7488178206

6.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Plan audytu wewnętrznego na rok 2007

Wynagrodzenia pracowników

System rozwoju i doskonalenia kadr

Projekty finansowane z udziałem środków UE; Fundusze UE

Windykacja należności z podatku od nieruchomości

Wydatki na organizacje pozarządowe_

Polityka zatrudnienia

Windykacja należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego(rolny, leśny. nieruchomości)_

Plan dochodów i wydatków' budżetowych

Naliczanie i pobór podatku od środków transportow ych

Gospodarka kasowa

Ulgi uznaniowe w zakresie podatków i opłat lokalnych

Należności mieszkaniowe i inne świadczenia pieniężne (dodatki mieszkaniowe)_

Zaliczki alimentacyjne

Dokumentacja pracownicza

Naliczanie podatków rolnego i leśnego od os. fizycznych

2009

2010

2011

2012

2013

Pełną listę obszarów' ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach zawiera załącznik Nr 3 do Planu audytu wewnętrznego na 2007 rok.

5. Organizacja pracy audytora wewnętr/nego/komórki audytu wewnętrznego

L.p.	Zadania audytora wewnętrznego/komórki audytu wewnętrznego	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)	Zasoby rzeczowe	Uwagi
1.	Przeprowadzanie zadań audytowych	55 os/dni	narzędzia informatyczne. ksero

2.	Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego	10 os/dni	narzędzia informatyczne. ksero

3.	Przeprowadzanie czynności sprawdzających	15 os/dni	narzędzia informatyczne. ksero

4.	Współpraca z innymi służbami kontrolnymi	3 os dni	rozmowy, konsultacje

5.	Czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	15 os/dni	narzędzia informatyczne. ksero