SPIS TREŚCI

1. Cel projektowania i realizacji projektu

2. Charakterystyka produktu

2.1. Przeznaczenie produktu

2.2. Spełniane funkcje

2.3. Stopień nowości

2.4. Przewidywana cena produktu

3. Charakterystyka rynku zbytu

3.1. Potencjalni klienci

3.2. Potrzeby klientów

3.3. Przewidywalna wielkość zaopatrzenia

3.4. Przewidywane kierunki eksportu

4. Charakterystyka konkurencji

4.1. Mocne i słabe strony konkurencji

4.2. Porównanie produktu z ofertą konkurencji

5. Charakterystyka techniczna wyrobu

6. Zasady wysyłki wyrobów

6.1. Opakowanie

6.2. wielkość partii wysyłkowej

7. Projektowy program produkcji w ciągu kilku lat

8. Program wartości i sprzedaży produktu

w okresie rozruchu , inicjacji i wzrostu

9. Prognoza wartości sprzedaży

10. Cash flow

1. Cel projektowania i realizacji projektu.

Celem projektowania jest opracowanie systemu produkcyjnego wytwarzania kubeczków z folii dla Zakładu Tworzyw Sztucznych „ECO-PAK”. Produkcja kubeczków jest unowocześniana, używa się różnego rodzaju materiałów i domieszek w celu poprawienia jakości, stosuje nowocześniejsze maszyny aby podnieść wydajnośći efektywność zakładu.

2. Charakterystyka produktu.

Zakład Tworzyw sztucznych „ECO-PAC” produkuje wyroby gotowe, tj. kubki wykonane z folii z nadrukiem lub bez, a także półwyroby do produkcji: folii wielowarstwowej i folii choinkowej.

W większości zakład „ECO-PAC” sprzedaje swoje produkty do dalszej obróbki u kontrahentów, pozostała część półwyrobów pozostaje w firmie i jest ona poddawana dalszej przeróbce, gdzie zostaje przekształcona w wyniku procesu produkcyjnego w wyrób przygotowany do sprzedaży.

W branży handlowej jest wiele produktów, na które wzrasta lub maleje popyt w zależności od pór roku. Kubki z folii mają także pewne skoki wzrostu lub spadku zapotrzebowania na tego typu produkty. Latem, gdy wzrasta popyt na lody, produkcja kubków także wzrasta i jest to najbardziej odczuwalny wzrost zapotrzebowania na ten produkt. W sezonie wiosna - lato wzrasta popyt na na wszelkiego rodzaju serki, kefiry, jogurty, a co za tym idzie wzrasta więc zapotrzebowanie na kubki. Odczuwalny wzrost sprzedaży kubków jest także w sklepach spożywczych, gdzie sprzedawane są kubki do napojów. W sezonie zimowym zwiększa się zapotrzebowanie na kubki, w których sprzedawana jest gorąca kawa i herbata. Poza wzrostami i spadkami sezonowymi bardzo ważnym elementem jest to, czy będziemy mieli stałych odbiorców, co powoduje, że w pewnym stopniu produkcja unormuje się na możliwie stałym poziomie.

2.1. Przeznaczenie produktu.

Kubek z folii przeznaczony jest jako opakowanie na jogurty, kefiry, serki, itp. Kubki mają być określonej wielkości, z kolorowym nadrukiem podanym przez kontrahenta - Okręgową Spółdzielnię Mleczarską - producenta zajmującego się przetwórstwem mleka.

Kubek służy do przechowywania wewnątrz niego jogurtu, jako opakowanie ochraniające i przechowujące zawarty w nim produkt. Ponieważ wyrób będzie się bezpośrednio stykał z artykułami spożywczymi musi spełniać odpowiednie wymagania i atesty. Kubek naszej firmy został przebadany i otrzymał zaświadczenia o jego przydatności do danego przeznaczenia.

2.2. Spełniane funkcje.

Kubeczki zamówione przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską mają być wykonane z folii o pojemności 250 g i spełniać następujące funkcje:

• pakowanie różnego rodzaju wyrobów mlecznych;

• upiększania rozprowadzanych w nich produktów;

• nośnika informacji, reklamy;

• ekonomiczne;

• przemysłowo - techniczne;

• higieniczne.

