Suma pieniężna jest wyrażana w jednostkach pieniężnych, zmaterializowanych w postaci znaków pieniężnych.
Podstawowe rodzaje pieniądza
pieniądz zdawkowy (gotówkowy)
pieniądz rozrachunkowy (bezgotówkowy)
pieniądz bankowy
pieniądz międzynarodowy
Ekonomiczne funkcje pieniądza
Funkcja cyrkulacyjna (transakcyjna)
Pieniądz jest powszechnym "środkiem wymiany" w transakcjach kupna-sprzedaży. Każdy przyjmuje go za sprzedane towary i usługi, wiedząc o tym, że za pieniądze będzie mógł nabyć inne niezbędne mu dobra (materialne lub usługi). Dzięki pieniądzowi nastąpiło rozdzielenie w czasie transakcji kupna-sprzedaży na dwie odrębne czynności - transakcję kupna oraz transakcję sprzedaży - przez co przestała istnieć konieczność zachowania jedności czasu i miejsca. Towar lub usługa może być sprzedany, a za otrzymane pieniądze dokonać zakupu towaru lub usługi w innym miejscu oraz w innym terminie.
Funkcja obrachunkowa (miernik wartości towarów)
Pieniądz jest „miernikiem wartości”. Przy pomocy pieniądza możliwe jest wyrażenie wartości innych towarów (w postaci cen towarów w jednostkach pieniężnych), ponieważ jest powszechnym ekwiwalentem. Cena jest pieniężnym wyrazem wartości towarów i usług. Wyrażenie wartości towarów i usług w pieniądzu wiąże się z siłą nabywczą pieniądza. Aby określić cenę towaru lub usługi nie trzeba posiadać pieniądza, gdyż pełni on rolę miernika wartości również abstrakcyjnie.
Funkcja płatnicza
Pieniądz jest "środkiem płatniczym". Pieniądz stał się środkiem płatniczym poprzez oddzielenie się ruchu towarów i świadczonych usług w czasie od ruchu pieniądza. Dzieje się tak dlatego, że zapłata za towar lub usługę nie musi następować natychmiast po ich dostawie. Zarówno sprzedający jak i kupujący zazwyczaj umawiają się co do terminu zapłaty należności za dostarczone towary lub usługi. Powstaje więc zobowiązanie odbiorcy wobec dostawcy, które wyrównane będzie w formie pieniężnej w terminie późniejszym. Pieniądz spełnia funkcję środka płatniczego również przy pokrywaniu innych zobowiązań, jak np. z tytułu podatków i opłat, wynagrodzeń pracowników, spłaty kredytów, darowizn, itp.
Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym funkcja pieniądza jako środka płatniczego ciągle wzrasta, natomiast jako środka wymiany, maleje. Transakcje gotówkowe występują w obrocie gospodarczym coraz rzadziej, gdyż są zastępowane powszechnie przez obrót bezgotówkowy.
Funkcja tezauryzacyjna
Funkcję "środka przechowywania wartości (tezauryzacji)" pieniądz spełnia wtedy, gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży towarów lub usług nie są przeznaczane na zakup innych towarów lub pokrycie zobowiązań, lecz są przechowywane (oszczędzane).
Przechowywanie pieniędzy jest znacznie łatwiejsze niż innych towarów. Ponadto pieniądz może być w każdej chwili zamieniony na potrzebny towar. Jest on najbardziej płynnym aktywem majątkowym każdego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Można go w każdej chwili wykorzystać jako środek płatniczy. Jednak aby pieniądz prawidłowo spełniał funkcję tezauryzacyjną, musi posiadać zaufanie przez podmioty gospodarcze i ludność, a w szczególności, że jego siła nabywcza nie zmniejszy się w znacznym stopniu[3].
Społeczne funkcje pieniądza
Funkcja behawioralna (zachowawcza)
Pieniądz jest środkiem determinującym ludzkie zachowania, ponieważ jest ekwiwalentem wszystkiego, co jest człowiekowi niezbędne do życia. Kształtuje pragnienia, sposób myślenia, styl życia i konsumpcji. Stał się wartością absolutną, przedmiotem pragnień co nie zawsze prowadzi do pozytywnych zjawisk (np. chciwość, skąpstwo, przekupstwo, itp.).
Funkcja motywacyjna
Chęć posiadania pieniądza motywuje ludzi do podejmowania działań w celu jego pozyskania. Działania te mogą mieć dwojaki charakter:
społecznie uznane - uczciwa praca za odpowiednim wynagrodzeniem;
nieuczciwe - wynikające z chęci szybkiego wzbogacenia się, np. płatne zabójstwa, handel żywym towarem, korupcja, itp.
Funkcja motywacyjna pieniądza jest powszechnie stosowana przez pracodawców w celu pobudzenia pracowników do efektywniejszej pracy.
Funkcja informacyjna (komunikacyjna)
Pieniądze stanowią źródło informacji o sytuacji ekonomicznej państwa, które je emituje. Z kolei wygląd, technika wykonania, oraz materiał z jakiego został wykonany pieniądz informują o poziomie kultury danego społeczeństwa. Płaca natomiast nie jest jedynie miarą wysiłku pracownika, ale informacją co we własnym i społecznym interesie zrobił.
Funkcja dezintegracyjna
Pieniądz powoduje rozpad struktur społecznych i powstawanie nowych. Dążenie do wzbogacenia się wywołuje wiele różnic między grupami społecznymi. Uwidacznia się rozwarstwienie społeczeństwa pod względem ilości posiadanego pieniądza, co za tym idzie władzy, wpływów, sławy, itp. Pokusa zdobycia pieniędzy za wszelką cenę determinuje rozwój przestępczości. Środki z nielegalnej działalności wprowadzane do państwowego obiegu wpływają niekorzystnie na stabilność finansową państwa.
Funkcja integrująco-instytucjonalna
Pieniądz wpływa na powstanie i kształtowanie się stosunków między ludźmi. Na ich podłożu powstają instytucje społeczno-finansowe (banki, giełdy, fundacje, zakłady ubezpieczeniowe), które mają za zadanie zaspokajanie społecznych potrzeb. Pieniądz jest też efektywnym narzędziem kontrolowania działalności tych instytucji[4].
Pożądane własności pieniądza
poręczność
stabilność
jednolitość
trwałość
podzielność
rozpoznawalność
akceptowalność
System bankowy
System bankowy - całość instytucji bankowych wraz z normami opisującymi ich wzajemne powiązania oraz relacje z otoczeniem. By mógł za istnieć system bankowego konieczny jest taki rozwój banków i rynków finansowych, który możliwe jest funkcjonowanie klarownych zasad struktury tego systemu. Dlatego powstanie systemu bankowego związane jest z utworzeniem układu bankowego posiadającego dwa szczeble w hierarchii - pierwszy to bank centralny drugi to banki komercyjne. Systemy bankowe są grupowane zwykle według dwóch modeli - modelu anglosaskiego oraz modelu niemieckio-japońskiego.
