Układ projektu organizacyjnego gospodarstwa ogrodniczego

1. Dane podstawowe:

Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie roślin ozdobnych, takich jak hiacynt wschodni, tulipan oraz storczyk i ma powierzchnię 2 ha. Gospodarstwo znajduje się na w miejscowości Antoniówka Wilczkowska na terenie gminy Maciejowice w województwie mazowieckim. Gospodarstwo oddalone jest od Warszawy o około 80 km w kierunku południowo wschodnim. W skład zasobów własnej siły roboczej wchodzą 2 osoby.

1.1. Klimat

Teren, na którym prowadzone jest gospodarstwo posiada przewagę cech klimatu kontynentalnego. Przejawia się dużą amplitudą średnich temperatur oraz dość nagłymi przejściami pór roku i stosunkowo niewielką ilością opadów. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,5^oC. Średnia roczna wilgotność powietrza wynosi ok. 78%.

Maksymalne roczne zachmurzenie występuje w listopadzie i wynosi 8 stopni. Od listopada następuje spadek wielkości zachmurzenia do występowania minimum rocznego we wrześniu (5,0).

Średnie roczne sumy opadu atmosferycznego wynoszą około 550 mm. Największe miesięczne sumy opadów występują latem - maksimum w lipcu (80mm). Najniższym opadem charakteryzują się miesiące od stycznia do kwietnia (średnio miesięcznie 30mm).

Przeważają wiatry południowo - zachodnie i zachodnie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3 m/s

1.2. Gleby

Pod względem typologicznym gleby są mało zróżnicowane. Na terenie gminy Maciejowice, znajdującej się wzdłuż doliny Wisły, występują namuły i mady o różnej przepuszczalności.

Pod względem przydatności rolniczej wśród gruntów ornych przeważają gleby kompleksów: żytniego słabego, żytniego bardzo słabego i żytniego dobrego. Wśród użytków zielonych gminy dominują użytki zielone słabe.

W dolinach rzek i obniżeniach terenu występują gleby hydrogeniczne. Stanowią je głównie gleby bagienne torfowe, mułowo-torfowe i murszowe. Lokalnie występują mady i czarne ziemie. Gleby w tej części obszaru można zaliczyć do gleb żyznych, lecz słabo przewiewnych, zimnych i słabo czynnych biologicznie (ciężkich w uprawie)

1.3. Opis rynku pracy w regionie (dostępność siły roboczej).

Siła robocza jest dostępna na terenie całej gminy Maciejowic oraz na terenach sąsiednich gmin.

2. Program produkcji (struktura produkcji):

1. Dobór gatunków i odmian z uwzględnieniem powierzchni uprawy,

• Hyacinthus orientalis `Pink Pearl' uprawiany na powierzchni 100m²

• Tulipa darwin `Apeldoorn' uprawiany na powierzchni 100m²

• Oraz Phalenopsis

2. Schemat zagospodarowania dostępnej powierzchni

3. Uzasadnienie doboru gatunków i odmian do uprawy.

Powyższe gatunki i odmiany zostały wybrane z powodu dobrej przydatności do pędzenia, co jest celem niniejszej produkcji.

Nr pola

Pow. (ha)

Nazwa uprawy

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

0,01

Hiacynt wschodni

+

+

+

+

+

2

0,01

Tulipan z grupy mieszańców Darwina

+

+

+

+

+

3

0,01

Storczyk Phalenosis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Rynki zbytu:

Rynkiem zbytu dla produkowanych w naszym gospodarstwie roślin cebulowych, czyli hiacynta i tulipana jest Warszawa. Rośliny są odbierane z gospodarstwa bezpośrednio przez kupujących. Docelowe rynki zbytu w Warszawie to centra z działami ogrodniczymi jak Obi, Praktiker i Leroy Merlin oraz giełda kwiatowa usytuowana przy ul. Bakalarskiej.

4. Organizacja produkcji, przechowywania, przygotowania produktów do sprzedaży i dystrybucji:

Gospodarstwo posiada szklarnię ogrzewaną o powierzchni 400 m²(w tym wydzielone 3 sektory na uprawę poszczególnych gatunków oraz 100m² powierzchni użytkowej.

Tulipan

• Pędzenie standardowe w doniczkach umieszczonych w skrzynkach. Po 3 cebule do jednej doniczki

• Przygotowanie podłoża (substratu torfowego) w ilości 0.3 m3 na 1000 cebul.

