Drzewo analiz Analiza przestawna - 09_WEB. ANALIZA KOSZTÓW
Pulpit - DASHBOARD KOSZTY2
DASHBOARD KOSZTY2
±
WYBIERZ ROK DO ANA... |
rp | ||
2009 |
- | ||
WYBIERZ WERSJĘ BUD... = |
p | |
01 | ||
INFORMACJE WG MPK
HANDEL 32,7M ▼ -4,79M / -12,80% |
PRODUKCJA W1 15,9M a + 15,6M / +5392,54% m-d |
PRODUKCJA W3 14,4M A + 14,2M / +5399,16% • |
PRODUKCJA W2 13,2M a +13,1M / +19085,91% • • |
ZARZĄD 1,03M ▼ -151K / -12,80% • •—-----------' |
KSIĘGOWOŚĆ 648K ▼ -95K / -12,80% • |
FINANSE 251K ▼ -36,8K / -12,80% |
ADMINISTRACJA 207K ▼ -140K / -40,41% |
WG MIESIĘCY
18M
15M
O 12M '(/)
■S 9M TO
5 6M
3M
OM
± Tx v ::
WYKONANIE BUDŻET
4,56M | |
3,5 IM |
398K
462K
~T~
2-Luty-2009 4-Kwierień-2009 6-Czerwiec-2009 8-Sierpień-2009 10-Październik-2009 12-Grudzień-2009
l-Styczeń-2009 3-Marzec-2009 5-Maj-2009 7-Lipiec-2009 9-Wrzesień-2009 ll-Listopad-2009
eh Tx =fi
WG KOSZTOW RODZAJOWYCH
H *
tt M
RODZAJ_KOSZTU |
WYKONANIE |
ODCHYLENIE |
ODCHYLENIE % |
BUDŻET Komentarz do budżetu |
Komentarz odch | |
AMORTYZACJA |
210kT |
91,6K zł |
77,30% |
118K | ||
DELEGACJE |
612kT |
-207K zł |
-25,28% |
819K | ||
ENERGIA |
148kT |
146K zł |
7906,67% |
1,85K | ||
FOLDERY |
4,86M |
-714K zł |
-12,80% |
5,58M | ||
INNE KOSZTY |
1/45M T |
-213K zł |
-12,83% |
1,66M | ||
MATERIAŁY |
41,7M| |
6977,92% |
589K | |||
N/D |
0 1 |
Ozł |
0,00% |
0 | ||
PODATKI I OPŁATY |
84kT |
-12,3K zł |
-12,80% |
96,3K | ||
PROWIZJE |
9,4m1 |
-1,38M zł |
-12,80% |
10,8M | ||
PRÓBKI |
14M | |
-2,0 5M zł |
-12,80% |
16M |