Anglosaski model systemu bankowego oparty jest na rynkach finansowych stanowiących główne źródło pozyskiwania środków pieniężnych, przeznaczonych na dalszy rozwój podmiotów gospodarczych. Podstawowe znaczenie odgrywają banki inwestycyjne, a więc instytucje finansowe, które zajmują się bezpośrednim transferem oszczędności na rynek pieniężny i kapitałowy. Banki inwestycyjne zajmują się wszelkimi usługami finansowymi, które wykraczają poza tradycyjną działalność depozytową. Rola banków komercyjnych sprowadza się natomiast do bieżącej obsługi operacyjnej podmiotów gospodarczych.
W modelu niemiecko-japoński istnieje założenie, iż główną funkcję w sektorze finansowym pełni system bankowy. Banki zaspokajają zarówno krótko, jak i długoterminowy popyt na pieniądz, stąd też podstawową rolę odgrywają tu banki uniwersalne, a więc instytucje finansowe, które realizują wszystkie rodzaje operacji bankowych.
W Polsce nowoczesny system bankowy funkcjonyje dopiero od 1990 roku. System ten tak samo jak w innych systemach bankowych, składa się z dwóch szczebli - banku centralnego na czele oraz banków komercyjnych.Głównymi elementami składowymi polskiego systemu bankowego są Narodowy Bank Polski ( bank centralny), Komisja Nadzoru Bankowego,Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a także sektor bankowy obejmujący banki komercyjne i banki spółdzielcze.
System bankowy to całokształt instytucji bankowych i finansowych oraz normy, które określają ich wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Za podstawę określenia systemu bankowego uznaje się powstanie układu złożonego z banku centralnego (banku emisyjnego) i banków komercyjnych. System bankowy to także liczba i rodzaj banków funkcjonujących w danym państwie, tworzących logiczną i zwartą całość.
Elementy systemu bankowego
banki operacyjne - banki komercyjne, depozytowo-kredytowe, uniwersalne
banki specjalne - banki inwestycyjne, hipoteczne, rolne i melioracyjne, komunalne oraz towarzystwa kredytowe
kasy oszczędnościowe
spółdzielczość kredytowa
Funkcje systemu bankowego
System bankowy pełni następujące funkcje:
emisyjną i regulacyjną - pełni ją bank centralny przez emisję i regulację podaży pieniądza,
depozytowo-kredytową - ujawnia się w bankach komercyjnych przez mechanizm tworzenia depozytów i transformacji ich w pożyczki i kredyty,
rozliczeniową - bank na zlecenie klientów dokonuje rozliczeń pieniężnych (obciąża jedno konto i uznaje drugie),
alokacyjną - umożliwia przepływ środków finansowych z mniej do bardziej efektywnych dziedzin gospodarki i podmiotów gospodarczych,
finansowo-doradczą - bank przez służby doradcze zabezpiecza interesy swoich klientów,
stymulacyjną - bank jako dawca kapitału wpływa na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.
System bankowy na świecie
System bankowy na świecie można podzielić na dwa modele:
Model anglosaski - który opiera się na rynkach finansowych, które są głównym źródłem pozyskiwania środków pieniężnych, które są następnie przeznaczane na dalszy rozwój podmiotów gospodarczych. W modelu tym podstawowe znaczenie maja banki inwestycyjne, zajmujące się wszelkiego rodzaju usługami finansowymi, wykraczającymi poza tradycyjna działalność depozytową. Rola banków komercyjnych sprowadza się natomiast do bieżącej obsługi operacyjnej podmiotów gospodarczych.
Model niemiecko-japoński - zakładający, że system bankowy pełni główną funkcję w sektorze finansowym. W systemie tym główną rolę odgrywają banki uniwersalne (realizują wszystkie rodzaje operacji bankowych).
System bankowy w Polsce
Podstawowymi elementami systemu bankowego w Polsce są:
Narodowy Bank Polski, będącym bankiem centralnym,
sektor bankowy obejmujący banki komercyjne i banki spółdzielcze.
Bank centralny - instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa, bądź podporządkowana państwu. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski.
Funkcje banku centralnego:
Bank centralny emituje pieniądz gotówkowy. Następnie wprowadza go do obiegu poprzez skup metali szlachetnych, walut obcych oraz w formie długu, czyli udzielając kredytów bankom komercyjnym (w niektórych państwach również rządowi)[1]. Jest jedyną instytucją uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych w danym państwie.
Bank centralny jest bankiem banków i innych instytucji finansowych. Każdy bank komercyjny posiada w banku centralnym rachunek, na którym rejestruje rozliczenia z innymi bankami. Bank centralny świadczy usługi bankowe innym bankom (przyjmuje depozyty po tzw. stopie depozytowej oraz udziela im kredytów). Bank centralny realizuje również transakcje z zagranicznymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi.
Bank centralny jest bankiem skarbu państwa. Prowadzi rachunki instytucji państwowych. Utrzymuje rachunki depozytowe państwa, prowadzi kasową obsługę budżetu, obsługuje dług publiczny.
Funkcje stabilizująco-kontrolne:
Bank centralny formułuje cele polityki pieniężnej państwa i steruje nią za pomocą dostępnych instrumentów.
Bank centralny utrzymuje i zarządza rezerwami dewizowymi kraju, a także prowadzi politykę kształtowania kursu waluty krajowej.
Bank centralny nadzoruje działalność banków komercyjnych.
Bank centralny reguluje podaż pieniądza w obiegu (poprzez np. operacje otwartego rynku i ustalanie stóp procentowych) i oddziałuje na politykę kredytową banków komercyjnych.
Pośrednie instrumenty polityki pieniężnej:
Kierowane są one do ogółu podmiotów sektora bankowego, na które oddziałują poprzez odpowiednie zmiany w podaży pieniądza lub wysokości rynkowych stóp procentowych. Oddziałują one poprzez odpowiednie modelowanie układu zależności pomiędzy stopami procentowymi a popytem na pieniądz i jego podażą. Skuteczność ich zależy od stanu płynności w sektorze bankowym.