• Przesianie podłoża przez grube sito w celu oddzielenia kamieni i resztek organicznych.

• Dezynfekcja podłoża za pomocą Terrafunu 75 lub Brassicolu

• Częściowe usunięcie łuski okrywającej (zdejmując w okolicach piętki)

• Zaprawianie cebul w 0.2-0.3% roztworze Benlate.

• Sadzenie do doniczek tak głęboko, by tylko ich wierzchołki ich wystawały nieco ponad powierzchnię ziemi (na głębokość ok. 10-12cm).

• Obfite podlanie.

• Wstawienie do chłodni do ukorzenienia

• Zestawianie skrzynek w stosy sięgających sufitu bądź na półkach wysokości ok. 50cm.

• Utrzymywanie w chłodni temperatury 9oC (25VIII - 31XII) - najlepsze ukorzenianie się cebul

• Utrzymanie dużej wilgotności powietrza: 80-90%: zraszanie przejść, podlewanie cebul

• Utrzymywanie w chłodni temperatury 0-2 st.C (1I - 15IV)

• Przenoszenie tulipanów do szklarni (liście o długości 6-8cm).

• Ustawienie skrzynek na stołach.

• Utrzymanie temperatury 16-18oC umożliwiającej zakwitanie po 2-3 tygodniach

• Obniżenie temperatury do 14-16oC (podczas wybarwiania pąków kwiatowych).

• Staranne podlewanie (w międzyczasie od przyniesienia do szklani do kwitnienia)

• Cięcie tulipanów (w godzinach porannych, gdy mają największy turgor)

• Pakowanie tulipanów do pudeł

• Cięte tulipany sortowane są ręcznie i pakowane w pudła kartonowe o wymiarach 50x30x10, po 12 sztuk = 2500 pudeł. Do złożenia pudeł nie potrzeba taśmy klejącej.

Hiacynt

• zakup preparowanych cebul

• zaprawianie cebul 0,2% Kaptanem przez 30 min

• przygotowanie podłoża; dla 1000 cebul przygotowuje się około 0,5m3 ziemi lub torfu

• sadzenie cebul w doniczki P9 - jedna cebula w jedną doniczkę

• układanie doniczek do skrzynek o wymiarach 600x400x116mm

• Ustawianie skrzynek w przechowalni na zagonach i obfite podlewanie ok. 250ml/doniczkę

• przykrycie 3cm warstwą gruboziarnistego piasku

• po ukorzenieniu skrzynki przenoszone są z przechowalni do szklarni i przykrywane czarną folią na 6-8 dni

• podlewanie

• przygotowanie do sprzedaży

• zużycie energii na ogrzewanie; potrzebne 130 GJ

Storczyk

• zakup doniczek o średnicy 12cm

• zakup substratu

• zakup sadzonek 8-9cio miesięcznych

• rozładowanie transportu sadzonek

• sadzenie

• ustawianie roślin w szklarni

• rozstawianie roślin

• zakup nawozu

• odprowadzenie ścieków

• ogrzewanie

• nawadnianie

• zakup rożków foliowych

• zakup patyczków

• patyczkowanie

• zabiegi pielęgnacyjne

• pakowanie w folię

5. Wyposażenie gospodarstwa w środki trwałe

Wyszczególnienie	Charakterystyka	Wartość początk. (zł)	Stopa amort. (%)	Amortyzacja (zł)
Chłodnia	chłodnia powinna składać się z dwóch kamer 6x3x3m	120 000	2,5	3000
Szklarnia	o powierzchni 400 m^2(w tym wydzielone 3 sektory na uprawę poszczególnych gatunków oraz 100m^2 na powierzchnię manipulacyjną	200 000	2,5	5000
Doniczki	10 000 doniczek	1300	20	260
Skrzynki	1014 skrzynek	1014	20	202,8
Sekator	6 szt.	210	20	42
Ocynkowane grube sito	5 szt.	325	20	65
Samochód dostawczy	1 szt.	40000	20	8000
Ogółem		362849	X	16569,8

* np. pojemność chłodni w tonach, pow. magazynu w m2, pow. sadu w ha, itp.

