POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wydział Inżynierii Środowiska

Modernizacja linii technologicznej w przedsiębiorstwie produkującym kształtki wentylacyjne

Prowadzący:

dr inż. Artur Badyda

Wykonali:

Piotr Walenko

Piotr Kostrzewa

Adam Prawdzik

Warszawa, styczeń 2009

1. Wprowadzenie.

Obiektem gruntownej analizy środowiskowo-ekonomicznej jest przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe „Super Wentyl Sp. z o. o.”, zajmujące się wytwarzaniem wszelkiego rodzaju kanałów i kształtek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej.

Firma działa na rynku polskim od roku 1993 i co roku odnotowuje rosnące przychody. Jest jednym z czołowych polskich producentów elementów do wentylacji. Aktualnie zatrudnia 120 osób, w tym 30 w biurze, a 90 w kompleksie magazynowo-produkcyjnym. 80% produkcji skierowana jest na rynek krajowy, a 20% na eksport do krajów UE i poza nią.

Spółka zlokalizowana jest w miejscowości Borków w województwie Mazowieckim.

Główne wyroby:

2. Stan obecny i prognozy.

Spółka od momentu rozpoczęcia działalności przeszła jedną dużą modernizację w roku 1998. Wymagania rynkowe jednak zmuszają do ciągłego rozwoju, dlatego w najbliższych miesiącach zaplanowana jest wielomiesięczna przebudowa. Poniższa tabela przedstawia stan istniejący oraz planowany po modernizacji. Są to najważniejsze parametry.

Lp	Wskaźnik	Stan aktualny	W planie	Jednostka	Zmiana
1	Powierzchnia magazynu	3400	4100	m2	↑	21%
2	Powierzchnia hali produkcyjnej	1200	1600	m2	↑	33%
3	Liczba pracowników biura	30	31	osób	↑	3%
4	Liczba pracowników fizycznych	90	85	osób	↓	6%
5	Przerób blachy	180	210	ton/miesiąc	↑	8%
6	Sprzedaż netto	6	7	mln PLN/miesiąc	↑	17%
7	Sprzedaż krajowa	80	70	%	↓	15%
8	Eksport	20	30	%	↑	50%
9	Pobór mocy (suma mocy nominalnej urządzeń)	70	60	kW	↓	8%

Obecnie brak jakiegokolwiek systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Modernizacja obejmuje zatrudnienie na pełen etat specjalisty odpowiedzialnego za monitoring i jakość w Spółce.

3. Cel modernizacji.

Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie licznych zmian, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności spółki dla klientów ostatecznych, potencjalnych inwestorów oraz dla środowiska naturalnego. Można tego dokonać poprzez:

• polepszenie rentowności finansowej spółki (wskaźniki ekonomiczne)

• zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne (wskaźniki środowiskowe)

• zwiększenie produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów

4. Rozwiązania.

Aby powyższe cele mogły być zrealizowane, należy uczynić następujące kroki:

• modernizacja parku maszynowego (zakup nowych maszyn i usunięcie starych)

• powiększenie powierzchni magazynowych i produkcyjnych

• przebudowa placu manewrowego

• unowocześnienie floty samochodowej (samochody służbowe oraz dostawcze)

• restrukturyzacja w rozdziale mocy i energii elektrycznej

• wprowadzenie nowoczesnej automatyki

• wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem ISO 14000

• wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001

• zatrudnienie specjalisty od monitoringu i permanentnej kontroli jakości

• restrukturyzacja systemu pracy załogi (zmiana czasu pracy)

• szkolenia pracowników

Realizując powyższe zagadnienia osiągniemy podwójny sukces. Zwiększymy sprzedaż przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko, co z kolei przyczyni się do pozytywnego odbioru Spółki przez społeczeństwo.

5. Podstawy prawne. - do opracowania przez Adama

Modernizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi oraz w poszanowaniu dla prawa unijnego i szeroko rozumianego społeczeństwa.

• Prawo krajowe

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo Ochrony Środowiska”.

Inne.

• Dyrektywy Unii Europejskiej

Wymienić kilka dyrektyw, 2 słowa o tym.

• Ustawy, rozporządzenia, decyzje, pozwolenia itp.

O tym wszystkim krótko - 1 slajd w prezentacji i ok. 3-4 minuty przemówienia.

