FAKTURA VAT zakup styczeń, projekt ipf

FAKTURA VAT NR 1/13										Wrocław., dnia. 02.01.2013												ORGINAŁ KOPIA *
																				Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:02.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Sukien Ślubnych „Penelopa” Stefan Rogoż Ul. Kościuszki 15, 50-402 Wrocław Bank PKO BP Nr konta:: 40 6540 7060 90248155 2070 6405 NIP: 889-326-14-15 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _														Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.		Nazwa towaru lub usługi		Symbol statystyczny towaru lub usługi**					Jm.	Ilość		Cena jedn. bez podatku VAT				Wartość bez podatku VAT		Podatek VAT				Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																															%	Kwota
																							zł	gr.	zł	gr.	zł	gr.	zł	gr.
1		2		3					4	5		6				7		8	9			10
1		Suknia Ela							szt	2		700			00	1400	00	23	322		00	1722	00
2		Suknia Ala							szt	3		800			00	1600	00	23	368		00	1968	00
Sposób zapłaty : przelew - 14 dni													Razem:			3000	00		690		00	3690	00
W tym :				zw.
	3000		00		23%	690	00	3690			00
					7%


					0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 2/13								Wrocław., dnia. 02.01.2013,									ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *02.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Odzieży Damskiej EMIL Ul. Szara 8 55-500 Wrocław Bank: PKO BP Nr konta:40 6540 7060 90248155 2070 6403 NIP: 889-326-14-16 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _											Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol statystyczny towaru lub usługi**			Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT			Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																		zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3			4	5			6		7	8	9			10
1	Halka Jan					szt	20			50		1000		230		1230

Sposób zapłaty : przelew - 14 dni									Razem:			1000		230		1230
W tym :			zw.
		1000		23%	230		1230
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: tysiąc dwieście trzydzieści

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 3/13							Wrocław., dnia. 02.01.2013,										ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *02.01.2013,								Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Sukien Ślubnych „Pene” Jan Rogoż Ul. Kościuszki 16, 50-402 Wrocław Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 6404 NIP: 889-326-14-17 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _										Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol stat. towaru lub usługi**		Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT				Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																			zł	gr.	zł	gr.	zł	gr.	zł	gr.
1	2		3		4	5			6		7	8	9				10
1	Suknia Ola				Szt	3			750		2250		517	50		2767		50
2	Suknia Pene				szt	3			750		2250		517	50		2767		50
Sposób zapłaty : przelew - 14 dni								Razem:			4500		1035			5535
W tym :			zw.
		4500		23	1035		5535
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: Pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 4/13								Wrocław., dnia. 02.01.2013,									ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *02.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Sukien Ślubnych „Oliwia” Janina Róg Ul. Zielona 19, 50-402 Wrocław Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 6409 NIP: 889-326-14-18 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _											Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol stat. towaru lub usługi**			Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT			Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																		zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3			4	5			6		7	8	9			10
1	Suknia Wax					szt	4			900		3600	23	828		4428
2	Suknia Dora					szt	2			1200		2400	23	552		2952
Sposób zapłaty : przelew - 14 dni									Razem:			6000		1380		7380
W tym :			zw.
		6000		23	1380		7380
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiat

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 5/13							Katowice, dnia.05.01.2013										ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:05.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Sukien Ślubnych „Mila” Max Mila Ul. Zielna 20, 50-402 Katowice Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 6505 NIP: 889-326-14-23 REGON: _ _ _ _ _ _ _										Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol stat.towaru lub usługi**		Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT				Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																			zł	gr.	zł	gr.	zł	gr.	zł	gr.
1	2		3		4	5			6		7	8	9			10
1	Gorset A				szt	5			200		1000		230			1230
2	Gorset B				szt	7			230		1610		370	30		1980		30
Sposób zapłaty :								Razem:			2610		600	30		3210		30
W tym :			zw.
		2610		23	600	30	3210		30
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: trzy tysiące dwieście dziesięć 30/100