6. Zapotrzebowanie na środki obrotowe do produkcji (materiały)

Nazwa środka (handlowa)	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednost.	Wartość zł/ha, zł	Pow. uprawy (ha)	Wartość (zł/ha,m2 lub na powierzchnię)
Kaptan	kg	1	61,63	61,63	0,02	1,23
Ridolim	g	1	9,5		0,02	0,57
Zakup cebul hiacynta	szt	12 333	1,12	13812,96	100m^2	13812,96
Zakup cebul tulipana	sz	30 000	0,33	9900	100m^2	9900
Zakup sadzonek storczyka	szt	4340	4	17360	100m^2	17360
Zakup substratu torfowego	szt	25	39,00	962,00	100m^2	962,00
Zakup kory śródziemnomorskiej	szt.	700	0,47	329,00	100m^2	329,00
Zakup substratu torfowego	szt.	75	11,11	833,25	100m^2	833,25
Ogółem				43329,97		43200,81

7. Zapotrzebowanie na siłę roboczą (rbg)

Gat	Czynność	Miesiące												Suma roczna
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		XI	XII
	Hiacynt	zaprawianie cebul									1				1
		przygotowanie podłoża; dla 1000 cebul przygotowuje się około 0,5m3 ziemi lub torfu									6				6
		sadzenie cebul w doniczki P9 - jedna cebula w jedną doniczkę									60				60
		Ustawianie skrzynek w przechowalni na zagonach i obfite podlewanie ok. 250ml/doniczkę										5			5
		przykrycie 3cm warstwą gruboziarnistego piasku										8			8
		po ukorzenieniu skrzynki przenoszone są z przechowalni do szklarni i przykrywane czarną folią na 6-8 dni												40	40
		podlewanie										1	1	4	6
	Tulipan	przygotowanie podłoża										5			5
		przesianie podłoża przez grube sito (arfę)										2			2
		dezynfekcja podłoża										2			2
		zaprawianie cebul									1				1
		sadzenie cebul										15			15
		moczenie skrzynek przeciw fuzariozie										1			1
		układanie doniczek do skrzynek										6			6
		obfite podlanie										2			2
		ustawianie skrzynek do chłodni na zagonach i podlewanie											7		7
		przeniesienie roślin do szklarni												5	5
		oprysk przed szarą pleśnią												3	3
		podlewanie												6	6
		dezynfekcja narzędzi	0,25												0,25
		cięcie	10												10
		pakowanie	10												10
	Storczyk	Rozładowanie sadzonek	80												80
		Sadzenie	1157												1157
		Ustawienie roślin w szklarni	400												400
		Rozstawienie roślin						400							400
		Zabiegi piel. i lustracje	800	800	800	800	800	800	800	800	800				7200
		Patyczkowanie							800						800
		Pakowanie w folie									1100				1100
Razem		2457,25	800	800	800	800	1200	1600	800	1968	47	8	58	11338,25
Narzut np. 30%		737,175	240	240	240	240	360	480	240	590,4	14,1	2,4	17,4	3401,475
Ogółem		3194	1040	1040	1040	1040	1560	2080	1040	2558	61	10	75	14739,72 ~14740

8. Zatrudnienie (zasoby - rbg)

Wyszczególnienie	Miesiące												Suma roczna
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		XII
Właściciel	10,25	208	208	208	208	208	208	208	37	31	5	40	1579,25
Małżonek	10	208	208	208	208	208	208	208	30	30	5	35	1566
Własna og.	20,25	416	416	416	416	416	416	416	68	61	10	75	3146,25
Prac sez. 1	208	208	208	208	208	208	208	208	208				1872
Prac sez. 2	208	208	208	208	208	208	208	208	208				1872
Prac sez. 3	208	208	208	208	208	208	208	208	208				1872
Prac sez. 4	208					208	208		208				832
Prac sez. 5	208					208	208		208				832
Prac sez. 6	208					104	208		208				728
Prac sez. 7	208						208		208				624
Prac sez. 8	208						208		208				624
Prac sez. 9	208								208				416
Prac sez. 10	208								208				416
Prac sez. 11	208								208				416
Prac sez. 12	208								202				410
Prac sez. 13	208												208
Prac sez. 14	208												208
Prac sez. 15	208												208
Prac sez. 16	74												74
Najemna og.	3194	624	624	624	624	1144	1664	624	2490				11612
Ogółem rbg	3194	1040	1040	1040	1040	1560	2080	1040	2558	61	10	75	14738,25
Liczba osób	18	5	5	5	5	8	10	5	14	2	2	2	X
rbg/osobę	177,44	208,00	208,00	208,00	208,00	195,00	208,00	208,00	182,71	30,50	5,00	37,50	X

