Układ projektu organizacyjnego gospodarstwa ogrodniczego
Dane podstawowe:
Kierunek produkcji / specjalizacja (gosp. sadownicze, warzywnicze, itp.),
Powierzchnia gospodarstwa (ha lub m2),
Położenie gospodarstwa (przynajmniej nazwa gminy i województwa, najlepiej nazwa miejscowości),
Zasoby własnej siły roboczej (2 j.s.r.)
Opis warunków klimatyczno - glebowych występujących w regionie,
Opis rynku pracy w regionie (dostępność siły roboczej).
Program produkcji (struktura produkcji):
Dobór gatunków i odmian z uwzględnieniem powierzchni uprawy,
Schemat (szkic) zagospodarowania dostępnej powierzchni (płodozmian, rozkład kwater, bloki uprawowe w szklarni lub tunelu foliowym),
Ocena wymagań klimatyczno-glebowych proponowanych do uprawy gatunków/odmian na tle warunków klimatyczno-glebowych panujących w regionie (czy warunki panujące w regionie są odpowiednie do uprawy proponowanych gatunków i odmian ?),
Uzasadnienie doboru gatunków i odmian do uprawy.
Nr pola |
Pow. (ha) |
Nazwa uprawy |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
1 |
3 |
Kapusta wczesna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
3 |
Kalafior późny |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
Marchew |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
Pietruszka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* okres przebywania uprawy w gruncie zaznaczyć linią
Rynki zbytu:
Określenie docelowych rynków zbytu dla proponowanych gatunków i odmian (np. Warszawa, przemysł, Niemcy, Rosja
Krótka charakterystyka chłonności docelowych rynków zbytu,
Opis organizacji zbytu produktów (kanały dystrybucji, organizacja procesu przemieszczania produktów od producenta do odbiorcy)
Organizacja produkcji, przechowywania, przygotowania produktów do sprzedaży i dystrybucji:
Opis najważniejszych elementów technologicznych i organizacyjnych w odniesieniu do uprawy proponowanych w projekcie gatunków lub odmian,
Opis najważniejszych elementów technologicznych i organizacyjnych w odniesieniu do przechowywania proponowanych w projekcie gatunków lub odmian,
Opis najważniejszych elementów technologicznych i organizacyjnych w odniesieniu do fazy przygotowania do sprzedaży proponowanych w projekcie gatunków lub odmian (opakowania, sposób sortowania - ręczny, mechaniczny, w gospodarstwie czy zlecane usługowo na zewnątrz?),
Opis organizacji dystrybucji produktów (środki transportu, miejsce dostawy, itp.)
Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe
Wyszczególnienie |
Charakterystyka |
Wartość początk. (zł) |
Stopa amort. (%) |
Amortyzacja (zł) |
Chłodnia |
poj. 1500 ton |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
X |
|
|
* np. pojemność chłodni w tonach, pow. magazynu w m2, pow. sadu w ha, itp.
Zapotrzebowanie na środki obrotowe do produkcji (materiały)
Nazwa środka (handlowa) |
Jednostka miary |
Liczba jednostek |
Cena jednost. |
Wartość zł |
Pow. uprawy (ha lub m2) |
Wartość (zł/ha lub m2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
|
|
|||
* wypełnić dla każdej uprawy oraz zbiorczo dla całego gospodarstwa
** wykorzystać materiały z projektów technologii
Usługi obce na rzecz produkcji - należy opracować w sposób indywidualny tak, aby przejrzyście przedstawić koszty czynności zlecanych na zewnątrz.
Zapotrzebowanie na siłę roboczą (rbg)
Gat |
Czynność |
Miesiące |
Suma roczna |
|||||||||||
|
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|
Pomidory |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogórki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
………. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Narzut np. 40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* wypełnić dla każdej uprawy oraz zbiorczo dla całego gospodarstwa
** wykorzystać materiały z projektów technologii
*** narzut na czynności ogólnoprodukcyjne i ogólnogospodarcze ma charakter przybliżony i może być modyfikowany przez studentów
Współczynnik zmienności zatrudnienia (za okres od IV do X)
Zatrudnienie (zasoby - rbg)
Wyszczególnienie |
Miesiące |
Suma roczna |
|||||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
|
Właściciel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Małżonek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Syn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Córka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dziadek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Babcia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Własna og. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prac stały 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prac stały 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…………… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prac sez. 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prac sez. 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Najemna og. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem rbg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liczba osób |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
rbg/osobę |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
Opis czynności, które będą wykonywane przez poszczególne osoby (można przedstawić z podziałem na grupy, jeśli do wykonania czynności będzie zatrudnionych wiele osób jednocześnie), ważne dokonanie podziału na czynności bezpośrednio produkcyjne i czynności pośrednie,
Pożądane kwalifikacje dla poszczególnych pracowników,
Charakterystyka źródeł pozyskania pracowników (zwłaszcza sezonowych),
Obliczenie liczby j.sr.
