FAKTURA Nr 6/05/2014 |
Kraków, dnia 05 05.2014 r. |
ORYGINAŁ/ KOW | |||||||||||||||||
D3ta sprzedaży, wykonania usługi wpłaty zaliczki 05 05 2014 r |
Środek transportu. | ||||||||||||||||||
Sprzedawca: Zakład Produkcyjny ARMATURA SANITARNA SA 30-418 Kraków, uł Zakopiańska 6 NIP: 678-00-41-755 Nr konta 36 1240 4722 1111 0000 4855 9849 Bank PEKAO O. w Krakowie |
Nabywca: Hurtownia CERAMIKA sp z o o 64-100 Leszno, ul Poznańska 8 NIP 697-21-79-372 Nr konta 361090 1245 0000 0000 2400 2636 Bank: BZWBK 1 O. w Lesznie | ||||||||||||||||||
lp |
Nazwa towaru lub usług |
PK v\»u |
Jm |
Itotc |
Cena |edrv bez podatku VAT |
wa-tcsćDez podatku vat |
Podatek VAT |
Wartoić sprzedaży z podatkiem VAT | | |||||||||||
V |
Zł |
ar |
% |
zł | gr |
Zl | gr | ||||||||||||||
i |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1t | |||||||||
1. |
Kabina prysznicowa LAGUNA |
SZ1 |
10 |
900 |
00 |
9 000 |
00 |
23 |
2 070 |
00 |
11 070 |
00 | |||||||
2. |
Wanna SPA z hydromasażem |
szi |
6 |
1 250 |
00 |
7 500 |
00 |
23 |
1 725 |
00 |
9 225 |
00 | |||||||
sposób zapłaty: przelew 7 dni |
Razem: |
16 500 |
00 |
X |
3 795 |
00 |
20 295 |
00 | |||||||||||
Do zapłaty: 20 295,00 Słownie dwadz*Saa tysięcy dwteóce dziewięćdziesiąt pięć złotych 00^100 |
zw | ||||||||||||||||||
'raepitłMtne *At*52"" ** iiiMu t* gdy knU pcKWku j** ńl%r* ról 2StŁ |
16 500 |
00 |
23 |
3 795 |
00 |
20 295 |
00 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
Im* i razwSro pDdps oset? uprannunei do okZYmaro weny Katarzyna Mocek |
Im* i naz»»o. pcops osety upr**r»ar»i od taturt Jan Wesołowski ja* Mestbwsłćl |
w tym: |
5 | ||||||||||||||||
0 |