1. Opis czynności, które będą wykonywane przez poszczególne osoby (można przedstawić z podziałem na grupy, jeśli do wykonania czynności będzie zatrudnionych wiele osób jednocześnie), ważne dokonanie podziału na czynności bezpośrednio produkcyjne i czynności pośrednie. Produkcją tulipanów i hiacyntów zajmują się tylko właściciele gospodarstwa, w miesiącach poza okresem upraw tych roślin, wraz z pracownikami sezonowymi zajmują się także produkcją także storczyków. W uprawie storczyków właściciele jedynie wykonują pomocniczo zabiegi pielęgnacyjne oraz lustracje, pracownicy sezonowi zajmują się całą produkcją.

2. Pożądane kwalifikacje dla poszczególnych pracowników. Wymagana dyspozycyjność oraz pracowitość.

3. Charakterystyka źródeł pozyskania pracowników (zwłaszcza sezonowych),
   Pracownicy zgłaszają się sami m.in. poprzez ogłoszenia, bądź przez Urząd Pracy.

4. Obliczenie liczby j.sr.: 18

9. Koszty pracy

Pracownik	Kategoria pracownika*	Podstawa wynagrodzenia**	Koszt jednostkowy	Liczba jednostek	Koszt ogółem
Właściciel	Praca własna	Miesiąc	8	2200	17600
Żona	Praca własna	Miesiąc	8	2200	17600
Razem koszty pracy własnej					35200
Prac sez. 1	Nabyta	rbg	8	1872	14976
Prac sez. 2	Nabyta	rbg	8	1872	14976
Prac sez. 3	Nabyta	rbg	8	1872	14976
Prac sez. 4	Nabyta	rbg	8	832	6656
Prac sez. 5	Nabyta	rbg	8	832	6656
Prac sez. 6	Nabyta	rbg	8	728	5824
Prac sez. 7	Nabyta	rbg	8	624	4992
Prac sez. 8	Nabyta	rbg	8	624	4992
Prac sez. 9	Nabyta	rbg	8	416	3328
Prac sez. 10	Nabyta	rbg	8	416	3328
Prac sez. 11	Nabyta	rbg	8	416	3328
Prac sez. 12	Nabyta	rbg	8	410	3280
Prac sez. 13	Nabyta	rbg	8	208	1664
Prac sez. 14	Nabyta	rbg	8	208	1664
Prac sez. 15	Nabyta	rbg	8	208	1664
Prac sez. 16	Nabyta	rbg	8	74	592
Razem koszty pracy najemnej					92896
Koszty pracy ogółem					128 096

10. Pozostałe koszty właściwe

Wyszczególnienie	zł
Materiały gospodarcze - 20 % kosztów materiałów do produkcji	8640,16
Usługi remontowe i konserwacyjne np. 30% amortyzacji	4970,94
Ogółem	13611,1

11. Koszty umowne

1. Kredyt z ARiMR na 10 lat.

Początkowa wartość majątku trwałego wynosi 362 849 zł

Bieżąca wartość majątku trwałego stanowi1/2 początkowej wartości majątku trwałego = 161424,5zł, 1/3 finansowana za pomocą kredytu inwestycyjnego.

161424,5/3=53808,17 - część finansowana kredytem inwestycyjnym

Okres kredytowania wynosi 10 lat, a oprocentowanie 2% w skali roku.

Ilość rat kredytu wynosi 120, wysokość jednej raty wynosi 495,11 zł (http://www.infor.pl/kalkulatory/kredyty.html#form)

2. Ubezpieczenie samochodu w Link4: OC+NNW = 600 zł

Ubezpieczenie nieruchomości w gospodarstwie w firmie ubezpieczeniowej „Allianz”: 3000zł

3. Norma szacunkowa dochodu rocznego dla roślin ozdobnych uprawianych w szklarniach ogrzewanych wynosi 10,13 za każdy 1m².