Koszty pracy
Pracownik |
Kategoria pracownika* |
Podstawa wynagrodzenia** |
Koszt jednostkowy |
Liczba jednostek |
Koszt ogółem |
Właściciel |
własna |
miesiąc |
|
|
|
………… |
|
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
|
Razem koszty pracy własnej |
|
||||
Prac stały 1 |
|
|
|
|
|
Prac stały 2 |
|
|
|
|
|
………….. |
|
|
|
|
|
Prac sez. 1 |
|
|
|
|
|
Prac sez. 2 |
|
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
|
Razem koszty pracy najemnej |
|
||||
Koszty pracy ogółem w tym: praca bezpośrednioprodukcyjna praca pośrednioprodukcyjna |
|
||||
* praca własna, pracownik stały lub pracownik sezonowy
** miesiąc lub rbg
Pozostałe koszty właściwe
Wyszczególnienie |
zł |
Materiały gospodarcze np. 20 % kosztów materiałów do produkcji |
|
Usługi remontowe i konserwacyjne np. 30% amortyzacji |
|
………………………. |
|
………………………. |
|
………………………. |
|
Ogółem |
|
Koszty umowne
Odsetki od kredytów (…….. % wartości majątku trwałego finansowana za pomocą kredytu inwestycyjnego, …...% kosztów materiałowych, usług obcych i siły roboczej jest finansowane za pomocą kredytu obrotowego), przyjąć założenie, że bieżąca wartość majątku trwałego stanowi ½ wartości początkowej śr. trwałych obliczonej w rozdz. V, opisać źródło i warunki kredytowania - kredyt preferencyjny ARiMR, inne?),
Ubezpieczenia rzeczowe (przynajmniej 1 element musi być skalkulowany w oparciu o aktualne stawki, należy podać źródło pochodzenia informacji),
Podatek gruntowy musi być skalkulowany w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe dla sektora ogrodniczego,
Renta gruntowa - indywidualnie w oparciu o sytuację występującą w regionie, w którym gospodarstwo jest położone,
Oprocentowanie własnego kapitału ulokowanego w majątku trwałym (wartość majątku trwałego - (minus) wartość ziemi - (minus) część finansowana za pomocą kredytu inwestycyjnego x (razy) przyjęta stopa procentowa,
Oprocentowanie kapitału własnego ulokowanego w majątku obrotowym (…...% kosztów materiałowych, usług obcych, siły roboczej oraz kosztów umownych płaconych jest finansowane ze środków własnych).
Struktura kosztów wg układu rodzajowego
Wyszczególnienie |
Koszty bezpośr. (zł) |
Koszty pośrednie (zł) |
Koszty ogółem (zł) |
Pow. gospod. (ha, lub m2) |
Koszt (zł/ha lub m2) |
Struktura (%) |
Amortyzacja śr. trwałych |
|
|
|
|
|
|
Środki obrotowe |
|
|
|
|
|
|
Usługi obce |
|
|
|
|
|
|
Praca własna |
|
|
|
|
|
|
Praca najemna |
|
|
|
|
|
|
% od kredytów |
|
|
|
|
|
|
Ubezpieczenia rzeczowe |
|
|
|
|
|
|
Podatki |
|
|
|
|
|
|
Razem koszty płacone |
|
|
|
|
|
|
% własnego kapitału * |
|
|
|
|
|
|
Koszty ogółem |
|
|
|
|
|
100,0% |
* łącznie zamrożonego w majątku trwałym, obrotowym i ziemi
Struktura kosztów wg upraw
Wyszczególnienie |
Koszty bezpośr. (zł) |
Koszty pośrednie (zł) |
Koszty ogółem (zł) |
Jabłka odm. Jonagold |
|
|
|
Gruszki odm. Konferencja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
|
|
Miesięczny program sprzedaży wg gatunków
Gat. i pow. |
Wyszczególnienie |
Jednostka miary |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
Razem |
Jabłka odm Jonagored (2 ha) |
Wybór ekstra - ilość - cena jedn. - wartość |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybór I - ilość - cena jedn. - wartość |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybór II - ilość - cena jedn. - wartość |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem - ilość - wartość |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruszki odm. Konferencja (3 ha) |
Wybór ekstra - ilość - cena jedn. - wartość |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybór I - ilość - cena jedn. - wartość |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wybór II - ilość - cena jedn. - wartość |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem - ilość - wartość |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* należy wypełnić dla wszystkich upraw
Średnie miesięczne ceny ważone
Gatunek/odmiana |
Jedn. miary* |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
Jabłka odm. Jonagold |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruszki odm. Konferencja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* zł/ kg, zł/szt., itp.
Wskaźniki produkcyjno - ekonomiczne wg upraw
Gatunek/odmiana |
Pow. uprawy (ha)* |
Jednostka miary prod.** |
Liczba jednostek |
Wartość produkcji (zł) |
Koszty (zł) |
Wskaźnik opłacalności (%) |
||||
|
|
|
|
ogółem |
na 1ha |
na 1 jedn. produkcji |
ogółem |
na 1ha |
na 1 jedn. produkcji |
|
Jabłka odm. Jonagold |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gruszki odm. Konferencja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
* w ha lub m2
** kg, pęczek, sztuka, itp.
Wskaźniki produkcyjno - ekonomiczne dla całego gospodarstwa
Wyszczególnienie |
Ogółem (zł) |
W przeliczeniu na |
|
|
|
1 ha (m2) |
1 j.s.r. |
Produkcja towarowa |
|
|
|
Koszty bezpośrednie |
|
|
|
Koszty pośrednie |
|
|
|
Dochód rolniczy |
|
|
|
Zysk |
|
|
|
Podsumowanie i zalecenia na przyszłość
zmiana struktury produkcji
zmiana organizacji w zakresie produkcji, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub samej sprzedaży
inne ważne spostrzeżenia, które ujawniły się w trakcie opracowywania projektu