2.3. Stopień nowości.

Produkcja naszych kubków odbywa się na linii produkcyjnej EUROTHERM NIESLI LINEA. Jest to maszyna całkowicie zautomatyzowana, na której możemy wykonać nasz wyrób od fazy początkowej, czyli od produkcji folii. Linia produkcyjna składa się z zespołu maszyn, które w połączeniu umożliwiają przetwarzanie materiałów termoplastycznych. Proces polega na zagęszczaniu i rozdrabnianiu granulatów, a dalszej części poddawaniu go dalszej obróbce, aż do wyrobu gotowego.

Na tej maszynie można wyprodukować dowolny kształt, wielkość, grubość oraz kolor kubków.

2.4. Przewidywana cena produktu.

W naszym zakładzie jest tylko jedna cena, a mianowicie cena fabryczna. Zakład nie prowadzi żadnych sklepów ani hurtowni firmowych, dlatego też nasze produkty rozprowadzamy w cenach fabrycznych.

Na cenę fabryczną składa się wiele czynników, a mianowicie:

• ilość zamawianych partii,

• pojemność kubeczka,

• odbiór towaru własny czy też naszej firmy.

W zależności od tych czynników cena fabryczna waha się od 63 do115 zł za 1000 sztuk wyrobu.

3. Charakterystyka rynku zbytu.

3.1. Potencjalni klienci.

Rynek zbytu jest bardzo szeroki. Naszymi klientami mogą być zarówno małe jak i duże zakłady produkcyjne o bardzo szerokim zakresie produkcyjnym. Właśnie takim zakładem jest OSM, która stosuje nasze wyroby do pakowania jogurtów, kefirów, serków, itp.

Innymi, mniejszymi klientami mogą być bary i bufety, które używają naszych wyrobów do podawania w nich wszelakich napojów.

Jeszcze innym potencjalnym klientem może być duża firma produkująca lody, która używa naszych kubków jako opakowania do lodów. Firma ta działa w pobliżu naszego przedsiębiorstwa, co usprawni transport kubków.

Kolejnym odbiorcą może być firma „ZELMER” zajmująca się produkcją i dystrybucją automatów do kawy, herbaty i napojów.

Wszystkie te produkty nalewane są do kubków produkowanych przez naszą firmę. Dużą grupę odbiorców wyrobów firmy „ECO-PAK” stanowią również sklepy spożywcze, w których wraz z napojami sprzedawane są kubki.

Klientami nabywającymi nasze wyroby są również hurtownie i sklepy papiernicze.

Rynek potencjalnych klientów jest więc bardzo chłonny, dlatego też firma ma duże możliwości zaistnienia na tym rynku.

3.2. Potrzeby klientów.

W zakresie naszych produktów rynek zbytu jest tak samo szeroki jak i potrzeby i wymagania klientów. Z przeprowadzonych ankiet firma oszacowała, iż każdy indywidualny odbiorca ma swoje wymagania, które musi spełniać nasz produkt.

W zależności od tych potrzeb zakład ustala recepturę i technologię produkcji wyrobów. Wymagania poszczególnych klientów dotyczyły:

• ceny;

• wygody użytkowania;

• estetyki wyrobu;

• zachowania wysokich wartości odżywczych produktów przechowywanych w kubkach.

3.3. Przewidywana wielkość zaopatrzenia.

Zapotrzebowanie na kubki jest bardzo zróżnicowane. Zwiększa się w okresie wiosenno - letnim, kiedy rośnie popyt na serki, jogurty, lody.

W związku z ogromną i ciągle poszerzającą się ofertą rynku klient kieruje się nie tylko ceną, ale również jakością, trwałością i stopniem nowoczesności. Największe zapotrzebowanie występuje ze strony OSM, która to wykorzystuje nasze kubeczki do pakowania swych produktów.