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 6/13								Katowice, dnia.05.01.2013										ORGINAŁ KOPIA *
																Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *05.01.2013								Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Akcesoriów Ślubnych „Malina” Anna Cyma Ul. Polna 20, 50-402 Katowice Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 6578 NIP: 889-326-14-19 REGON: _ _ _ _ _ _ _											Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol statystyczny towaru lub usługi**			Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT				Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																													%	Kwota
																				zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3			4	5			6		7	8	9				10
1	Welon					szt	3			100		300		69			369
2	Welon					szt	4			110		440		101	20		541		20
Sposób zapłaty : przelew 14 dni									Razem:			740		170	20		910		20
W tym :			zw.
		740		23	170	20	910			20
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: dziewięćset dziesięć 20/100

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 7/13							Ełk dnia 11.01.2013									ORGINAŁ KOPIA *
														Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:11.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Akcesoriów Ślubnych „Halina” Halina Cyk Ul. Rolna 29, 50-309 Ełk Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 5678 NIP: 889-326-14-21 REGON: _ _ _ _ _ _ _										Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol stat. towaru lub usługi**		Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT			Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																										%	Kwota
																	zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3		4	5			6		7	8	9			10
1	Podwiązka				szt	20			10		200	23	46		246

Sposób zapłaty : przelew 14 dni								Razem:			200	23	46		246
W tym :			zw.
		200		23	46	246
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: dwieście czterdzieści sześć

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 8/13								Ełk dnia 02.01.2013									ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:02.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Mebli „Halo” Henryk Las Ul. 3 Maja 2, 20-309 Ełk Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 1111 NIP: 889-326-14-90 REGON: _ _ _ _ _ _ _											Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol statystyczny towaru lub usługi**			Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT			Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																		zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3			4	5			6		7	8	9			10
1	Szafa Max					szt	4			1400		5600	23	1288		6888

Sposób zapłaty : przelew 14 dni									Razem:			5600	23	1288		6888
W tym :			zw.
		5600		23	1288		6888
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 9/13								Ełk dnia 02.01.2013									ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:02.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Luster „Halo” Henryk Las Ul. 3 Maja 3, 20-309 Ełk Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 0000 NIP: 889-326-14-08 REGON: _ _ _ _ _ _ _											Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol statystyczny towaru lub usługi**			Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT			Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																		zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3			4	5			6		7	8	9			10
1	Lustro XL					szt	4			1000		4000	23	920		4920

Sposób zapłaty : gotówka									Razem:			4000	23	920		4920
W tym :			zw.
		4000		23	920		4920
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 10/13								Rzeszów, dnia 03.01.2013									ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:03.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Mebli „Alo” W. Kot Ul. 3 Maja 4, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 4444 NIP: 889-326-14-44 REGON: _ _ _ _ _ _ _											Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol statystyczny towaru lub usługi**			Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT			Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																		zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3			4	5			6		7	8	9			10
1	Regał Mid					szt	5			600		3000	23	690		3690

Sposób zapłaty : gotówka									Razem:			3000	23	690		3690
W tym :			zw.
		3000		23	690		3690
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 11/13								Rzeszów, dnia 03.01.2013										ORGINAŁ KOPIA *
																Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:03.01.2013								Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Firan „Łoś” Maja Maj Ul. Sokoła 4, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 5555 NIP: 889-326-14-55 REGON: _ _ _ _ _ _ _											Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol stat. towaru lub usługi**		Jm.		Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT				Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																													%	Kwota
																				zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3		4		5			6		7	8	9				10
1	Zasłona X				M 2		10			30		300	23	69			369
2	Firanka X				M2		10			33		330	23	75	90		405		90
Sposób zapłaty : gotówka									Razem:			630		144	90		774		90
W tym :			zw.
		630			144	90	774			90
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery 90/100

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 12/13								Rzeszów, dnia 03.01.2013									ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki * 03.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Wyposażenia „Dom” Max Mak Ul. Sokoła15, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 6666 NIP: 889-326-14-66 REGON: _ _ _ _ _ _ _											Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol statystyczny towaru lub usługi**			Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT			Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																		zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3			4	5			6		7	8	9			10
1	Maszyna do szycia					szt	1			2500		2500	23	575		3075

