wybór auditorów i prowadzenie auditów powinno odbywać się w sposób bezstronny; ąuditorzy __nię pgyyinni ąuditowąć własnej pracy
odpowiedzialność, wymagania dot planowania i przeprowadzania auditów oraz przedstawiania wyników i utrzymywania zapisów powinny zostać określone w udokumentowane! procedurze
kierownictwo obszaru _ auditowanego odpowiada__za podiecie działań dla wyeliminowania niezgodności oraz ięh_ przyczyn; powinno się także pizeprowadzić weryfikację tychże działań i przedstawić jej wyniki
wg normy PN-EN ISO 9001 2001, pKt 8 2 2 cd
audit wewnętrzny przeprowadza się w celu oceny mocnych i słabych stron systemu zarządzania jakością za ustanowienie procesu auditu wewnętrznego odpowiada najwyższe kierownictwo
■ audit wewnętrzny to niezależne narządzie, stużące ocenie wytypowanego procesu lub działania
• w wyniku auditu wewnętrznego uzyskuje się obiektywny dowód na spełnienie (lub nie) istniejących wymagań
• w odpowiedzi na wyniki auditu wewnętrznego kierownictwo powinno zapewnić działania doskonalące
- audit wewnętrzny powinien być planowany elastycznie wg normy PN-EN ISO 9004:2001, pkt 8.2.1 3
irodto (3[
Audit wewnętrzny - pierwszej strony cd. | ||
Jakie zagadnienia można brać pod uwagę przy audicie wewnętrznym? | ||
skuteczne i efektywne wdrożenie procesów |
możliwości ciągłego doskonalenia |
zdolność procesów |
skuteczne i efektywne wykorzystanie metod statystycznych |
wykorzystanie techniki informatycznej |
analiza danych dotyczących kosztow jakości |
skuteczne i efektywne wykorzystanie zasobow |
wyniki i oczekiwania dotyczące parametrów procesu i wyiobu |
odpowtedniośc i dokładność wykonania pomiaru pmarnettow |
działania dotyczące powiąż ansa ze stronami doskonalenia zainteresowanymi | ||
wg normy PN-EN ISO ‘J004 2001. pkt 8 |
2 1 3 Cd | |
-• j», pi |
audit procesu polega na badaniu określonego procesu związanego z działalnością organizacji, np: proces produkcji wyrobu, proces dokonywania zakupów ma na celu sprawdzenie poprawności stosowania procedur, a także istnienia i odpowiedniego stosowania niezbędnych metod i środków
prowadzony jest przez wytypowanego niezależnego auditora na podstawie listy pytań kontrolnych po jego zakończeniu auditor przygotowuje podsumowanie stwierdzonych niezgodności, przekazuje je odpowiednim kierownikom i razem ustalają działania korygujące
audit wewnętrzny może dotyczyć procesu, procedury, wyrobu
Audit wewnętrzny - pierwszej strony cd. | ||
przebieg |
dokumentu | |
ptoeesu jest |
auditu |
cju jest kom |
zgodny z |
piętna, za- | |
procesem |
twierdzono | |
zapiano- |
przez dział | |
wartym |
jakości | |
/ |
I X | |
stosowane |
stosowani; | |
środki r..| |
1.1 u;/Kiły ;.ą | |
odpowiednie |
zgodne ze | |
w dobrym |
odpowiednio |
specyfiku |
stanie |
przeszkolony, stosuje się do zaleceń |
cjami |
audit wewnętrzny procesu cii |
audit procedury ma na celu sprawdzenie czy wszystkich pisemnych reguł i dokumentów, stosowanych w organizacji oraz ich obiegu
jest prowadzony przeważnie przez auditora z działu jakości (a jeśli procedura dotyczy tego działu przez innego auditora)
wykorzystuje się przygotowany dla danej procedury kwestionariusz
niezgodności są notowane w raporcie, który jest przekazywany dotyczącym go osobom, działowi jakości i kierownictwu, osoby odpowiedzialne wyznaczają działania korygujące i termin ich zakończenia
audit wewnętrzny może dotyczyć procesu, procedury, wyrobu
JKStto [/)