A.18 Prowadzenie sprzedaży |
(nr i pełna nazwa kwalifikacji) |
EGZAMIN ZAWODOWY
Sporządź zamówienie na towary na podstawie oferty w celu zrealizowania zamówienia klienta ( uzupełnienie asortymentu )
Przyjmij zamówione towary na podstawie dokumentu PZ nr 1/01/2014.
Zorganizuj stanowisko pracy:
przyjmij towary na stan magazynowy zgodnie z zamówieniem nr 1/2014,
uporządkuj ekspozycję:
ułóż towary na półce
sporządź wywieszki cenowe towarów,
przygotuj sprzęt techniczny do pracy (kasa fiskalna, metkownica)
ometkuj wszystkie towary (kod towaru, cena),
przygotuj i zarejestruj gotówkę w kasie w wysokości 10,00 zł ( koperta stan początkowy w kasie)
zrealizuj zamówienie klienta,
udziel rabatu według informacji o przysługujących klientowi rabatach,
dokonaj rejestracji na kasie fiskalnej sprzedanych towarów,
przyjmij zapłatę od klienta w wysokości gotówką Koperta KLINTA
wydaj resztę klientowi i włóż do koperty RESZTA KLIENTA
raport stanu kasy (raport kasjera)
sporządź raport dobowy,
sporządź fakturę na zakupione towary
Daty na wszystkich dokumentach według dnia wykonania zadania.
Zamówienie klienta
Jan Nowak
ul. Kamienna 16
86-100 Świecie
Nazwa towaru |
Ilość |
NIVEA oliwka |
3 szt. |
NIVEA puder |
4 szt. |
NIVEA szampon |
2 szt. |
Cennik towarów znajdujących się w ofercie sklepu
Sklep KWIATEK ul. Kasztanowa 17 86-100 Świecie NIP: 559-100-26-85 tel. (85) 22 356 56 nr rachunku bankowego 10 2050 4020 0001 0002 0003 2345 PKO BP Oddział I wŚwieciu PRACOWNIK SKLEPU : Maria Kupiec
Lp. Nazwa towaru Jedn. miary Cena brutto zł Rabat
1 NIVEA oliwka szt. 5,50 10%
2 NIVEA puder szt. 4,50 -
3 NIVEA szampon łagodzący kg 4,50 5%
|
Hurtowania SMAK ul. Wiosenna 13 86-200 Chełmno NIP: 559-146-26-85
OFERTA HANDLOWA
Nazwa towaru Cena netto Stawka podatku VAT
zł %
NIVEA oliwka 4,50 8
NIVEA puder 3,90 8
NIVEA szampon łagodzący 3,20 23
NIVEA szampon nadający połysk 5,00 23
NIVEA szampon 2 w 1 12,60 23
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
|
Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- zamówienie do dostawcy nr 1/2014,
- dokument PZ nr 1/2014,
- wydruki z kasy ( wpłata do kasy, paragon sprzedaży, raport kasjera, raport dobowy) oraz oznakowanie towarów.
-Faktura VAT nr 1/2014
Zamówienie do dostawcy
FORMULARZ ZAMÓWIENIA 1/2014 Nazwa firmy zamawiającej:
Adres:
NIP: nr tel:
Forma płatności: Zamówione produkty Nr Nazwa towaru Jedn. miary Ilość Cena brutto jedn. sprzedaży Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
RAZEM
X
............................ Podpis osoby zamawiającej
|
Dokument PZ w cenach ewidencyjnych netto
pieczęć
|
DOSTAWCA
|
PZ PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW Z ZEWNĄTRZ |
Nr bieżący |
Egz. |
||||||||||||||
|
|
|
|
X |
||||||||||||||
|
|
|
Nr magazynowy |
Data wystawienia |
||||||||||||||
|
|
|
X |
|
||||||||||||||
Środek transportu |
Zamówienie |
Przeznaczenie |
Data wysyłki |
Data otrzymania |
Numer i data faktury -specyfikacji |
|||||||||||||
X |
|
|
X |
|
X |
|||||||||||||
Kod towaru |
Nazwa materiału - wyrobu - opakowania |
ILOŚĆ |
Cena |
Wartość |
Konto syntez. mater. |
Zapas Ilość |
||||||||||||
|
|
Dostarczona |
J.m. |
Przyjęta |
zł |
gr |
zł |
gr |
|
|
||||||||
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
||||||||
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
||||||||
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Wystawił |
Zatwierdził |
WYMIENIONE ILOŚCI |
Ewidencja ilościowo -wartościowa |
|||||||||||||||
|
|
Dostarczył |
data |
Przyjął |
X |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Faktura VAT
Pieczątka |
|
Faktura VAT
Nr
|
Miejscowość: Data sprzedaży: Data wystawienia faktury: |
||||||||||||||||
SPRZEDAWCA |
Firma (imię i nazwisko), adres:
NIP: |
NABYWCA |
Firma (imię i nazwisko), adres:
NIP: |
||||||||||||||||
Lp. |
Nazwa towaru / usługi |
Symbol klasyf. statyst. (PKWiU) |
Ilość |
J. m. |
Cena jednostkowa bez podatku netto |
Wartość towaru (usługi) bez podatku netto |
Stawka VAT |
Kwota podatku |
Wartość towaru (usługi) wraz brutto |
||||||||||
|
|
|
|
|
zł. |
gr. |
zł. |
gr. |
% |
zł. |
gr. |
zł. |
gr. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Sposób zapłaty: Termin zapłaty: W Banku: Nr konta: |
Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku: |
|
|
23 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|||||||||||
Do zapłaty: słownie: zł/gr |
|
|
|
zw. |
|
|
|
|
|||||||||||
|
RAZEM: |
|
|
X |
|
|
|
|
|||||||||||
Adnotacje:
|
Podpis wystawcy faktury: |
||||||||||||||||||
1
1
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Zespół ds. realizacji projektów
współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego
ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
tel. (022) 536-65-46
tel./fax (022) 536-65-31
www.cke-efs.pl
Wyszukiwarka