Polityka rezerw obowiązkowych:
Polityka rezerw obowiązkowych zalicza się do instrumentów ilościowych. Stopa rezerw obowiązkowych określa, ile procent od każdego złotego (PLN) zdeponowanego na rachunkach a vista lub terminowych banki komercyjne muszą przekazać na swój rachunek w banku centralnym lub utrzymywać je w swojej kasie w formie zapasów gotówki. Rezerwie obowiązkowej przypisuje się rolę rynkowego instrumentu ogólnego oddziaływania, gdyż stopy ich ustalane są zazwyczaj w jednakowej wysokości dla wszystkich banków, a obowiązek ich tworzenia nie łączy się z ingerencją w układ stosunków między bankami komercyjnymi i klientami. Istnieją różne zasady odprowadzania tych rezerw na rachunek w banku centralnym. Zależą one głównie od metody naliczania rezerw, wysokości stopy, oprocentowania środków utrzymywanych w formie rezerw jak również i gromadzenia środków.
Operacje otwartego rynku:
Operacje otwartego rynku prowadzone są z bankami komercyjnymi z inicjatywy banku centralnego. Polegają na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych, dewiz oraz bonów pieniężnych emitowanych na własny rachunek przez bank centralny. W ramach tych operacji, transakcje mogą być dokonywane w sposób warunkowy lub bezwarunkowy. Poprzez nie bank centralny ma wpływ na płynność i zdolności emisyjne banków komercyjnych, wysokość stóp procentowych oraz efektywność funkcjonowania rynku pieniężnego. W operacjach otwartego rynku mogą brać udział wybrane banki, zwane dealerami rynku pieniężnego.
Transakcje depozytowo-kredytowe:
W ramach transakcji depozytowo-kredytowych banki komercyjne mogą pożyczać z własnej inicjatywy pieniądze od banku centralnego. Istnieją jednak pewne limity i warunki specjalne tych pożyczek ustalane bezpośrednio przez bank centralny, który występuje tu jako kredytodawca ostatniej instancji. Do operacji depozytowych natomiast, należą wszelkie lokaty na rachunku terminowym w banku centralnym, zwane depozytami na koniec dnia. Są istotne kiedy regulowanie płynności płatniczej sektora bankowego za pomocą operacji otwartego rynku nie zapewnia utrzymania ustabilizowanego i zgodnego z oczekiwaniami poziomu stóp procentowych.
Instrumenty bezpośrednie oddziaływania na rynek pieniężny:
Stosowane przez bank centralny instrumenty bezpośredniego oddziaływania można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza obejmuje instrumenty wykorzystywane do kontroli rozmiarów udzielanych kredytów i wysokości stóp procentowych, druga zaś swoistego rodzaju oddziaływanie poprzez perswazję.
Kontrola udzielanych kredytów i stóp procentowych:
Zadaniem kontroli wysokości udzielanych przez banki komercyjne kredytów jest utrzymanie podaży pieniądza na określonym poziomie w celu przywrócenia lub po prostu zapewnienia równowagi w gospodarce i/lub obrotach bieżących z zagranicą. Kontrola kredytów może przybierać różne formy. Różny też może być zakres jej stosowania. Może przybrać bowiem formę:
kontyngentów lub pułapów kredytowych,
kwotowych lub procentowych ograniczeń dotyczących depozytów lub papierów wartościowych,
dyrektywnych wskaźników określających procentowy stosunek danego typu kredytów do kapitału własnego,
badania wypłacalności banków komercyjnych,
innych łagodniejszych form kontroli.
Kontrola poziomu stóp procentowych natomiast, należy do bezpośrednich instrumentów selektywnego oddziaływania na gospodarkę za pomocą zjawisk pieniężnych. Prowadzi się ją poprzez podmiotowe lub przedmiotowe różnicowanie stawek oprocentowania bądź za pomocą wyznaczania górnej lub dolnej wysokości stóp procentowych bądź też narzucania bankom komercyjnym ściśle określonej wysokości stawek.
Perswazja:
Polega ona na przekazywaniu w różnej formie informacji na temat krótko i średniookresowych założeń polityki pieniężnej, jej instrumentów i zamierzonych efektów. Skala posługiwania się nimi zależy od szeregu uwarunkowań, mających swoje źródła w sytuacji wewnętrznej danego kraju oraz w jego powiązaniach z zagranicą. Można zaryzykować stwierdzenie, iż wielkość zapotrzebowanie na wspieranie polityki pieniężnej instrumentami perswazji powinna być odwrotnie proporcjonalna do poziomu niepewności i niemożności osiągnięcia jej celów za pomocą instrumentów ogólnego oddziaływania na system bankowy.
Przesłanki do perswazji:
Stany nadpłynności w sektorze bankowym, które poprzez finansowe uzależnienie banków komercyjnych od banku centralnego zawieszają regulacyjne właściwości stopy oprocentowania kredytu lombardowego.
Konieczność jednoczesnego realizowania wykluczających się nawzajem celów polityki pieniężnej, czego przykładem może być potrzeba schłodzenia koniunktury gospodarczej oraz zmniejszenia dopływu kapitału z zagranicy.
Wpływ wywierany na kurs walutowy oraz zmiany w rezerwach dewizowych państwa.
Niejednoznaczność w interpretowaniu zamierzeń banku centralnego na podstawie wykorzystywanych przez niego instrumentów pośrednich.
W ostatnich latach w Polsce, instrumenty perswazji wykorzystuje również Rada Polityki Pieniężnej, która w sprawozdaniach ze swoich posiedzeń informuje o kształtowaniu nie tyle bieżącej, co przyszłej inflacji, wskazując przy tym prawdopodobny kierunek zmian stóp procentowych w przyszłości.
BANK (bank) - najbardziej ogólna definicja traktuje bank jako przedsiębiorstwo
o charakterze usługowym, którego podstawowa forma działalności polega na przyjmowaniu od klientów określonych funduszy, aby następnie wykorzystać je na własny rachunek
w ramach takich działań, jak np. udzielanie kredytów lub pożyczek, czy też poprzez inne operacje finansowych. Zgodnie z tą definicją, działalność banku opiera się zatem na dwóch zasadniczych rodzajach operacji:
zarządzaniu depozytami;
udzielaniu kredytów.
Z szerszego punktu widzenia na bank składają się z jednej strony wewnętrzne, a z drugiej - zewnętrzne warunki działania. Do pierwszej grupy warunków zalicza się przede wszystkim zasoby finansowe w banku oraz współpracowników. Warunki zewnętrzne obejmują natomiast szeroko pojęte otoczenie, na które składają się:
- właściciele banku;
- klienci banku;
- polityka pieniężna;
- interes społeczny;
- inne przedsiębiorstwa bankowe.
