URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
PLAN AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Nr 8/2008
Lp.	Obszar	Zakres	Auditor wiodący
	WGN	Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad procedurami (instrukcjami) systemu jakości	Agata Kozłowska WOP
	WAG	Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad procedurami (instrukcjami) systemu jakości	Agata Kozłowska WOP
	BRP	Tworzenie, aktualizacja i nadzór nad procedurami (instrukcjami) systemu jakości	Elżbieta Cichoń BRM
	WAB	Postępowanie administracyjne	Anna Dębiec WŚR
	WŚR	Postępowanie administracyjne	Barbara Lebida WAG
	WSO	Postępowanie administracyjne	Anna Dębiec WŚR
	WOP	Zatrudnianie pracowników Urzędu	Anna Dębiec WŚR
	WIM	Zamówienia publiczne	Małgorzata Kowalska - Jurek WED
	WOP	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków	Małgorzata Kowalska - Jurek WED
	WGK	Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków	Małgorzata Kowalska - Jurek WED
	MIO	Przygotowanie dokumentów planistycznych obrony cywilnej	Eleonora Radko WGK
	WGN	Aktualizacja opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego	Agata Kozłowska WOP
	BRM	Przygotowanie i dokumentowanie sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej	Eleonora Radko WGK
	WRZ	Przygotowanie strategicznych ofert inwestycyjnych Miasta	Aldona Barańska WED
	WRZ	Obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w Sosnowcu	Aldona Barańska WED
	WRZ	Pozyskiwanie dofinansowania dla zadań inwestycyjnych Gminy ze źródeł zewnętrznych	Aldona Barańska WED
	WOP	Nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem	Elżbieta Cichoń BRM
	WPG	Strategia rozwoju miasta	Violetta Mucha - Gulińska WAB
	WZO	Przygotowanie i realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych	Violetta Mucha - Gulińska WAB
	WPO	Instrukcja egzekucyjna	Elżbieta Cichoń BRM
Lp.	Obszar	Zakres	Auditor wiodący
	WPG	Programy społeczno - gospodarcze i wieloletnie plany prac inwestycyjnych i remontowych	Barbara Salamon - Popczyk PPU
	ZAK	Kontrola wydziałów	Agnieszka Kuta WIM
	ZAK	Kontrola zewnętrznych jednostek organizacyjnych	Agnieszka Kuta WIM
	WGN	Naliczanie opłaty adiacenckiej	Aldona Barańska WED
	WKS	Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i komisji RM	Barbara Salamon - Popczyk PPU
	WKF	Udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i komisji RM	Barbara Salamon - Popczyk PPU
	WIM	Rozliczenia końcowe inwestycji wraz z przekazaniem na majątek Gminy	Violetta Mucha - Gulińska WAB
	WIM	Nieodpłatne przekazanie środka trwałego na majątek zewnętrznego użytkownika	Violetta Mucha - Gulińska WAB
	WED	Konkursy na stanowiska dyrektorów / kierowników jednostek oświatowych	Agata Kozłowska WOP
	WED	Organizacja roku szkolnego / szkół	Agnieszka Kuta WIM
	PPU	Sporządzanie i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	Małgorzata Kowalska - Jurek WED
	WED	Postępowanie przy udzielaniu dotacji	Agnieszka Kuta WIM
	WZO	Postępowanie przy udzielaniu dotacji	Agnieszka Kuta WIM
	SRB	Budżet Gminy	Elżbieta Cichoń BRM
	WKS	System obiegu dokumentów DOCMAN	Anna Dębiec WŚR
	WSO	System obiegu dokumentów DOCMAN	Barbara Lebida WAG
	BOI	System obiegu dokumentów DOCMAN	Barbara Lebida WAG
	WPI	System obiegu dokumentów DOCMAN	Barbara Lebida WAG
	WFN	Instrukcja kasowa	Eleonora Radko WGK
	WFN	Instrukcja obiegu, kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo - księgowych	Eleonora Radko WGK
	BRM	Przygotowanie i dokumentowanie sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej	Barbara Salamon - Popczyk PPU
	WGG	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Aldona Barańska WED
	MRK	Prowadzenie spraw konsumenckich	Violetta Mucha - Gulińska WAB
	WDR	Działania korygujące i zapobiegawcze	Elżbieta Cichoń BRM

Potwierdzenie odbioru:

I. Naczelnicy /Kierownicy komórek organizacyjnych:	II. Auditorzy wewnętrzni:
.............................................................	.............................................................
.............................................................	.............................................................
.............................................................	.............................................................
.............................................................	.............................................................
.............................................................	.............................................................
.............................................................	.............................................................
.............................................................	.............................................................
.............................................................	.............................................................
.............................................................	.............................................................
.............................................................	.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

1

---