Zapotrzebowanie na kubeczki w ciągu kilku lat przedstawia się następująco:

WIELKOŚĆ ZAPOTRZEBOWANIA (w mln szt. )
LATA	2001	2002	2003	2004
Kubki do jogurtów	5	7	10	12
Kubki do lodów	5	6	8	10
Kubki do napojów	4	5	7	9
RAZEM	14	18	25	31

Wyrób osiągnie maksymalną sprzedaż w 2004 r. i będzie ona wynosiła 31 mln szt.

3.4. Przewidywane kierunki eksportu.

Zakłady Tworzyw Sztucznych „ECO-PAK” dotychczas nie eksportowały swoich produktów za granicę. Ale wraz z rozwojem zakładu zaczęto rozpatrywać i taką możliwość.

Na początek krajami eksportowymi mogłyby być:

• Węgry;

• Słowacja;

• Czechy.

Zakład będzie w stanie sprzedać swoim zagranicznym kontrahentom ok. 7 - 8 mln szt. swojego produktu.

4. Charakterystyka konkurencji.

Na rynku towarów, które kupujemy, możemy dokonywać wyboru. Niezależnie od tego, czy kupujemy samochód, tubkę pasty do zębów, czy wakacje za granicą możemy znaleźć kilka konkurencyjnych firm, które chcą nam to sprzedać. Firmy konkuruj ze sobą różnymi sposobami.

Podobnie i nasz Zakład Tworzyw Sztucznych „ECO-PAK” ma na rynku producentów kubków do jogurtów i serków oraz innych artykułów z tworzyw sztucznych - konkurencję.

4.1. Mocne i słabe strony konkurencji.

	,, ECO -PAK”	”STARK”Sp. z o.o.	„PACKOR” SP. z o.o.
Słabe strony	niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych; wolny wzrost cen zbytu; brak udziału w targach; brak zagranicznych klientów.	wolny wzrost cen wyrobów; trudności ze zbytem; nie modernizowane maszyny; duże rozproszenie klientów.	zła lokalizacja; dość duże zadłużenie zakładu; brak pełnej płynności finansowej; nie ściągnięte należności od kontrahentów; brak samodzielności wśród pracowników.
Mocne strony	Posiadanie wyszkolonej kadry technicznej; nowoczesne maszyny i urządzenia; wysoka jakość wyrobu; stali klienci.	korzystny wizerunek firmy; dostosowanie produktu do potrzeb; bardzo dobra jakość; własny transport.	Dobrze rozwinięta promocja i reklama; bardzo dobre wyposażenie techniczne; własny transport; doświadczenie.

Zakres powyższej analizy SWOT obejmuje wyszczególnienie tych tendencji i faktów, które mają istotny wpływ na przedsiębiorstwo, wynikający z otoczenia zewnętrznego zakładu jak i znaczącą sytuację wewnętrzną.

Konkurencja może zmusić firmy do obniżenia jakości swoich produktów, gdyż jest to metoda obniżenia kosztów i cen.

Na rynku firmy konkurencyjne nie mogą w dowolny sposób ustalać takich cen jakie by chciały. Muszą one brać pod uwagę ceny wyznaczone przez inne firmy sprzedające podobne produkty. Bardzo ważną cechą rynku, na którym konkuruje ze sobą kilka lub kilkanaście firm, jest to, że konsumenci naszych wyrobów mogą wybierać.

Jeżeli na rynku kubków, ale także innych wyrobów, towary dostarczają liczne małe firmy, z których każda stara się wyprodukować produkt różniący się nieco od produktów pozostałych wytwórców, to:

• na rynku może być zbyt duże zróżnicowanie produktów;

• mała skala produkcji oznacza wysokie koszty przeciętne.

Firmy działające w danej gałęzi przemysłu, a w naszym przypadku, w produkcji kubków do serków, jogurtów i deserów mogą współdziałać, aby utrudniać wejście nowych firm na rynek. Producenci tworzą zrzeszenia i zawiązują porozumienia z hurtownikami i detalistami, dzięki czemu konkurencyjni dystrybutorzy sprzedają jedynie wyroby zrzeszonych producentów.

Każda nowa firma usiłująca konkurować z dotychczasowymi producentami będzie miała w tej sytuacji ogromne trudności z umieszczeniem swoich produktów na rynku.