Najczęściej spotykaną w Polsce formą organizacyjno-prawną banków są spółki akcyjne lub banki spółdzielcze.
Bank pełni w gospodarce narodowej dość istotne funkcje. Do najważniejszych z nich należą:
branie udziału w społecznym podziale pracy;
branie udziału w kreowaniu pieniądza;
podejmowanie decyzji dotyczących sposobu wykorzystywania danych zasobów
i środków (tzw. alokacja);
przeprowadzanie transformacji środków.
SYSTEM BANKOWY (bank system) - terminem tym określa się połączenie ogółu instytucji bankowych oraz wszelkich norm, które kształtują wzajemne stosunki, relacje i powiązania
z otoczeniem. Aby można było mówić o systemie bankowym, konieczne jest stworzenie wielopoziomowego układu, na który składają się:
bank centralny,
banki komercyjne, w tym:
- banki depozytowe, kredytowe;
- banki inwestycyjne, zarówno państwowe, jak i prywatne;
- instytucje o charakterze doradczym, kontrolnym i koordynacyjnym.
Rozwój systemu bankowego uwarunkowany jest występowaniem pewnych określonych zjawisk. Do podstawowych czynników mających niewątpliwie najważniejszy wpływ na rozwój systemu bankowego zalicza się:
odpowiednie regulacje prawne działań podejmowanych przez banki;
ład i porządek ekonomiczny oraz społeczny;
skłonność banków do usprawniania i ulepszania;
aktualne zapotrzebowanie na usługi bankowe oraz struktura tego popytu.
System bankowy spełnia pewne określone, dość znaczące funkcje. Można mówić o takich funkcjach systemu bankowego, jak:
zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających transformację środków inwestowania;
dążenie do zapewnienia skutecznych rozwiązań odnoszących się do zarządzania ryzykiem bankowym;
wykształcenie określonych mechanizmów służących gromadzeniu środków oraz umożliwiających ich inwestowanie w różnego rodzaju przedsięwzięcia;
zagwarantowanie informacji cenowej, która przyczynia się do skuteczniejszego podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze;
umożliwienie podmiotom dokonywania płatności między sobą z pominięciem granic poprzez transfer w czasie.
Kryteria klasyfikacji i rodzaje banków:
FUNKCJE PEŁNIONE W SYSTMIE BANKOWYM
Banki centralne
Banki emisyjne
Banki apeksowe (banki banków)
Banki gospodarki narodowej
Banki państwa
Banki operacyjne
SPECJALIZACJA FUNKCJONALNA
Banki uniwersalne
Banki o zadaniach specjalnych (banki specjalne, banki wyspecjalizowane)
SPECJALIZACJA BRANŻOWA
Banki rolnicze (rolne)
Banki rzemieślnicze
Banki budowlane
Banki przemysłowe
Banki handlu zagranicznego itp.
RODZAJ WYKONYWANYCH CZYNNOSCI
Banki handlowe (banki depozytowo-kredytowe, banki komercyjne)
Banki rozwojowe (banki inwestycyjne, banki kredytu długoterminowego)
Banki lokacyjne (banki oszczędnościowe, banki depozytowe)
Kasy oszczędnościowe.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
Banki depozytowo - kredytowe
Banki hipoteczne
Banki inwestycyjne
Banki rozliczeniowe
Banki dewizowe itp.
SIEDZIBA CENTRALI BANKU
Banki krajowe
Banki zagraniczne
RODZAJ UDZIELANYCH KREDYTÓW
Banki kredytu krótkoterminowego
Banki kredytu średnioterminowego
Banki kredytu długoterminowego
TERYTORIALNY ZASIEG DZIAŁANIA
Banki lokalne
Banki regionalne
Banki krajowe
Banki międzynarodowe
FORMA WŁASNOŚCI
Banki państwowe
Banki komunalne
Banki spółdzielcze
Banki prywatne
Banki o kapitale mieszanym
RODZAJ OBSŁUGIWANEJ KLIENTELI
Banki obsługujące ludność
i obsługujące podmioty gospodarcze
SKALA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Banki typowo hurtowe
Banki hurtowo-detaliczne
Banki detaliczne
5. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) - instytucja gwarantująca depozyty polskich banków. Realizuje także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Powstała na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym[1] z dnia 14 grudnia 1994 r.
Zadania Funduszu
Gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych w bankach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości określonej ustawą.
Udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności oraz wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi.
Gromadzenie i analizowanie informacji o bankach objętych systemem gwarantowania.
Hierarchia ważności wymienionych zadań ulegała zmianie w zależności od sytuacji w jakiej znajdował się system bankowy. W latach 1995 - 1996 najistotniejsze było sprawne wypełnianie zobowiązań w stosunku do klientów banków znajdujących się w stanie upadłości. W kolejnych latach na pierwszy plan - przy zachowaniu gotowości Funduszu do realizacji gwarancji - wysunęła się działalność pomocowa nakierowana na likwidowanie przyczyn, które mogłyby doprowadzić do upadłości banku.
Finansowanie Funduszu
Podstawowymi źródłami finansowania BFG są:
obowiązkowe opłaty roczne wnoszone przez banki objęte systemem gwarantowania,
kwoty przekazane z Funduszu Ochrony Środków Gwarantowanych pochodzące od podmiotów objętych systemem gwarantowania, tworzonego w razie konieczności wypłat środków gwarantowanych,
dochody z pożyczek udzielonych przez Fundusz,
środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej,
środki z dotacji udzielonych z budżetu państwa,
środki z kredytu udzielonego przez Narodowy Bank Polski.
Działalność Funduszu:
- Działalność gwarancyjna:
Celem działalności gwarancyjnej jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.
Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 100 tys. euro. Środki te podlegają 100% gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).
Od 28 listopada 2008, BFG gwarantował w 100% środki do 50 000 EUR (ustawa z 23 października 2008 o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 209, poz. 1315)).
Gwarancje obowiązujące do 27 listopada 2008:
Obowiązkowy system gwarantowania obejmuje środki gwarantowane do wysokości (wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową): * równowartości w złotych 1 000 EUR - w 100%, * przekraczającej równowartość w złotych 1 000 EUR, a nie przekraczającej równowartości w złotych 22 500 EUR - w 90%, * powyżej sumy 22 500 EUR - w 0% ( tzn. fundusz nie gwarantuje zwrotu środków ).