10,13x300m²=3039 - kwota wolna od podatku (do 3091)

4. Wartość majątku trwałego: 362849

Stopa procentowa 6%

Oprocentowanie własnego kapitału ulokowanego w majątku trwałym (wartość majątku trwałego - (minus) wartość ziemi - (minus) część finansowana za pomocą kredytu inwestycyjnego x (razy) przyjęta stopa procentowa

5. Oprocentowanie kapitału własnego ulokowanego w majątku obrotowym (…...% kosztów materiałowych, usług obcych, siły roboczej oraz kosztów umownych płaconych jest finansowane ze środków własnych).

NIE MAM POJĘCIA JAK TU DALEJ (pkt 4 i 5)







12. Struktura kosztów wg układu rodzajowego

Wyszczególnienie	Koszty bezpośr. (zł)	Koszty pośrednie (zł)	Koszty ogółem (zł)	Pow. gospod. (ha, lub m2)	Koszt (zł/ha lub m2)	Struktura (%)
Amortyzacja śr. trwałych		16569,8	16569,8	2	8284,9	8,79
Środki obrotowe	43200,8		43200,8	2	21600,41	22,92
Praca własna	35200		35200	2	17600	18,68
Praca najemna		92896	92896	2	46448	49,29
% od kredytów		5605,03	5605,03	2	0	0,00
Ubezpieczenia rzeczowe		600	600	2	300	0,32
Razem koszty płacone	78400,81	110065,8	188466,61		94233,31	X
% własnego kapitału *
Koszty ogółem	78400,81				94233,31	100,0%

* łącznie zamrożonego w majątku trwałym, obrotowym i ziemi

13. Struktura kosztów wg upraw

Wyszczególnienie	Koszty bezpośr. (zł)	Koszty pośrednie (zł)	Koszty ogółem (zł)
Hiacynt	36953,19		36953,19
Tulipan	23759,05		23759,05
Storczyk	17690,8	92896	110586,8
Ogółem	78403,04	92896	171299

14. Miesięczny program sprzedaży wg gatunków

Wyszczególnienie

Jednostka miary

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem

Hiacynt

Ogółem

- ilość

szt

12333

- cena jedn.

zł/szt

9

- wartość

zł

110997

110997

Tulipan

Ogółem

- ilość

szt

30000

- cena jedn

zł/szt

2

- wartość

zł

60000

60000

Storczyk

Ogółem

- ilość

szt

1500

1500

1340

- cena jedn

zł/szt

19

19

17

- wartość

zł

28500

28500

22780

79780

Razem

250777

15. Średnie miesięczne ceny ważone

Gatunek/odmiana

Jedn. miary*

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Hiacynt

Zł/szt.

9

Tulipan

Zł/szt

2

Storczyk

Zł/szt

18.38

18.38

18.38

16. Wskaźniki produkcyjno - ekonomiczne wg upraw

Gatunek/odmiana

Pow. uprawy (ha)*

Jednostka miary prod.**

Liczba jednostek

Wartość produkcji (zł)

Koszty (zł)

Wskaźnik opłacalności (%)

ogółem

na 1ha

na 1 jedn. produkcji

ogółem

na 1ha

na 1 jedn. produkcji

Hiacynt

100

Szt

12333

Tulipan

100

Szt

30000

Storczyk

100

Szt

4340

Ogółem

300

X

X

X

X

X

* w ha lub m2

** kg, pęczek, sztuka, itp.

17. Wskaźniki produkcyjno - ekonomiczne dla całego gospodarstwa

Wyszczególnienie	Ogółem (zł)	W przeliczeniu na
				1 ha (m2)	1 j.s.r.
Produkcja towarowa
Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Dochód rolniczy netto
Zysk

18. Podsumowanie i zalecenia na przyszłość

• zmiana struktury produkcji

• zmiana organizacji w zakresie produkcji, przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub samej sprzedaży

• inne ważne spostrzeżenia, które ujawniły się w trakcie opracowywania projektu

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kst/3,2,31,budynki-niemieszkalne.html

http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/pod-opolem-powstanie-druga-co-do-wielkosci-szklarnia-w-europie,104858.html do wyliczenia ceny szklarni

http://www.ogrody.orzysz.org.pl/instrukcje/kaptan.htm

http://www.link4.pl/

http://www.pit.pl/normy-szacunkowe-dochodu-z-dzialow-specjalnych-produkcji-rolnej-10835/

---