9488915558

Sprzedawca:

Nazwa Sprzedaż

00-123 Strumykowo, ul. Strumyk 13 NIP: 131-313-13-13 Nazwa Banku

Data nadania: 2013-12-13

ADRESAT:

Gabriela Potocka Ul. Potocka 13/13 12-345 Potock

Numer rachunku bankowego

Adres korespondencyjny:

Nazwa Obsługa Klienta 12-345 Rzeka, ul.Rzeczna 69

Nabywca nr 00011100 Gabriela Potocka Ul. Potocka 13/13 12-345 Potock

FAKTURA VAT NR 00011100/230R/2013    ORYGINAŁ z dnia 11/12/2013

ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I USŁUGI DYSTRYBUCYJNE

Data sprzedaży: 12/2013

Rozliczenie za okres od 17/06/2013 do 10/12/2013

Punkt odbioru: 12-345 Potock, ul. Potocka 13/13

Lp.	Rozliczenie finansowe ogółem	Wartość netto [zł]	Stawka VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1 2 3 4	Należność za okres od 17/06/2013 do 10/12/2013 Wartość prognozy z poprzedniej faktury 144/R Faktury korygujące	639,20 630,39	23 23	147,02 145,00	786,22 775,39
Wynik rozliczenia (1 - 2 + 3 - 4) Do zapłaty		8,81		2,02	10,83

Należność do zapłaty:    10,83 zł

Termin płatności:    24/12/2013

Słownie: dziesięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze

Od 36 kWh energii elektrycznej pobrano akcyzę w kwocie 0,72 zł.

Pr ze w	dywana	należność na okres od 10/12/20				13 do 28/05/2C		114
Nr	Termin	Ilość		Kwota	W tym	Stawka	Kwota	Kwota	(-)nadpłata	Do
blankietu	płatności	I		netto	akcyza	VAT	VAT	brutto	(+)niedopłata	zapłaty
		[kWh]		[zł]	[zł]	[%]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
0151S	28/01/2014	279		141,60	5,58	23	32,57	174,17		174,17
0152S	28/02/2014	277		140,63	5,54	23	32,34	172,97		172,97
0153S	28/03/2014	277		140,63	5,54	23	32,34	172,97		172,97
0154S	28/04/2014	277		140,63	5,54	23	32,34	172,97		172,97
0155S	28/05/2014	256		130,38	5,12	23	29,99	160,37		160,37
Ogółem:		1366		693,87	27,32		159,58	853,45		853,45