Od 30 grudnia 2010 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym podwyższona została kwota limitu gwarancyjnego do równowartości w złotych 100 000 euro oraz zagwarantowano wypłatę środków w ciągu 20 dni roboczych. Podstawa prawna podwyższenia limitu gwarancyjnego: ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1724). Poza zwiększeniem limitu środków gwarantowanych oraz skróceniem czasu ich niedostępności nowe przepisy wprowadzają także inne istotne zmiany: • zlikwidowano tzw. zasadę kompensowania. Oznacza to, że wypłacana będzie cała kwota zgromadzonych przez klienta środków do wysokości limitu gwarancyjnego, bez pomniejszania o wartość zaciągniętych kredytów w danym banku; • gwarancjami zostały objęte wszystkie podmioty gospodarcze (z wyłączeniem instytucji finansowych wprost wskazanych w ustawie o BFG); • rozpoczęcie procedury wypłaty środków gwarantowanych nastąpi już w dniu zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Oznacza to, że nie jest konieczna decyzja sądu o ogłoszeniu upadłości banku, aby BFG rozpoczął wypłatę środków gwarantowanych. Pozostałe zapisy ustawy zostały utrzymane. Objęte gwarancjami są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe bez względu na walutę, a wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. W przypadku rachunków wspólnych każdy ze współposiadaczy ma prawo do oddzielnej kwoty gwarantowanej. Środki gwarantowane można odbierać przez okres 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku. Zmiany zasad gwarantowania depozytów w bankach wprowadzone zostały we wszystkich krajach Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą 2009/14/WE z 11 marca 2009 r. nowelizującą Dyrektywę 94/19/WE w sprawie systemów gwarancji depozytów. Limit gwarancyjny w wysokości 100 000 euro stał się jednolitym limitem obowiązującym w całej Unii.
- Działalność pomocowa
Zadania w ramach działalności pomocowej wynikają z obowiązku działania na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego. Należą do nich:
udzielanie zwrotnej pomocy w postaci pożyczek, gwarancji lub poręczeń oraz nabywanie wierzytelności banków zagrożonych niewypłacalnością,
kontrola nad realizacją programu naprawczego banku oraz prawidłowością wykorzystania pomocy,
określenie wysokości obowiązkowych rocznych wpłat wnoszonych przez banki na rzecz Funduszu.
6. Kredyt bankowy - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.
Sposoby ujmowania kredytu:
formalno-prawne ujęcie kredytu;
zgodnie z nim, istotą kredytu jest wykorzystanie czasowo wolnych środków pieniężnych, a nie tworzenie nowych. Bank sprawuje tutaj rolę pośrednika w przekazywaniu potrzebującym podmiotom czasowo ulokowanych w nim, przez inne osoby, środków pieniężnych. W wyniku tej operacji, powstaje wierzytelność u kredytodawcy, oraz proporcjonalne kwotowo zobowiązanie u kredytobiorcy,
ekonomiczne ujęcie kredytu;
wg tak rozumianego ujęcia, bank umożliwia dokonywanie wydatków pieniężnych w rozmiarach przekraczających aktualnie posiadane przez kredytobiorcę środków pieniężnych, poprzez tworzenie nowych dochodów i środków z równoczesnym ich udostępnieniem kredytobiorcy, na warunkach przewidzianych w umowie.
Standardowa umowa kredytowa zawiera:
datę i miejsce zawarcia umowy
dane stron umowy
postanowienia ogólne
kwotę i walutę kredytu
warunki uruchomienia
cel kredytu
okres kredytowania
zasady i termin spłaty kredytu
wysokość prowizji
wysokość oprocentowania
sposób zabezpieczenia kredytu
zakres uprawnień banku
termin i sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej
informacje o warunkach zmiany i odstąpienia od umowy przez bank i kredytobiorcę
informacje o skutkach naruszenia umowy oraz inne ustalenia stron.
Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada. Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, pod postacią zapisu na rachunku.
Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe.
W zależności od okresu kredytowania wyróżniamy kredyty krótkoterminowe (do 1 roku), średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat) i długoterminowe (powyżej 3 lat).
Podział kredytów bankowych
kredyt gospodarczy
kredyt docelowy przeznaczony na określoną w umowie operację
kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań udzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni
linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna
kredyt sezonowy udzielany jest firmom związanym z sezonowością
kredyt wekslowy dyskontowy i akceptacyjny
kredyt inwestycyjny udzielony na sfinansowanie inwestycji - długoterminowy
kredyt dla osób fizycznych
Funkcje kredytu
emisyjna - wprowadzenie pieniądza do obiegu, polega na wprowadzeniu do cyrkulacji pieniądza poprzez kredytowy mechanizm emisji pieniądza. Funkcję tę realizuje każdy kredyt bankowy, gdyż każde udzielenie kredytu wprowadza do cyrkulacji nowy pieniądz, a każda spłata kredytu prowadzi do wycofania pieniądza z obiegu.
dochodowa - tworzenie korzyści ekonomicznych i finansowych dzięki powiększeniu skali produkcji, zwiększeniu siły nabywczej firmy,
interwencyjna - kredyt jest wykorzystywany jako instrument polityki ekonomicznej,
element rynku kapitałowego.
Etapy realizacji umowy kredytu bankowego
Wnioskowanie
Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy
Podjęcie decyzji kredytowej przez bank
Podpisanie umowy
Realizacja kredytu w formie określonej umową
Wniosek kredytowy zawiera:
kwotę kredytu
cel
okres kredytowania
terminy spłaty
informacje o innych kredytach
proponowane formy zabezpieczenia
Analiza zdolności kredytowej:
osoba fizyczna - majątek, dochody, zatrudnienie, informacje o innych kredytach,
osoba prawna - wiarygodność, zdolność do spłaty, analiza wyników finansowych (rentowność, wypłacalność), ocena płynności finansowej, ocena sprawności działania.
Prawne formy zabezpieczenia kredytu:
osobowe:
poręczenie - osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie
weksel własny in blanco - kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku. Sporządza się deklarację wekslową, wg której bank jest uprawniony wypełnić weksel w przypadku zaprzestania spłaty
poręczenie wekslowe (awal)
przelew (cesja) wierzytelności - bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu
rzeczowe:
zastaw na rzeczach i prawach
blokada środków na rachunku bankowym - ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania
kaucja - wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym
bon na okaziciela
hipoteka - zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której złożono księgę wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku.
Pojęcia:
Karencja - okres w którym zawieszona jest obsługa kredytu w części kapitałowej lub kapitałowej i odsetkowej.
Kredyt preferencyjny - kredyt z dopłatami budżetu państwa wykorzystywany jako instrument polityki gospodarczej państwa. Stanowi pośrednią formę dofinansowania wybranych sektorów gospodarki (np. rolnictwa) z budżetu państwa. Minusem kredytów preferencyjnych jest zniekształcenie rachunku ekonomicznego.
