.771 tys. zł),
- Inspekcja Weterynaryjna, realizująca zadania w zakresie państwowego nadzoru weterynaryjnego, a w szczególności związane z zapobieganiem, wykrywaniem i tłumieniem chorób zwierzęcych objętych obowiązkiem zgłaszania i zwalczania oraz nadzorem nad badaniem zwierząt rzeźnych, mięsa, innych produktów pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzaniem kontroli granicznej - 213.829 tys. zł. W wydatkach tych koszty funkcjonowania Głównego Inspektoratu wynoszą - 4.710 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.044 tys. zł), granicznych inspektoratów weterynarii - 5.041 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.267 tys. zł) wojewódzkich inspektoratów - 79.490 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 70.468 tys. zł), oraz powiatowych inspektoratów - 124.588 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 107.152 tys. zł),
- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych realizująca zadania w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków składowania i transportu tych artykułów - 42.784 tys. zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 23.109 tys. zł), z tego na wydatki Głównego Inspektoratu
- 20.402 tys. zł, a wojewódzkich inspektoratów - 22.382 tys. zł,
- Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadząca obsługę granicznych przejść drogowych, kolejowych i morskich w zakresie ochrony terytorium kraju przed wnikaniem organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych, chorób i szkodników roślin oraz prowadząca kontrolę produkcji nasiennej na terenie kraju, ustalająca tryb i szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na wytwarzanie materiału szkółkarskiego i nadzorująca obrót materiałem siewnym - 94.165 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 78.125 tys. zł). W wydatkach tych dla Głównego Inspektoratu zaplanowano 7.390 tys. zł, a wojewódzkich inspektoratów - 86.775 tys. zł,
2) zadania budżetowe na rzecz rolnictwa realizowane przez różne podmioty
- 236.255 tys. zł, z tego:
- prace geodezyjno-urządzeniowe dla potrzeb rolnictwa - 22.769 tys. zł; środki te przeznaczone będą między innymi na scalanie i wymianę gruntów, aktualizację i kontrolę ewidencji gruntów, modernizację map ewidencyjnych w systemie informatycznym, ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, opracowywanie map dla celów odnowienia ewidencji gruntów, sporządzanie planów urządzeniowo-rolnych gmin, wsi i gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla inwestycji i prac urządzeniowo - rolnych,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 61.824 tys. zł; dotacje te są przeznaczone na sfinansowanie prac w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- dofinansowanie spółek wodnych realizujących zadania melioracyjne - 2.553 tys. zł,
- postęp biologiczny w produkcji roślinnej - 33.060 tys. zł; dotacje te udzielane będą między innymi na realizację zadań z zakresu hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych, prowadzenia sadów zraźnikowych i nasiennych, sadów i plantacji elitarnych, uzyskiwania i utrzymania wolnego od chorób wirusowych materiału szkółkarskiego, ochrony zasobów genowych roślin,
- ochrona roślin - 8.266 tys. zł; środki te przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów rejestracji, sygnalizacji i prognozowania agrofagów, kontroli jakości środków ochrony roślin i pozostałości ich w płodach rolnych oraz na zapobieganie i zwalczanie organizmów szkodliwych roślin podlegających obowiązkowi zwalczania,
- rolnictwo ekologiczne - 6.525 tys. zł; dotacje te przeznaczone będą na sfinansowanie badań dla potrzeb rolnictwa ekologicznego i określenia stopnia zanieczyszczenia środowiska rolniczego oraz dla gospodarstw przestawiających się na produkcję metodami ekologicznymi,
- postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej - 90.654 tys. zł; dotacje te udzielane będą między innymi na zadania z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich, import zasobów genetycznych, usługi związane z oceną wartości użytkowej, hodowlanej, unasienniania zwierząt oraz upowszechniania postępu biologicznego,
- zwalczanie zakaźnych chorób zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - 10.604 tys. zł; dotacje te udzielane będą między innymi na zapobieganie, wykrywanie i tłumienie chorób zwierząt, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii (BSE) oraz na zakup środków farmaceutycznych i dezynfekcyjnych, obserwacje i szczepienia zwierząt podejrzanych o zarażenie się wścieklizną, odszkodowania wypłacane posiadaczom zwierząt za zwierzęta zabite z nakazu wojewódzkiego lekarza weterynarii, badania w zakresie wykrywania różnych pozostałości chemicznych, biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych,
3) dotacja dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 1.279.481 tys. zł z przeznaczeniem na wspieranie przemian w rolnictwie i jego otoczeniu między innymi w zakresie inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz na koszty administracyjne Agencji, w tym na sfinansowanie obsługi Programu SAPARD i Agencji Płatniczej dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR-UE) oraz sfinansowanie budowy systemu IACS,
4) dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze udzielane na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych - 35.000 tys. zł,
5) pozostałe wydatki - 64.860 tys. zł; przeznaczone między innymi na sfinansowanie usług w zakresie zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, współfinansowanie projektów Phare, dotacji celowej dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach oraz Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej na realizację zleconych zadań, wynikających z programów wieloletnich, aktualizacji sporządzania rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich, działań związanych z agroturystyką, przygotowaniem systemu monitoringu dla programów rozwoju obszarów wiejskich.
