4038601055

Sprawozdań

iie wstępne z audytu wewnętrznego i

Spis treści:

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA..............................................................................................................3

1.1    Charakterystyka audytu wewnętrznego................................................................3

1.2 Podstawowe akty prawne regulujące obszar audytowany...................................4

1.3    Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego.......................................................4

14 Techniki przeprowadzenia audy iu    4

1 5 Osoby udzielające informacji i wyjaśnię N    5

1 6 Zastosowane skroiy    5

i 7 Tło informacyjne......................................................................................5

2.    USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO WRAZ ZE SKLASYFIKOWANYMI WYNIKAMI

ICH OCENY WEDŁUG PRZYJĘTYCH KRYTERIÓW...........................................................6

2.1    Prowadzenie akt osobowych pracowników.............................................................6

2.2    Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej......................................................12

3.    OPINIA ZESPOŁU AUDYTOWEGO W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI,

SKUTECZNOŚCI    I EFEKTYWNOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W

OBSZARZE RYZYKA OBJĘTYM ZADANIEM ZAPEWNIAJĄCYM....................................15

4.    USTALENIA KOŃCOWE..............................................................................................15

i Województwa Lubelskiego

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskie Strona 2 z 15