- 34 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

O G Ó Ł E M

a

313 344 394

147 235 556

22 209 730

59 181 624

15 598 555

38 434 500

15 656 425

15 028 004

b

313 344 394

149 183 167

21 951 927

56 988 589

16 747 935

38 434 497

15 256 425

14 781 854

c

302 681 609

148 461 276

21 877 277

55 339 371

14 915 141

35 956 194

14 731 109

11 401 241

d

96,6%

100,8%

98,5%

93,5%

95,6%

93,6%

94,1%

75,9%

e

96,6%

99,5%

99,7%

97,1%

89,1%

93,6%

96,6%

77,1%

01 - Kancelaria Prezydenta RP

a

171 524

42 000

953

121 721

6 850

-

-

-

b

171 524

42 000

1 070

121 415

7 039

-

-

-

c

170 016

42 000

1 059

120 151

6 806

-

-

-

d

99,1%

100,0%

111,1%

98,7%

99,4%

--

--

--

e

99,1%

100,0%

99,0%

99,0%

96,7%

--

--

--

02 - Kancelaria Sejmu

a

430 780

-

80 741

328 763

21 276

-

-

-

b

411 231

-

83 430

313 341

14 460

-

-

-

c

377 454

-

82 529

282 999

11 927

-

-

-

d

87,6%

--

102,2%

86,1%

56,1%

--

--

--

e

91,8%

--

98,9%

90,3%

82,5%

--

--

--

03 - Kancelaria Senatu

a

176 212

62 000

17 858

78 454

17 900

-

-

-

b

176 212

62 000

17 858

78 454

17 900

-

-

-

c

163 620

61 799

17 809

66 536

17 477

-

-

-

d

92,9%

99,7%

99,7%

84,8%

97,6%

--

--

--

e

92,9%

99,7%

99,7%

84,8%

97,6%

--

--

--

04 - S

ą

d Najwy

ż

szy

a

88 161

-

19 459

66 386

2 316

-

-

-

b

88 161

-

19 449

63 826

4 886

-

-

-

c

83 471

-

16 985

61 673

4 812

-

-

-

d

94,7%

--

87,3%

92,9%

207,8%

--

--

--

e

94,7%

--

87,3%

96,6%

98,5%

--

--

--

05 - Naczelny S

ą

d Administracyjny

a

373 452

-

20 953

327 736

24 763

-

-

-

b

373 452

-

21 027

327 662

24 763

-

-

-

c

357 904

-

19 896

321 800

16 208

-

-

-

d

95,8%

--

95,0%

98,2%

65,5%

--

--

--

e

95,8%

--

94,6%

98,2%

65,5%

--

--

--

- 35 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

06 - Trybunał Konstytucyjny

a

26 840

-

4 730

21 660

450

-

-

-

b

26 340

-

4 230

21 611

499

-

-

-

c

25 998

-

4 169

21 336

494

-

-

-

d

96,9%

--

88,1%

98,5%

109,8%

--

--

--

e

98,7%

--

98,5%

98,7%

99,0%

--

--

--

07 - Najwy

ż

sza Izba Kontroli

a

257 802

-

284

238 722

18 796

-

-

-

b

257 802

-

186

237 560

20 056

-

-

-

c

257 802

-

186

237 560

20 056

-

-

-

d

100,0%

--

65,5%

99,5%

106,7%

--

--

--

e

100,0%

--

100,0%

100,0%

100,0%

--

--

--

08 - Rzecznik Praw Obywatelskich

a

35 424

-

46

34 464

914

-

-

-

b

35 675

-

46

34 615

1 014

-

-

-

c

34 645

-

23

33 610

1 012

-

-

-

d

97,8%

--

50,5%

97,5%

110,7%

--

--

--

e

97,1%

--

50,5%

97,1%

99,8%

--

--

--

09 - Krajowa Rada Radiofonii

a

17 890

-

4

16 432

1 454

-

-

-

i Telewizji

b

17 890

-

67

16 641

1 181

-

-

-

c

17 890

-

67

16 641

1 181

-

-

-

d

100,0%

--

*)

101,3%

81,2%

--

--

--

e

100,0%

--

100,0%

100,0%

100,0%

--

--

--

10 - Generalny Inspektor Ochrony

a

14 700

-

2

14 298

400

-

-

-

Danych Osobowych

b

14 700

-

10

14 290

400

-

-

-

c

14 435

-

7

14 029

399

-

-

-

d

98,2%

--

354,6%

98,1%

99,8%

--

--

--

e

98,2%

--

70,9%

98,2%

99,8%

--

--

--

11 - Krajowe Biuro Wyborcze

a

45 832

6 354

77

38 911

490

-

-

-

b

180 707

79 406

812

99 345

1 145

-

-

-

c

146 467

75 523

605

69 258

1 082

-

-

-

d

319,6%

*)

