1419576911

Lp.	Zakres tematyczny	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
					ścian zewnętrznych - naprawa elewacji oraz docieplenie ścian metodą bezspoinową z warstwą termoizolacyjną ze styropianu o współczynniku przewodności X=0,04 W/m*K i grubości warstwy izolacyjnej 0,14 m - ustalono, że na dzień kontroli roboty te zakończono docieplono ściany budynku styropianem Fasada System Classic o grubości 14 mmm i współczynniku X=0,045 W/m*K. Deklaracje zgodności dla zamontowanych grzejników i użytego styropianu do dociepleń dołączono do niniejszej notatki z kontroli.
3	KWALIFIKACJA WYDATKÓW
3.1	Czy dokumenty przedkładane przy rozliczeniu środków NFOSiGW są zgodne z rzeczywistą oryginalną dokumentacją projektu?			X	Beneficjent do dnia kontroli nie przedłożył rozliczeń poniesionych wydatków w NFOSiGW. Okazane dokumenty finansowe planowane do rozliczenia przez Beneficjenta są zgodne z dokumentacją techniczną projektu.
3.2	Czy zakres rzeczowy określony w dokumentach finansowo-księgowych przedsięwzięcia (lub ich załącznikach) przedstawionych do rozliczenia środków NFOSiGW znajduje potwierdzenie w stanie faktycznym (został fizycznie wykonany?).			X	Zakres rzeczowy planowany do rozliczenia został faktycznie wykonany, co potwierdzają protokoły odbioru robót oraz kontrola terenowa przedsięwzięcia.
4	DZIAŁANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE
4.1	Czy beneficjent prowadzi działania promo-info związane z projektem, zgodnie z wytycznymi, instrukcjami itd.?	X			Beneficjent promuje przedsięwzięcie w postaci tablicy informacyjnej, którą ustawiono przed Szkoła Podstawową w Egiertowie. Ponadto, Beneficjent promuje przedsięwzięcie na stronie internetowej Urzędu Gminy Somonino.
5.	Inne
5.1	Czy na podstawie dokonanych ustaleń lub uzyskanych w trakcie kontroli informacji zidentyfikowano istotne zagrożenia w realizacji projektu.?	X			Opisano je w pkt. Fł.f. niniejszej notatki z kontroli uproszczonej.