4531591047

d)    modernizacja obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Biskupcu - 60.000 zt (100 % planu),

e)    „Moje boisko - Orlik 2012" - SP 3 przy ul. Kołobrzeskiej wraz z drogą pożarową, SP 19 przy ul. Bałtyckiej, SP 22 przy ul. Żołnierskiej, ZSO 3 przy ul. Wańkowicza, SP 34 przy ul. Herdera - 1.665.000 zł (100 % planu),

3) środki z UE na współfinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6207, 6208, 6297, 6298, 8538) otrzymano w kwocie 32.829.362 zł, tj. 86,9 % planu, w tym m.in.:

a)    środki z funduszy strukturalnych na współfinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze:

transportu i dróg publicznych (rozdz. 60013, 60015, 60016, 60095) -10.393.055 zł (71,2 % planu -14.588.750 zł),

-    przetwórstwa przemysłowego (rozdz. 15011) -1.621.026 zł (64,8 % planu - 2.502.209 zł,

-administracji publicznej (rozdz. 75023) - 894.004 zł(73,3 % planu -1.219.821 zł),

-    bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (rozdz. 75411) -1.120.000 zł (70,4 % planu -1.590.400 zł), -oświaty i wychowania (rozdz. 80130) - 5.195.256 zł (100,8 % planu - 5.155.477 zł),

-    gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (rozdz. 90004) - 85.187 zł (100 % planu),

-    kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozdz. 92114, 92116, 92120) - 41.397 zł (12,1 % planu - 342.394 zł),

-    obiektów sportowych (rozdz. 92601) - 1.268.208 zł (99,3 % planu - 1.276.516 zł),

-    refundacja wydatków z lat ubiegłych - 3.338.114 zł (109,1 % planu - 3.059.952 zł),

b)    środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie programu inwestycyjnego pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie - 7.522.700 zł (94,4 % planu - 7.965.005 zł).

IV. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn

1. Struktura wydatków budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r.

Wydatki budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r. zostały zrealizowane w 95,0 %, z tego wydatki bieżące zrealizowano w 97,1 %, a wydatki majątkowe opisane w pkt. 3 opracowania Wydatki majątkowe budżetu Miasta Olsztyn w 89,3 %.

Struktura wykonanych wydatków budżetu Miasta Olsztyn

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk.	Strukt.
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5)
Wydatki ogółem	882 268 044	-59 106 428	823 161 616	781 889 834	95.0	100,0
- wydatki bieżące	574 156 832	22 084 053	596 240 885	579 245 774	97.1	74,1
- wydatki majątkowe	308 111 212	-81 190 481	226 920 731	202 644 060	89,3	25,9

Struktura wykonanych wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. (%)
	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5)
Wydatki ogółem	882 268 044	-59 106 428	823 161 616	781 889 834	95,0	100,0
- przetwórstwo przemysłowe	7 799 000	-3 332 215	4 466 785	2 346 796	52,5	0,3
- transport i łączność	156 304 829	-38 014 487	118 290 342	108 875 672	92,0	13,9
- qospodarka mieszkaniowa	9 243 983	-1 825 155	7 418 828	6 711 261	90,5	0,9
- działalność usłuąowa	2 109 990	1 398 418	3 508 408	2 931 139	83,5	0,4
- administracja publiczna	59 435 852	1 346 195	60 782 047	57 885 557	95,2	7,4
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	19 373 752	904 954	20 278 706	20 163 979	99,4	2,6
- obsługa długu JST	11 699 914	-1 049 335	10 650 579	7 594 814	71,3	1,0
- różne rozliczenia	12 020 502	-2 567 294	9 453 208	9 363 077	99,0	1.2
- oświata (801,854)	295 838 566	-4 121 861	291 716 705	285 522 270	97,9	36,5
- ochrona zdrowia	11 242 860	-681 584	10 561 276	10 184 843	96,4	1,3
- pomoc i polityka społeczna (852, 853)	111 033 589	13 008 670	124 042 259	122 524 927	98,8	15,7
- qospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 902 367	-5 924 448	107 977 919	95 484 688	88,4	12,2
- kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo	23 158 638	-6 216 177	16 942 461	16 426 471	97,0	2,1
- kultura fizyczna i sport	48 447 543	-12 836 999	35 610 544	34 521 192	96,9	4,4
- pozostałe (010, 630, 751,756)	656 659	804 890	1 461 549	1 353 148	92,6	0,2

Wydatki budżetowe realizowane były przez 113 jednostek budżetowych, w tym Urząd Miasta. Każdy wydatek budżetowy jest przypisany do określonego dysponenta (w przypadku Urzędu Miasta dysponentami są poszczególne komórki organizacyjne).

Podstawowe informacje o wielkości i strukturze wykonania planu wydatków budżetowych zawierają załączniki:

-    załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Olsztyn za 2010 r.,

-    załącznik Nr 3 Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Olsztyn za 2010 r.

2. Wydatki bieżące budżetu Miasta Olsztyn w 2010 r.

Wykonanie - 579.245.734,00 zł (97,1 % planu).

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010	Zmiany	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	Wyk. (%)	Strukt. (%)
	2	3	4	5	6 (5:4)	7(5)
Wydatki bieżące oqółem	574 156 832	22 084 053	596 240 885	579 245 774	97.1	100,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 748 403	-907 241	267 841 162	262 256 814	97,9	45,3