Skonto - procentowy upust udzielony od sumy rachunku w zamian za wcześniejszą zapłatę w ramach określonego terminu. Wykonujemy przy kredytach lub rozliczeniach warunków płatności dostawcy towarów.
Okres kredytowania - okres, liczony od dnia zawarcia umowy kredytu, do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami. Długość okresu kredytowania jest określona w umowie kredytowej. Zasady wyznaczania długości okresu kredytowania i warunki jego zmiany są zawarte w regulaminach, procedurach i przepisach wewnętrznych banków.
Kredyt
Kredytów mogą udzielać wyłącznie banki. Innym podmiotom gospodarczym podejmującym się próby oferowania czynności zarezerwowanych dla banków (w tym kredytu) grozi grzywna do 5 mln zł lub kara pozbawienia wolności do lat trzech.
7. Rodzaje operacji bankowych:
ze względu na podmioty:
- operacje własne - dotyczą danego banku
- operacje obce - wykonywane na rzecz klientów banku
ze względu na terytorium:
- zagraniczne - rozliczenia między krajami
- międzybankowe - rozlicz między bankami
- międzyoddziałowe - rozliczenia w ramach tego samego banku
według rodzajów operacji:
- bilansowe - mają wpływ na pozycje bilansu banku
- pozabilansowe - nie mają wpływu na pozycje w bilansie banku
według form rozliczeń:
- gotówkowe (kasowe - wpłaty i wypłaty)
- bezgotówkowe
- przelewy
- przekazy
według rodzaju waluty:
- złotowe
- walutowe
według przedmiotu działania:
a) czynne (aktywne kredytowe, związane z działalnością kredytową)
b) bierne (pasywne depozytowe, związane z przyjmowaniem lokat)
c) pośredniczące (usługowe)
8.
Rodzaje rachunków bankowych:
- bieżące - mają podstawowe znaczenie dla jednostek gospodarczych. Wpływają na nie należności od osób za sprzedawane towary i świadczone usługi; podejmowane są z nich środki na wypłatę wynagrodzeń, pokrywanie zobowiązań wobec dost, podatki, opłaty itp.
- pomocnicze - służy do przeprowadzania przez jego posiadacza rozliczeń w innych bankach . Operacje dokonywane za pośrednictwem tego rachunku zazwyczaj ograniczają się do ściśle określonych celów: wynagrodzeń, wypłat za skup, zaliczki na wydatki administracyjno-gospodarcze
- lokat terminowych - przechowywanie środków pieniężnych przez okres wynikający z umowy zawartej z bankiem. Korzystają z nich zazwyczaj przedsiębiorstwa obywające się bez pomocy kredytowej, lokując na nich środki pieniężne
- oszczędnościowe - są prowadzone dla osób fizycznych. Jest to rodzaj rachunku bankowego, który łączy w sobie cechy zwykłego konta rozliczeniowego i charakterystyki lokaty bankowej. Jedną z głównych cech tego produktu jest możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym momencie, nie musimy więc zamrażać swojego kapitału. Kolejną niezwykle istotną cechą jest stosunkowo wysokie oprocentowanie takiego rachunku, w szczególności gdy porównamy je do bardzo nisko oprocentowanych rachunków bieżących.
Główne zalety kont oszczędnościowych:
pewny i ściśle określony zysk
przejrzystość oferty
stosunkowo wysokie oprocentowanie
możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym momencie, zazwyczaj bez utraty odsetek
zazwyczaj brak opłat za prowadzenie rachunku
brak konieczności określenia czasu utrzymywania pieniędzy na koncie
naliczanie odsetek za każdy dzień utrzymywania pieniędzy na rachunku
Depozyt bankowy - kwota pieniędzy lub innych wartości powierzona na przechowanie bankowi.
Banki gromadzą powierzone im środki, aby lokować je w udzielanych kredytach. Obecnie pierwotnym źródłem większości depozytów są udzielane kredyty, gdyż współczesny pieniądz wchodzi do obiegu gospodarczego jako zadłużenie podmiotów względem banków.
Historycznie, składanie depozytów w postaci złota oraz kosztowności w bankach weneckich i wydawanie w zamian za nie kwitów potwierdzających zdeponowaną wartość, dało początek współczesnemu pieniądzowi papierowemu.
Rodzaje depozytów:
Depozyty a'vista - jest to głównie pieniądz transakcyjny gromadzony na rachunkach bieżących i pomocniczych. Ich właściciele mogą dysponować pieniędzmi w każdej chwili. Za depozyty a'vista banki oferują stosunkowo niską lub zerową stopę procentową;
Depozyty terminowe (zwane też lokatami terminowymi) - środki pieniężne, które nie są potrzebne do finansowania bieżącej działalności, a mogą przynieść dochód w postaci wyższego oprocentowania. Ponieważ powierzone bankom środki pozostają do ich dyspozycji przez dłuższy czas, płacą one za depozyty terminowe wyższe odsetki;
Depozyty "antybelkowe" (lokaty bez podatku Belki, lokaty antypodatkowe) - dzięki dziennej kapitalizacji odsetek oraz wykorzystaniu odpowiednich zapisów w ordynacji podatkowej, nie ma konieczności odprowadzania podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki), gdyż zaokrąglany jest on do pełnych złotówek, a w tym konkretnym przypadku do 0zł[3]. Od 1 stycznia 2012 roku Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić zmiany w ordynacji podatkowej, przez co podatek nie będzie zaokrąglany do pełnych złotówek, lecz do pełnych groszy w górę, co będzie oznaczać koniec tego rodzaju depozytów.
W Polsce depozyty bankowe gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Rozliczenia bezgotówkowe.
Pieniężne rozliczenia bezgotówkowe stanowią formę przemieszczania się zasobów pieniężnych w postaci strumieni między poszczególnymi, z góry wskazanymi rachunkami bankowymi, przyjmując formę zapisów na kontach rozliczających się podmiotów. Rozliczenie bankowe jest więc zmianą stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym klienta, dokonaną przez bank na wyraźne polecenie rozliczającego się podmiotu.
Oprócz formy bezgotówkowej wyróżniamy także gotówkowe rozliczenia pieniężne, w przypadku których występuje namacalny obieg gotówki w postaci banknotów lub bilonu między rozliczającymi się podmiotami.
Bezgotówkowe rozliczenia pieniężne są formą znacznie bezpieczniejsza i niższą kosztowo w porównaniu do rozliczeń pieniężnych. Usprawniają one także obsługę klienta. Podstawowy wymogiem przy stosowaniu bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych jest posiadanie rachunku bankowego.