Ponadto w rezerwach celowych (bez wydatków na SAPARD i WPR-UE) zaplanowano kwotę 187.164 tys. zł z przeznaczeniem na:
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej - 67.500 tys. zł,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - 13.500 tys. zł,
- współfinansowanie programu „Aktywizacja obszarów wiejskich” - 3.000 tys. zł
- kredyt na program aktywizacji obszarów wiejskich - 94.056 tys. zł,
- pomoc techniczną związaną z realizacją działań „Scalanie gruntów”, „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” i „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” - 9.108 tys. zł.
Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 187.637 tys. zł, z tego w budżetach:
- Ministra właściwego do spraw rolnictwa - 70.607 tys. zł.
Środki budżetowe na zadania inwestycyjne zaplanowano m.in. dla: Krajowego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie na modernizację budynków i infrastruktury, prace termoizolacyjne (700 tys. zł) oraz zakupy sprzętu poligraficznego (300 tys. zł), Stacji Chemiczno-Rolniczej w Wesołej na adaptację wiaty i modernizację instalacji wodociągowej (200 tys. zł) oraz zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych, sprzętu informatycznego, samochodów dostawczych i osobowych (2.370 tys. zł), Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej na modernizację magazynu działu doświadczalnego, partycypację w oczyszczalni ścieków, modernizację odprowadzania ścieków (200 tys. zł) oraz zakup sprzętu dla doświadczalnictwa i zbioru, sprzętu uprawowo-siewnego, laboratoryjnego, informatycznego, transportowego, poligraficznego, ciągników rolniczych i kotłów centralnego ogrzewania (2.150 tys. zł), Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt na zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego i central telefonicznych (90 tys. zł), Głównego Inspektoratu Weterynarii na zakup sprzętu powielającego (100 tys. zł) i współfinansowanie kosztów realizacji projektów Phare: „Kontrola TSE w Polsce”
(21.702 tys. zł) oraz „Likwidacja wścieklizny wśród lisów” (3.422 tys. zł), Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na zakup chromatografu (300 tys. zł) i współfinansowanie kosztów realizacji projektów Phare: „Zintegrowany System Informacji w Kwalifikacji i Obrocie Materiałem Siewnym” (1.327 tys. zł) oraz „Administracja fitosanitarna i nasiennicza” (265 tys. zł), dla Granicznych Inspektoratów Weterynarii na zakup samochodów osobowych, samojezdnych wózków widłowych, sprzętu powielającego i drukarek, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu laboratoryjnego (830 tys. zł). Ponadto w ramach współfinansowania kosztów realizacji projektów Phare zaplanowana została kwota 36.651 tys. zł na: „Laboratorium Referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach” - 24.423 tys. zł, „Krajowe Laboratorium Referencyjne w Puławach” - 9.797 tys. zł, „Wzmocnienie administracji weterynaryjnej” - 587 tys. zł oraz „Kontrolę TSE w Polsce” - 1.844 tys. zł,
- Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi - 43.060 tys. zł na współfinansowanie kosztów realizacji projektów Phare: „Doskonalenie systemu Identyfikacji Działek Rolnych”
- 43.000 tys. zł dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz „Wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za działania rozwoju obszarów wiejskich po 2006 roku”
- 60 tys. zł,
- Ministra właściwego do spraw rynków rolnych - 1.665 tys. zł dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na modernizację laboratoriów w Gdyni i Poznaniu (865 tys. zł) oraz na zakup sprzętu laboratoryjnego, komputerowego i transportowego (800 tys. zł),
- Wojewodów - 55.707 tys. zł, w tym na budownictwo i zakupy inwestycyjne realizowane w zakresie:
- Ośrodków doradztwa rolniczego - 2.334 tys. zł,
- Melioracji wodnych - 39.723 tys. zł,
- Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - 1.537 tys. zł,
- Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 3.362 tys. zł,
- Wojewódzkich inspektoratów weterynarii - 4.736 tys. zł,
- Powiatowych inspektoratów weterynarii - 4.015 tys. zł,
- rezerwie celowej - 16.598 tys. zł na kredyt na program aktywizacji obszarów wiejskich.
77
90