Sposób zapłaty : gotówka									Razem:			2500	23	575		3075
W tym :			zw.
		2500		23	575		3075
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 13/13								Rzeszów, dnia 03.01.2013									ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:03.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Wyposażenia ,, OLO” Alex Nowak Ul. Sokoła56, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 7777 NIP: 889-326-14-77 REGON: _ _ _ _ _ _ _											Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol statystyczny towaru lub usługi**			Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT			Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																		zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3			4	5			6		7	8	9			10
1	Fotel Kot					szt	3			400		1200	23	276		1476

Sposób zapłaty : Gotówka									Razem:			1200	23	276		1476
W tym :			zw.
		1200		23	276		1476
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 23 %

Słownie: tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 14/13								Rzeszów dnia.12.01.2013									ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:12.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Wyposażenia ,, OLO” Alex Nowak Ul. Sokoła56, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 7777 NIP: 889-326-14-77 REGON: _ _ _ _ _ _ _											Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol statystyczny towaru lub usługi**			Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT			Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																		zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3			4	5			6		7	8	9			10
1	Sofa					szt	1			900		900	23	207		1700
2	Ława					szt	1			500		500	23	115		615
Sposób zapłaty : przelew 14 dni									Razem:			1400	23	322		2315
W tym :			zw.
		1400		23	322		2315
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: dwa tysiące trzysta piętnaście

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT NR 15/13								Rzeszów dnia.12.01.2013									ORGINAŁ KOPIA *
															Data: sprzedaży, wykonania usługi, Wydania towaru, wpłaty zaliczki *12.01.2013							Środek transportu: ...................................
Sprzedawca: Hurtownia Dywanów ,, LOLO” Jan Nowak Ul. Soli 6, 30- 084 Rzeszów Bank PKO BP Nr konta: : 40 6540 7060 90248155 2070 0101 NIP: 889-326-14-00 REGON: _ _ _ _ _ _ _											Nabywca: Cadeira Sp. Z o.o. Ul. Akademicka 2/415, 35-084 Rzeszów Bank PKO S. A. Nr konta: 09 0987 7654 7654 5432 8765 NIP: 112-12-13-200 REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.	Nazwa towaru lub usługi		Symbol stat.towaru lub usługi**			Jm.	Ilość			Cena jedn. bez podatku VAT		Wartość bez podatku VAT	Podatek VAT			Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT
																											%	Kwota
																		zł	gr.	zł	gr.		zł	gr.	zł	gr.
1	2		3			4	5			6		7	8	9			10
1	Dywan Lux					szt	3			800		2400	23	552		2952

Sposób zapłaty : Przelew 14 dni									Razem:			2400	23	552		2952
W tym :			zw.
		2400		23	552		2952
				7%


				0%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie: Dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

FAKTURA VAT

.................................................., dnia.........................................

ORGINAŁ

KOPIA *

Data: sprzedaży, wykonania usługi,

Wydania towaru, wpłaty zaliczki *:................................

Środek transportu:

...................................

Sprzedawca:

.........................................................................................................

Bank: ..............................................................................................

Nr konta: ........................................................................................

NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nabywca:

.........................................................................................................

NIP: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lp.

Nazwa towaru

lub usługi

Symbol statystyczny towaru lub usługi**

Jm.

Ilość

Cena jedn. bez

podatku VAT

Wartość

bez podatku VAT

Podatek VAT

Wart. Sprzedaży z podatkiem VAT

Kwota

zł

gr.

zł

gr.

zł

gr.

zł

gr.

Sposób zapłaty :

Razem:

W tym :

zw.

22%

* niepotrzebne skreślić

** wypełnia się, gdy stawka podatku jest niższa niż 22 %

Słownie:

Imię i nazwisko oraz podpis Imię i nazwisko oraz podpis

osoby uprawnionej do otrzymania faktury osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Wyszukiwarka