Formy rozliczeń bezgotówkowych:
Rozliczenia bezgotówkowe najczęściej są przeprowadzane przy użyciu poniższych form oraz instrumentów płatniczych:
polecenie zapłaty;
polecenie przelewu;
przelew (przelew międzynarodowy);
przekazy wewnątrz bankowe;
czek rozrachunkowy;
czek w obrocie zagranicznym;
akredytywa;
inkaso;
karta kredytowa (płatnicza);
rozliczenia planowe;
okresowe rozliczania saldami;
polecenie wypłaty w handlu zagranicznym.
Rozliczenia bezgotówkowe w Polsce.
Obowiązek bezgotówkowego rozliczania się dla podmiotów gospodarczych w Polsce został czasowo zniesiony, jednakże od roku 1994 został przywrócony. Wymóg rozliczania bezgotówkowego dotyczy podmiotów gospodarczych w przypadku których, kwota jednorazowej, dokonywanej przez nich transakcji przekracza równowartość 15 000 euro. Wprowadzone zostało także ograniczenie, mówiące iż, wartość ta dotyczy jednego miesiąca. Ma to na celu wyeliminowanie potencjalnych manipulacji przy transakcjach i dzielenie ich na mniejsze części. Podmiot gospodarczy jest także zobowiązany do bezgotówkowego rozliczania zobowiązań z tytułu podatku oraz innych świadczeń. Jeżeli dany podmiot gospodarczy nie posiada rachunku bankowego, nie rozlicza dużych transakcji bezgotówkowo, bądź też nie rozlicza wymaganych zobowiązań bezgotówkowo podlega karze grzywny. W Polsce wciąż formą bardziej popularną wśród ludności są gotówkowe formy rozliczeń pieniężnych. Wynika to głównie z braku rozwiniętych tradycji stosowania form bezgotówkowych.
Akredytywa - forma rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Akredytywa gwarantuje terminowe otrzymanie pieniędzy przez osobę fizyczna lub prawną, na rzecz której dokonywane są płatności.
Tradycyjna metoda rozliczeń, która zapewnia realizację interesu zarówno dostawcy jak i odbiorcy. Dostawcy zapewnia natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić zapłatę od spełnienia przez dostawcę ustalonych warunków. Z tych względów akredytywa nadaje się przede wszystkim do rozliczeń z nieznanymi kontrahentami mającymi siedzibę w innej miejscowości i ze słabo wypłacalnymi partnerami. Istota rozliczeń za pomocą akredytywy polega na pokrywaniu przez oddział właściwy dla wierzyciela (w formie bezgotówkowej) określonych wierzytelności z wyodrębnionych na ten cel środków dłużnika, z zachowaniem warunków ustalonych przez dłużnika. Nowe prawo bankowe (1998r) wprowadziło ramowe zasady rozliczeń za pomocą akredytywy. stosownie do tego treść akredytywy dokumentowej musi zawierać:
1) nazwę i adres zleceniodawcy oraz beneficjenta;
2) kwotę i walutę akredytywy;
3) termin ważności;
4) opis dokumentów po których przedstawieniu beneficjent jest uprawniony do żądania zapłaty w ramach akredytywy.
Zobowiązanie banku wystawiającego akredytywę dokumntacyjną staje się wymagalne z chwilą przedstawienia przez jego beneficjenta dokumentów wymienionych w treści akredytywy.
Podstawą otwarcia akredytywy jest wniosek dłużnika złożony do oddziału banku, wskazujący wierzyciela (dostawcę) i oddział banku wierzyciela, w którym będą dokonywane wypłaty. Wniosek powinien określać, jakie dokumenty będzie zobowiązany składać dostawca (wierzyciel) dla uzyskania wypłaty (np. listy przewozowe, faktury)
Odwołanie lub zmiana warunków akredytywy przez dłużnika może nastąpić tylko w wypadku gdy zastrzegł on sobie takie prawo w warunkach akred. W obrocie krajowym akredytywę uruchamia się tylko na rzecz jednego wierzyciela.
Zamknięcie akredytywy następuje na polecenie dłużnika jeśli zastrzegł to w warunkach akred po upływie terminu ważności lub po wyczerpaniu środków pien. bank wierzyciela (dost) zamyka akred zazwyczaj w 3 dni po otrzymaniu polecenia z banku dłużnika.
Akredytywa jest metodą rozliczeń mniej wygodną od pol przelewu, ponieważ jednak zapewnia dostawcom terminową zapłatę stosowana jest wprawie wyłącznie jako formę oddziaływania na opieszałych płatników. Żądanie od odb otwarcia akred zastępowało w praktyce odmowę dostawy opieszałym płatnikowi.
Wadą akredytywy jest również pracochłonność i negatywny wpływ na ruch towarów. Wysyłka towarów może nastąpić dopiero po otrzymaniu przez dostawcę zawiadomienia o otwarciu akred. Z kolei w momencie otrzymania zawiadomienia dostawca może nie mieć skompletowanej partii wysyłkowej zamówionych towarów lub śr transportu.
Akredytywa jest terminowa więc zmusza dost do dostarczenia dostawy w okresie jej ważności.
Bankowe papiery wartościowe
Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podawanych do publicznej wiadomości. Bankowy papier wartościowy służy gromadzeniu przez banki środków pieniężnych w złotych lub w innej walucie wymienialnej i zawiera w nazwie wyrazy "bankowy papier wartościowy"
Jego treść obejmuje:
1) wartość nominalną,
2) zobowiązanie banku do:
a) naliczenia określonego oprocentowania według ustalonej stopy procentowej,
b) dokonania wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej, w określonych terminach; osoba uprawniona nie może żądać od banku wykupu papieru przed upływem terminu, o ile treść papieru nie stanowi inaczej,
3) oznaczenie posiadacza papieru wartościowego, jeżeli jest to papier imienny, lub adnotację, że jest to papier wartościowy na okaziciela
4) zasady przenoszenia praw wynikających z papieru wartościowego,
5) numer papieru wartościowego i datę emisji,
6) podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.
Bank nie może udzielać kredytu lub pożyczki pieniężnej na kupno bankowych papierów wartościowych emitowanych przez siebie.
W treści bankowego papieru wartościowego, jak również w podanej przez emitenta do publicznej wiadomości informacji o warunkach emisji, nie mogą być zamieszczane porównania z warunkami emisji papierów wartościowych innych emitentów.
Krajowa Izba Rozliczeniowa(KIR) - instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami. Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe i kodeks spółek handlowych. KIR została powołana w 1991 r. z inicjatywy 16 największych banków polskich, a także Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich. Oferuje szereg usług, które kieruje przede wszystkim do instytucji bankowych, finansowych, dużych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji państwowej. Od ponad 15 lat Izba opracowuje jak i wprowadza na rynek rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej.
