Formularz Nr 6, wydanie 3U/28.01.2009 PRZEMYSAOWY INSTYTUT MOTORYZACJI OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 022 811-33-89 fax 022 675 57 40 nj@pimot.org.pl LISTA PYTAC KONTROLNYCH DO OCENY WARUNKÓW ORGANIZACYJNO- TECHNICZNYCH KLIENTA (IMPORTERA) Lista pytań kontrolnych dotyczy wyłącznie importerów, którzy nie deklarują zgodności swojego systemu jakości z normą ISO 9001:2000 i nie posiadają certyfikatu zgodności z wymaganiami normy dotyczącej systemu zarządzania jakością wydanego przez akredytowane jednostki certyfikujące systemy zarządzania. W przypadku, gdy importer deklaruje zgodność systemu jakości z ww. normą podstawę oceny tego systemu stanowić będzie księga jakości, którą importer dołącza do wniosku. Importer, który nie deklaruje takiej zgodności, sporządza opis systemu jakości jako odrębny dokument, w oparciu o listę pytań kontrolnych. Konieczne jest, aby opis systemu jakości zawierał odpowiedzi na wszystkie pytania, przy zachowaniu tej samej numeracji odpowiedzi jaka występuje w liście pytań kontrolnych. Opis powinien być dokładny i jednoznaczny, powinien on szczególnie uwzględniać te elementy systemu, które zostały zaprojektowane, udokumentowane, wdro\one i nadzorowane. W razie braku udokumentowania konieczne jest wyjaśnienie dotyczące realizacji nie udokumentowanych elementów systemu jakości. Opis powinien być opracowany i zło\ony razem z formularzem wniosku o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu. Ma to na celu uzyskanie informacji wstępnej o firmie importującej i jej sposobach zarządzania jakością oraz stałego utrzymywania zgodności importowanych wyrobów z wymaganiami normy lub innego dokumentu normatywnego, przyjętego do stosowania w procesie certyfikacji wyrobu. Lista pytań kontrolnych jest u\ywana przez personel jednostki certyfikującej w czasie kontroli w firmie importującej wyroby. W opisie mogą być zamieszczone wszelkie dodatkowe informacje lub ustalenia. Opis powinien zawierać Dane identyfikacyjne importera wg poni\szego wzoru. DANE IDENTYFIKACYJNE IMPORTERA Nazwa wyrobu: Nazwa i adres firmy: Firma istnieje od roku. Wyroby zgłoszone do certyfikacji importowane są od roku. Firma zatrudnia pracowników. Wyroby zgłoszone do certyfikacji: a) nie posiadały certyfikatu. a) posiadały certyfikat od roku. strona 1 z 2 Formularz Nr 6, wydanie 3U/28.01.2009 0. Zagadnienia ogólne TAK NIE 0.1 Czy firma podjęła działania w celu wdro\enia systemu zarządzania jakością? 0.2 Czy importer zna normy lub inne dokumenty normatywne ustalające wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa, dotyczące wyrobu? 0.3 Czy importer posiada certyfikat systemu zarządzania jakością przyznany producentowi wyrobu? 0.4 Czy importer prowadzi badania zgodnie z umową o nadzorze? (Nie dotyczy importera po raz pierwszy ubiegającego się o certyfikat) 1. Odpowiedzialność kierownictwa TAK NIE 1.1 Czy jest ustanowiony schemat organizacyjny firmy? 1.2 Czy są udokumentowane zakresy obowiązków i uprawnień pracowników, którzy biorą udział w zarządzaniu lub pracach mających wpływ na jakość? 1.3 Czy jest określony pracownik firmy zajmujący się jakością wyrobów i ich bezpieczeństwem? 2. Zapewnienie bezpieczeństwa wyrobów TAK NIE 2.1 Czy została zawarta umowa o dostawie wyrobów między importerem a producentem, ustalająca wymagania jakościowe szczególnie w zakresie bezpieczeństwa? 2.2 Czy w umowie lub innym dokumencie określona została procedura reklamacji wyrobów i zasady udzielania gwarancji? 3. Nadzór nad dokumentacją TAK NIE 3.1 Czy importer prowadzi nadzór nad dokumentacją? 3.2 Czy jest wykaz podstawowych dokumentów? 4. Proces importu TAK NIE 4.1 Czy istnieje określony proces związany z importem wyrobów? 4.2 Czy procesy te są udokumentowane? 4.3 Czy istnieje właściwe udokumentowanie systemu oznaczania wyrobu przez producenta i/lub importera? 4.4 Czy istnieje identyfikowalność wyrobu? 5. Kontrola i badania TAK NIE 5.1 Czy dostarczane wyroby są sprawdzane w sposób określony w przyjętym dokumencie odniesienia (np. norma)? 5.2 Czy wyroby wadliwe są izolowane? 5.3 Czy jest stosowane właściwe wyposa\enie pomiarowe do oceny wyrobów ? 5.4 Czy wyposa\enie jest właściwie oznakowane, wzorcowane lub sprawdzane? strona 2 z 3 Formularz Nr 6, wydanie 3U/28.01.2009 6. Postępowanie z wyrobem TAK NIE 6.1 Czy w umowie lub innym dokumencie zostały określone warunki pakowania i cechowania wyrobów? 6.2 Czy w umowie lub innym dokumencie zostały określone warunki transportu wyrobów? 6.3 Czy w umowie lub innym dokumencie zostały określone warunki przechowywania wyrobów? 6.4 Czy jest dokonywana analiza przyczyn reklamacji? 6.5 Czy są określone działania korygujące w wyniku reklamacji i innych problemów? 7. Szkolenia TAK NIE 7.1 Czy personel zakładu importującego był szkolony w zakresie wyrobów, którymi się zajmuje? 7.2 Czy szkolenia są odpowiednio planowane i udokumentowane? 8. Opis znakowania wyrobów Data Podpis strona 3 z 3