1419576906
Notatka z kontroli uproszczonej
Na podstawie art. 400k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), na podstawie § 9 umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz planu kontroli na IV kwarta! 2013 r.
A. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Gmina Somonino, 83-314 Somonino, ul. Ceynowy 21.
B. Zespół kontrolujący: Janusz Konecki - Departament Kontroli Przedsięwzięć działający na podstawie upoważnienia nr 194/NF/2013 z dnia 25.11.2013 r.
C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli: 26-29.11.2013 r, Somonino.
D. Przedmiot kontroli uproszczonej (nr umowy, nazwa przedsięwzięcia GIS): umowa dotacji nr 429/2013/Wn 11/OA-TR-ZI/D z dnia 03.07.2013 r. pn.
„Termomodemizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Somonino”,
E. Imię, nazwisko i stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
i. Marian Kryszewski - Wójt Gminy Somonino,
F. Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji oraz podpisujące Notatkę z kontroli uproszczonej z upoważnienia kierownika kontrolowanej jednostki (Imiona, nazwiska i stanowiska):
1. Jerzy Kowalewski - Zastępca Wójta Gminy Somonino,
2. Karolina Szmołda - Podinspektor ds. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy,
3. Jerzy Kwidziński - Inspektor ds. Inwestycji i Remontów,
G. Ustalenia kontroli:
1. Czynności wstępne:
1.1. Zakres kontroli uproszczonej:
Sprawdzenie czy:
a) projekt realizowany jest prawidłowo - zgodnie z zawartymi umowami z NFOŚiGW przede wszystkim w terminie i w zakresie rzeczowym.
b) Beneficjent posiada podstawową dokumentację techniczną i formalno-prawną projektu.
c) prowadzone są odpowiednie działania promo-info.
d) istnieją istotne zagrożenia w realizacji projektu
e) informacje przedstawione przez Beneficjenta w rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym.
1.2. Wybór elementów do kontroli. Metodologia doboru próby.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 201
Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Górka jest upoważni
Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane jest upoważniony w spe
MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWADECYZJA Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
Uchwała nr 633/33/2012-2016 Działając na podstawie art. 18& ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003
Radom, 19 marca 1992 r.WOJEWODA RADOMSKI DECYZJA Na podstawie art.6 ust.3 i art.17 ust.2 pkt.l ustaw
Starosta Sokolski Akt nadania STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA Na podstawie art. 9b ust. 4 pkt
Na podstawie art.12 ust.l pkt 2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan
Na podstawie art. 12 ust.l pkt 2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej M
Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz art. 52 ust.l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 0
Obraz6 szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone ,v przepisach wydanych na podstawie a
Na podstawie: • art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 wrześn
W Y KA Z Działając na podstawie art.35 ust.l i 2 w związku z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 si
więcej podobnych podstron