Dla nowych konkurujących z firmami działającymi już na rynku, wejście na rynek jest dość trudne, gdyż muszą one przeprowadzić bardzo kosztowne kampanie reklamowe w celu rozpropagowania nowej marki firmy i swojego wyrobu.

Każdej nowej firmie planującej wejście do tej samej gałęzi przemysłu będzie bardzo trudno osiągnąć tak niskie koszty przeciętne lub będzie to wręcz niemożliwe. Przyczyną może być brak odpowiednich środków lub niemożność podjęcie ryzyka uruchomienia produkcji w skali dorównującej już działającym firmom.

1. Porównanie produktu z ofertą konkurencji.

Skala ocen : od 1 -5

1 - bardzo słaba;

2 - słaba;

3 - średnia;

4 - dobra;

5 - bardzo dobra.

Czynniki	Wartość względna		„ECO-PAK”		„STARK” SP.Z O.O.		„PACKOR” SP. Z O.O.
						wynik	ilość	wynik	ilość	wynik	ilość
jakość	4		3	12	4	16	3	12
cena	3		3	9	4	12	3	9
asortyment	3		3	9	3	9	2	6
zasięg sprzedaży	2		2	4	3	6	2	4
reklama	2		2	4	2	4	2	4
transport	1		3	3	3	3	2	2
termin	1		2	2	3	3	2	2
SUMA				43		53		39

5. Charakterystyka techniczna wyrobu.

Proces produkcyjny wykonywany jest na zespole maszyn EURPTHERM LINEA. Wszystkie te maszyny w połączeniu umożliwiają przetwarzanie materiałów termoplastycznych. Proces przetwarzania polega na zagęszczaniu i roztapianiu granulatów, co prowadzi do utworzenia strumienia polimeru wypychanego przez śrubę wytłaczającą i przechodzeniu przez filtr i płaską głowicę w celu dostosowania do grubości i szerokości żądanego kubka, gotowy produkt zostaje nawinięty na zwoje i przeznaczony do dalszej przeróbki.

Następnie materiał przechodzi przez kubczarkę, gdzie przechodzi następujące fazy produkcji:

• Folia zostaje podgrzana do stanu plastyczności, aby dała się formować;

• Plastyczną folię wprowadzamy do formy, która jest specjalnie wyprofilowana i przypomina kształtem kubek;

• Pierwsze zamknięcie powoduje wycięcie obrysu w kształcie kółka, za drugim razem jest tłoczony kubek ( formowanie następuje pneumatycznie za pomocą powietrza );

• Następuje otwarcie formy, w której znajdują się gotowe kubki;

• Jeżeli klient nie potrzebuje nadruku, to mamy wyrób gotowy, który możemy pakować i wysyłać do magazynów wyrobów gotowych;

• Jeśli chcemy mieć nadruk na kubkach, to wtedy kubki przechodzą na drukarkę, gdzie wykonywane są dowolne nadruki w zależności od wymagań klienta. Aby wykonać nadruk potrzebne są odpowiednie farby oraz klisze do naświetlania polimeru:

• Farba jest w specjalnych pojemnikach w postaci pasty,

• Z kałamarzy farba podawana jest i rozprowadzana na gumowe wałki, z których podawana jest na polimer, czyli wzór nadruku kubka,

• Z polimeru odcisk wzoru podawany jest na gumę, która umieszczona jest na gumowym kole, na którym odbijany jest wzór nadruku na kubku.

• kubki schodzą z kopyt i wpadają do tunelu, gdzie są suszone w świetle ultrafioletowym. Po wyschnięciu farby kubek jest gotowym produktem, który jest przygotowywany do sprzedaży.

6. Zasady wysyłki towarów.

Zakład Tworzyw Sztucznych „ECO -PAK” posiada własny transport towarowy. Pozwala to na szybkie dostarczanie towaru do klientów, a także umożliwia kontrolę nad dostarczanym towarem. Zasady dostarczania wyrobów są uzgadniane z klientem przed podpisaniem kontraktu.

Kwoty należne za zakupione kubki są uiszczane gotówką lub przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku.

