> wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacja zadań statutowych |
1.450.000 1.450.000 500 |
1.364.540 1.364.040 500 |
1.149.997 1.149.820 177 |
84.28 84.30 35.40 | ||
85216 |
Zasiłki stale |
20.000 |
40.000 |
23.093 |
57.73 | |
> wydatki bieżące |
20.000 |
40.000 |
23.093 |
57.73 | ||
- dotacje na zadania bieżące |
20.000 |
40.000 |
23.093 |
57.73 | ||
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
1.069.633 |
1.092.787 |
1.087.961 |
99.56 | |
> wydatki bieżące |
1.069.633 |
1.047.522 |
1.04.3.195 |
99.59 | ||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5.491 |
4.891 |
4.878 |
99.73 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
743,393 |
747.313 |
747.007 |
99.96 | ||
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych |
209.205 |
212.205 |
208.197 |
98.11 | ||
- unijne- wydatki na programy finansowane z | ||||||
udziałem środków. o których mowa w art.5 ust. 1 |
111.544 |
83.113 |
83.113 |
100.00 | ||
- wydatki majątkowe | ||||||
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | |||||
opiekuńcze |
404.447 |
397.147 |
391.222 |
98.51 | ||
> wydatki bieżące |
404.447 |
397.147 |
391.222 |
98.51 | ||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych | ||||||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
365.462 |
357.562 |
357.333 |
99 94 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
34.158 |
34.758 |
30.585 |
87.99 | ||
85295 |
Pozostała działalność |
73.665 |
38.707 |
32.844 |
84.85 | |
> wydatki bieżące |
73.665 |
38.707 |
32.844 |
84.85 | ||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
55.120 |
11.120 |
9.275 |
83.41 | ||
- dotacje na zadania bieżące |
2.000 |
6.139 |
4.538 |
73.92 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
171 | |||||
- unijne- wydatki na programy finansowane z |
16.545 |
21.277 |
19.031 |
89.44 | ||
udziałem środków, o który ch mowa w art.5 | ||||||
ust. 1 pkl 2 i 3 | ||||||
853 |
Pozostałe zadania w zakresie |)olityki społecznej |
48.000 |
48.000 |
47.840 |
99,67 | |
85306 |
Kluby dziecięce |
48.000 |
48.000 |
47.840 |
99.67 | |
> wydatki bieżące |
48.000 |
48.000 |
47.840 |
99.67 | ||
- dotacje na zadania bieżące |
48.000 |
48.000 |
47.840 |
99.67 | ||
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
768.917 |
768.917 |
768.304 |
99,92 | |
85401 |
Świetlice szkolne |
711.417 |
715.617 |
715.493 |
99.98 | |
> wydatki bieżące |
711.417 |
715.617 |
715.493 |
99.98 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
681.782 |
684.686 |
684.562 |
99.98 | ||
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych |
29.635 |
30.931 |
30.931 |
100.00 | ||
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
57.500 |
53.300 |
52.811 |
99.08 | |
> wydatki bieżące |
57.500 |
53.300 |
52.811 |
99.08 | ||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
57.500 |
53.300 |
52.811 |
99.08 | ||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
9.230.372 |
8.562.985 |
8.011.069 |
93,55 | |
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
3.326.500 |
2.247.600 |
2.089.358 |
92.96 | |
> wydatki bieżące |
51.500 |
27.600 |
27.176 |
98.46 | ||
- dotacje na zadania bieżące |
12.000 |
12.000 |
11.589 |
96.58 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
39.500 |
15.600 |
15.587 |
99.92 | ||
> wydatki majątkowe |
3.275.000 |
2.220.000 |
2.062.182 |
92.89 | ||
90002 |
Gospodarka odpadami |
2.603.672 |
2.981.472 |
2.873.648 |
96.38 | |
> wydatki bieżące |
2.603.672 |
2.981.472 |
2.873.648 |
96.38 | ||
- dotacje na zadania bieżące |
140.000 |
140.000 |
68.387 |
48.85 | ||
- wydatki zw iązane z. realizacja zadań statutowych |
2.463.672 |
2.841.472 |
2.805.261 |
98.73 | ||
90003 |
Oczy szczanie miast i wsi |
986.500 |
1.038.600 |
916.808 |
88.27 | |
> wydatki bieżące |
986.500 |
1.038.600 |
916.808 |
88.27 | ||
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych |
986.500 |
1.038.600 |
916.808 |
88.27 | ||
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
95.000 |
137.000 |
129.060 |
94.20 | |
> wydatki bieżące |
95.000 |
137.000 |
129.060 |
94.20 | ||
- świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2.000 |
2.000 |
1.302 |
65.10 | ||
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
4 000 |
2.550 |
2.550 |
100.00 | ||
- wydatki związane z. realizacja zadań statutowych |
89.000 |
132.450 |
125.208 |
94.53 | ||
90013 |
Schroniska dla zw ierząt |
60.000 |
48.000 |
47.355 |
98.66 | |
> wydatki bieżące |
60.000 |
48.000 |
47.355 |
98.66 | ||
- wydatki związane z. realizacja zadań statutowych |
60.000 |
48.000 |
47.355 |
98.66 | ||
90015 |
Oświetlenie ulic. placów i dróg |
1.570.000 |
1.420.400 |
1.312.297 |
92.39 | |
> wydatki bieżące |
1.370.000 |
1.178.400 |
1.107.642 |
94.00 | ||
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
1.370.000 |
1.178.400 |
1.107.642 |
94.00 | ||
> wydatki majątkowe |
200.000 |
242.000 |
204.655 |
84.57 | ||
90095 |
Pozostała działalność |
588.700 |
689.913 |
642.543 |
93.13 | |
> wydatki bieżące |
228.700 |
228.113 |
180.773 |
79.25 |
Id: 1F5714EC-4227-47C1-9C92-5B904A3EAB61. Podpisany Strona 5