5027720247

Poz. 1969

Dziennik urzędowy

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 150

Tabela Nr 3

Wykonanie planowanych dochodów budżetowych powiatu piskiego w 2006 r. według rodzajów dochodów oraz ich struktura

Z wykonania dochodów wg źródeł wynika, że dochody własne stanowią 15,5%, dotacje 20,1%, subwencje 62,5%, środki pozyskane z innych źródeł -1,9%.

Największy udział w dochodach powiatu ma subwencja ogólna,

-    na drugim miejscu są dotacje celowe,

-    na trzecim miejscu - dochody własne,

-    na czwartym miejscu - środki pozyskane z innych źródeł.

Plan dochodów przewidywał, iż dochody własne stanowić będą 16,4% ogółu planu dochodów, dotacje celowe - 20,2%, subwencje - 61,5%, środki pozyskane z innych źródeł -1,9%. Są to więc niewielkie rozbieżności.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu w zakresie:

-    dotacji celowych wynosi 98,1%,

-    subwencji ogólnej 100%,

-    dochodów własnych 92,9%,

-    środków pozyskanych z innych źródeł 98,5%.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do założonego planu wynosi 98,4%.

Na niewykonanie planu dochodów miało przede wszystkim wpływ nie wykonanie dochodów własnych, w tym ze sprzedaży mienia oraz z opłat komunikacyjnych, a także nieotrzymanie dotacji celowych w pełnej wysokości do 100% planu.

Strukturę planowanych i wykonanych dochodów w roku 2006 zaprezentowano na wykresie Nr 1.

Wykres Nr 1

Struktura dochodów Powiatu Piskiego w roku 2006

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU POWIATU

Wydatki powiatu stanowią pochodną ich dochodów. Formy wydatków powiązane są ze sposobem realizacji zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe, jednostki organizacyjne powiatu, w tym służby, inspekcje i straże.

Strukturę wydatków planowanych i wykonanych przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków powiatu oraz ich strukturę z uwzględnieniem podstawowego podziału na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31.12.2006 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 41.595.675 zł.

Zrealizowane wydatki za rok 2006 wynoszą 40.562.195,38 zł (97,5%), w tym:

-    wydatki bieżące - 33.927.186,00 zł (98,5% planu),

-    wydatki majątkowe - 6.635.009,38 zł (93,0% planu).

Dominujący udział w wydatkach ogółem mają wydatki bieżące (83,6). Udział wydatków majątkowych wynosi 16,4% i wzrósł w stosunku do roku 2005 o 14,4%.

Realizację wydatków bieżących z podziałem na poszczególne grupy przedstawia tabela Nr 5.