6.1. Opakowania.

Kubki z folii, aby nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu muszą być odpowiednio zabezpieczone. W tym celu zakład „ECO-PAK” zakupuje pudła kartonowe, w które są bezpośrednio pakowane kubki. Kubki zapakowane w kartonowe pudła układane są na paletach, specjalnie przygotowanych do transportu. W kartonie o wymiarach 590x370x370 mm mieści się ok. 750 szt.

Następnie kartony są układane na paletach po ok. 18 kartonów.

6.2. Wielkość partii wysyłkowej.

Wielkość partii wysyłkowej jest uzależniona od wielkości zamówienia, minimalna wielkość zamówienia to 50 tys. szt., najczęściej jednaka są realizowane zamówienia na ok. 150 tys. szt.

7. Projektowy program produkcyjny w pierwszych latach produkcji

STAN

AKTUALNY

						STAN DOCELOWY PO INICJACJI I WZROŚCIE
Nazwa wyrobu	Program produkcji W mln szt.	Cena W zł Za szt.	Wart produkcji W zł	Przewidywany okres budowy i restruk- turyzacji	Posiad. zdoln. Produkcyjna W mln szt		Przewidywane wykorzystanie %	Prognoza Prod. W mln szt.
Kubki do jogurtów	10	0,09	900 000	4	14		92	13
Kubki do lodów	8	0,15	1'200 000	4	10		90	9
Kubki do napojów	6	0,08	480 000	5	9		89	8
Razem	31		2'580'000		33

8. Program osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych w okresie rozruchu, inicjacji i wzrostu.

Nazwa	Data rozpo-	Okres rozruchu i inicjacji i wzrostu
wyrobu	częcia	Rok	Rok	Rok	Rok
	przedsięwz.	2002	2003	2004	2005
1. kubeczki do jogurtów	01.01.2002	10	13	11	9
2. kubeczki do lodów	01.01.2002	8	9	9	8
Kubki do napojów	01.01.2002	6	8	7	6
RAZEM		24	30	27	23

9. Prognoza wartości sprzedaży wyrobów.

Nazwa wyrobu

2002r.

2003r.

2004r.

2005r.

cena jedn.

wartość sprzedaży

cena jedn.

wartość sprzedaży

cena jedn.

wartość sprzedaży

cena jedn.

wartość sprzedaży

1. kubeczki do jogurtów

0,09

900 000

0,11

1'100 000

0,22

2'200 000

0,31

3'100 000

2. kubeczki do lodów

0,15

1'200 000

0,25

2'000 000

0,30

2'400 000

0,45

2'700 000

3. kubeczki do napojów

0,08

480 000

0,10

600 000

0,20

1'200 000

0,29

1'740 000

RAZEM

2'580 000

3'700 000

5'800 000

7'540 000

10. Cash flow.

Tabela przedstawia prognozę nakładów i zysku w okresie rozruchu, wzrostu i dojrzałości wyrobu. Wskaźnik dyskontowy dla poszczególnych lat przedstawia się następująco:

dla roku 2002 - 0,8772,

dla roku 2003 - 0,7695,

dla roku 2004 - 0,6750,

dla roku 2005 - 0,5921,

	Prognoza wartości w złotych
Czynniki		2002	r.		2003r.	2004r.	2005r.
	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
planowane wpływy	30.000	34.000	35.000	30.000	130.000	135.600	129.000
nakłady	10.000	10.500	11.000	10.200	50.100	52.400	50.800
zysk brutto	20.000	23.500	24.400	19.800	79.900	83.200	78.200
podatek	3.320	3.400	4.430	3.480	14.700	15.000	14.500
zysk netto	16.680	20.100	19.970	76.320	65.200	68.200	63.700
wskaźnik dys- kontowy	0,8772	0,8772	0,8772	0,8772	0,7695	0,6750	0,5921
prognoza zysku netto lub straty	14.632	17.632	17.518	66.948	50.171	46.035	37.717

Na pozycję nakładów składają się :

- koszty materiałów 47%

- koszty robocizny 30%

- koszty energii 14%

- inne 19%

nakłady

wpływy

Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl

2

---