Organizacyjnie KIR tworzy Centrala, Regionalne Centra Sprzedaży, Przedstawicielstwa Handlowe oraz Regionalne Centra Operacji.
KIR obsługuje:
system elektronicznych rozliczeń międzybankowych ELIXIR,
system EuroELIXIR dla rozliczeń w Euro,
system IMBIR umożliwiający optyczne odczytywanie papierowych zleceń płatniczych i wprowadzanie ich do systemu ELIXIR.
system podpisu elektronicznego SZAFIR,
system Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków BILIX (EBPP - Electronic Bills Presentation and Payment),
bezpieczny, uznaniowy system płatności internetowych PayByNet,
systemy Elektronicznego Obiegu Spraw i Dokumentów klasy "Workflow",
system archiwizacji i zarządzania dokumentacją "eArchiwum",
usługi doradcze, consulting w zakresie zarządzania dokumentacją i zarządzania procesami biznesowymi w organizacji.
Weksel jest papierem wartościowym, w którym wystawca bądź wskazana przez niego osoba zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia w oznaczonym czasie i do rąk osoby wymienionej w wekslu (remitenta) określonej kwoty.
Weksel może stanowić formę krótkoterminowego kredytu, może być wykorzystywany jako forma zapłaty w transakcjach kupna - sprzedaży, jako zabezpieczenie kredytu. Poza tym, może być używany także do regulowania należności w wielu operacjach gospodarczych niezwiązanych ze sobą, dzięki przenoszeniu praw z niego na inne osoby.
W zależności od osoby dłużnika wyróżnia się:
weksel własny (sola) - wystawca weksla zobowiązuje się w nim do zapłaty określonej kwoty. Jeżeli twojej firmie brakuje środków na zapłatę zobowiązań, możesz wystawić wierzycielowi weksel;
weksel trasowany (weksel ciągniony) - wystawca zleca wskazanej w wekslu osobie (trasatowi) zapłacenie określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej (remitenta). Kiedy twoja firma jako producent nie jest w stanie zapłacić za dostawę materiałów dopóki odbiorca produktów nie ureguluje wobec ciebie zobowiązań, weksel trasowany rozwiązuje ten problem. Wystawiając go polecasz odbiorcy (trasatowi), aby bezpośrednio uregulował twoje zobowiązania wobec dostawcy. Weksel jest dokumentem, w którym jako wystawca możesz zobowiązać odbiorcę twoich produktów (zwanego trasatem) do zapłaty określonej sumy twojemu dostawcy, którego nazwisko będzie wyszczególnione na wekslu.
W zależności od osoby remitenta rozróżnia się:
weksel na zlecenie - upoważnia do przeniesienia prawa do wierzytelności w drodze indosu. Aby indosować weksel, czyli przekazać swoje prawa z weksla na inną osobę, wystarczy napisać na jego odwrocie np. "Ustępuję na rzecz (imię i nazwisko)" (indos imienny), "Indosuję" (indos in blanco) lub "Ustępuję na zlecenie okaziciela" (indos na okaziciela) i podpisać się. Każdy dodatkowy podpis na wekslu jest dodatkową gwarancją spłaty długu
weksel imienny - zawiera ścisłe określenie osoby remitenta
weksel na okaziciela
Oprócz tych rodzajów weksli możesz się również spotkać z tak zwanymi wekslami in blanco, które celowo wystawiane są w stanie niezupełnym tzn. nie posiadają wszystkich koniecznych dla ważności weksla elementów (zwykle sumy wekslowej, terminu płatności itp.). Ten rodzaj weksla jest często stosowany w celu zabezpieczenia np. kredytu bankowego. Jego zaletą jest to, że nie zamraża gotówki (jak np.kaucja).
Aby weksel był ważny, nie musi być wystawiony na blankiecie wekslowym. Wystarczy wypisać go na zwykłej kartce papieru, ale musi zawierać określone przez prawo elementy takie jak:
słowo "weksel" w tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono
bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej
nazwisko osoby na rzecz której ma być dokonana zapłata
oznaczenie terminu i miejsca płatności
data i miejsce wystawienia weksla
podpis wystawcy
oprócz tego weksel trasowany musi zawierać nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata)
Sposoby realizacji weksla
Weksle mogą być płatne:
za okazaniem - zawiera klauzulę "za okazaniem"; płatny przy przedstawieniu, ale w tym samym roku, w którym był wystawiony
w pewien czas po okazaniu - zawiera formułę np. "8 dni po okazaniu"; płatny w ciągu roku od wystawienia
w pewien czas po dacie - zawiera formułę np. "3 tygodnie po dacie"
Funkcje weksla:
1) płatnicza - polega na zwolnieniu zaciągniętego zobowiązania przez wystawienie lub indosowanie weksla spełniającego rolę surogatu pieniądza;
2) kredytowa - wystawiane w transakcji kupna-sprzedaży, polega na udzielaniu nabywcy krótkoterminowego kredytu tzw. kupieckiego, umożliwia ona zatem dokonywanie różnorodnych transakcji bez konieczności natychmiastowej zapłaty należności;
3) obiegowa - wynika z możliwości nieograniczonego przenoszenia praw z weksla w drodze indosu, w związku z tym jeden i ten sam weksel może być wręczony jako zapłata w wielu transakcjach handlowych;
4) gwarancyjna - polega na zabezpieczeniu zapłaty przez wszystkie osoby podpisane na wekslu z jednoczesną gwarancją dochodzenia należności wekslowej, w tym celu może być wykorzystany tzw weksel inblanco, zaopatrzony co najmniej w podpis wystawcy bez wypełnienia treści formularza wekslowego.
Elementy weksla
1) nazwa „weksel” w tekście dokumentu;
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia określonej sumy pieniężnej;
3) nazwisko osoby która ma zapłacić (trasata) - dot.tylko weksla trasowanego;
4) oznaczenie terminu płatności;
5) nazwisko osoby na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitent);
6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
7) podpis wystawcy weksla (trasanta)
Terminy: trasant, trasat, remitent.
trasant - wystawca weksla;
trasat - osoba która ma zapłacić sumę pieniężną oznaczoną na wekslu; dłużnik wekslowy wskazany przez wystawcę weksla ciągnionego;
remitent - osoba wskazana na wekslu której ma być wypłacona suma wekslowa (pierwszy posiadacz weksla, pierwszy uprawniony wierzyciel wekslowy)