6. Analiza SWOT przed i po modernizacji.

S - Strengths - Mocne strony

PRZED

• Silna pozycja na rynku (około 15% produkcji krajowej)

• Duży asortyment produktów

PO

• Silna pozycja na rynku (około 17% produkcji krajowej)

• Duży asortyment produktów

• Nowoczesny park technologiczny

• Nowoczesne systemy zarządzania ISO 14000 i ISO 9001

• Zmniejszenie poboru mocy elektrycznej - mniejsze rachunki za prąd

• Zmniejszenie czasu oczekiwania na realizację zamówień (4-10 dni roboczych)

• Ekologiczne rozwiązania

W - Weaknesses - Słabe strony

PRZED

• Przestarzała produkcja

• Wysoki pobór mocy elektrycznej --> duże rachunki za prąd

• Długi czas oczekiwania na zamówienie (7-14 dni roboczych)

• Duży procent odpadów produkcyjnych (skrawki)

• Znaczne oddziaływanie na środowisko poprzez:

- odpady produkcyjne (smary, oleje, ługi)

- hałas

- spaliny

- ciepło

PO

• Wyeliminowanie najważniejszych słabych stron

O - Oppurtunities - Szanse

• Szansa na zostanie największym producentem kształtek w kraju

• Szansa na pozyskanie nowych inwestorów i dalszy rozwój

T - Threats - Zagrożenia

• Zagrożenie przeinwestowania - błędne skalkulowanie kosztów włożonych do czasu zwrotu inwestycji

• Zagrożenie skażenia środowiska odpadami - kary finansowe i protest społeczny

• Zagrożenie spadku sprzedaży przez niekonkurencyjność rozwiązań lub złą koniunkturę na rynku

7. Źródła finansowania.

Z uwagi na znaczny koszt inwestycji Spółka nie jest wstanie pokryć wydatków w całości z własnych środków. W związku z tym będzie starać się o dofinansowanie inwestycji z kilku różnych źródeł:

• Gminny Fundusz Ochrony Środowiska w Borkowie

Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się w formie dotacji na zadania określone w art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zmianami)

Wniosek o dotację składa się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

Udział środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wszystkich formach dotacji nie powinien przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.
W związku z wdrażaniem systemu zarządzania środowiskiem ISO 14000 do spółki, został przygotowany i złożony wniosek o przyznanie dotacji na wdrożenie systemu zarządzania ISO1400.

• Fundusze Strukturalne - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oprócz złożenia wniosku do FOŚ postanowiono złożyć wniosek o przyznanie funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFOR.

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych. Maksymalna kwota wsparcia inwestycji może wynieść 1,25 mln zł

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:

1. inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw

2. rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,

3. infrastruktury,

4. rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,

5. ochrony i poprawy stanu środowiska,

6. rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Zakres restrukturyzacji przedsiębiorstwa produkcyjno handlowego „Super Wentyl Sp. z o.o.” mieści się w zakresie działania EFOR.

• Kredyt inwestycyjny

Z uwagi na niemożliwość sfinansowania całości inwestycji z własnych środków oraz z koniecznością zapewnienia środków finansowych równowartości 50% całości inwestycji (wymagane w przypadku wniosków o dotacje z FOŚ i EFOR) postanowiono wystąpić do banku w którym prowadzony jest rachunek firmowy o kredyt inwestycyjny.

PODSUMOWANIE

• Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 0,8 mln zł

• Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 mln zł

• Kredyt inwestycyjny 1 mln zł

• Środki własne 1 mln zł

SUMA 3,8 mln zł

8. Analiza ekonomiczna.

Całkowity koszt inwestycji jest trudny do oszacowania, ramowo wygląda następująco:

Koszty
Lp	Nazwa	PLN
1	Zakup 5 nowych maszyn (maszyna do rur Spiro, Plazma do cięcia, falowarka, zaginarka, przetłaczarka)	1,6 mln
2	Rozbudowa magazynu	300 tys
3	Budowa nowej hali produkcyjnej	800 tys
4	Przebudowa placu manewrowego (nowa nawierzchnia, rampy rozładunkowe)	300 tys
5	Częściowa wymiana floty samochodowej	400 tys
6	Zakup 3 nowych wózków widłowych	100 tys
7	Zakup automatyki	100 tys
8	Szkolenia dla pracowników	50 tys
9	Koszty wdrożenia ISO	30 tys
10	Koszty administracyjne	100 tys
	Suma	3,8 mln

Koszt 1 dodatkowego etatu dla kontrolera jakości, kompensuje się z redukcją 5 etatów na produkcji.

Oszczędności wynikające z modernizacji:

- sprzedaż przestarzałych maszyn i samochodów: 150 tys PLN

- miesięczna oszczędności kosztów energii elektrycznej: 20 tys PLN

- średni miesięczny wzrost zysku netto: 200 tys PLN (sprzedaż wzrosła o 1 mln, zakładana średnia marża 20%)

Inwestycja całkowicie zwróci się po około 18 miesiącach.

9. Podsumowanie.

Przedsięwzięcie modernizacji zakładu produkcyjnego „Super Wentyl Sp. z o. o.” jest opłacalne i przyniesie wiele korzyści wielu stronom. Oprócz znacznego wzrostu obrotów i zysku, zakład znacznie zredukuje pobór energii elektrycznej, obniży emitowany hałas, poziom emisji spalin i płynnych odpadów, co przysłuży się ochronie środowiska i społeczeństwu. Dodatkowo z zaoszczędzonych pieniędzy, zakład wniesie znaczący wkład dla gminy w budowę nowoczesnej hali sportowej dla wszystkich mieszkańców.

6

---