785,1%

178,0%

220,7%

--

--

--

e

81,1%

95,1%

74,4%

69,7%

94,5%

--

--

--

- 36 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12 - Pa

ń

stwowa Inspekcja Pracy

a

274 479

-

1 289

263 815

9 350

-

-

25

b

274 479

-

1 537

262 587

10 120

-

-

235

c

270 020

-

1 531

260 877

7 397

-

-

214

d

98,4%

--

118,8%

98,9%

79,1%

--

--

857,9%

e

98,4%

--

99,6%

99,3%

73,1%

--

--

91,1%

13 - Instytut Pami

ę

ci Narodowej - Komisja

a

223 263

1 870

3 532

205 442

12 419

-

-

-

Ś

cigania Zbrodni przeciwko Narodowi

b

223 763

200

3 229

205 766

14 568

-

-

-

Polskiemu

c

219 368

196

2 935

202 239

13 999

-

-

-

d

98,3%

10,5%

83,1%

98,4%

112,7%

--

--

--

e

98,0%

97,8%

90,9%

98,3%

96,1%

--

--

--

14 - Rzecznik Praw Dziecka

a

8 540

-

3

8 337

200

-

-

-

b

8 540

-

4

8 336

200

-

-

-

c

8 540

-

4

8 336

200

-

-

-

d

100,0%

--

117,0%

100,0%

100,0%

--

--

--

e

100,0%

--

100,0%

100,0%

100,0%

--

--

--

15 - S

ą

dy powszechne

a

5 929 826

-

401 437

5 171 604

356 785

-

-

-

b

5 921 328

-

374 693

5 156 845

389 744

-

-

45

c

5 876 441

-

371 716

5 115 259

389 421

-

-

45

d

99,1%

--

92,6%

98,9%

109,1%

--

--

--

e

99,2%

--

99,2%

99,2%

99,9%

--

--

100,0%

16 - Kancelaria Prezesa

a

118 586

12 106

2 440

95 159

500

-

-

8 381

Rady Ministrów

b

137 915

12 156

2 414

110 723

548

-

-

12 075

c

126 647

12 141

2 396

101 182

488

-

-

10 440

d

106,8%

100,3%

98,2%

106,3%

97,6%

--

--

124,6%

e

91,8%

99,9%

99,3%

91,4%

89,1%

--

--

86,5%

17 - Administracja publiczna

a

49 056

-

28

27 505

312

-

-

21 211

b

57 361

-

146

27 093

659

-

-

29 463

c

51 370

-

142

26 389

645

-

-

24 195

d

104,7%

--

506,1%

95,9%

206,6%

--

--

114,1%

e

89,6%

--

96,8%

97,4%

97,8%

--

--

82,1%

- 37 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18 - Budownictwo, gospodarka

a

1 419 401

1 361 884

173

56 345

999

-

-

-

przestrzenna i mieszkaniowa

b

1 421 838

1 363 867

643

56 133

1 195

-

-

-

c

1 416 511

1 363 625

597

51 167

1 123

-

-

-

d

99,8%

100,1%

344,8%

90,8%

112,4%

--

--

--

e

99,6%

100,0%

92,8%

91,2%

94,0%

--

--

--

19 - Bud

ż

et, finanse publiczne

a

5 792 213

193 782

57 691

5 218 021

250 086

-

-

72 633

i instytucje finansowe

b

6 215 446

193 876

34 639

5 589 195

289 459

-

-

108 278

c

6 013 129

90 500

34 273

5 535 011

263 824

-

-

89 520

d

103,8%

46,7%

59,4%

106,1%

105,5%

--

--

123,3%

e

96,7%

46,7%

98,9%

99,0%

91,1%

--

--

82,7%

20 - Gospodarka

a

1 482 848

859 752

34 045

246 523

31 681

-

-

310 847

b

1 901 594

1 049 766

40 306

245 085

35 585

-

-

530 852

c

1 788 054

1 014 802

40 561

231 940

26 203

-

-

474 548

d

120,6%

118,0%

119,1%

94,1%

82,7%

--

--

152,7%

e

94,0%

96,7%

100,6%

94,6%

73,6%

--

--

89,4%

21 - Gospodarka morska

a

777 075

101 508

4 948

312 863

349 179

-

-

8 577

b

842 798

101 508

5 327

360 335

351 430

-

-

24 198

c

770 877

101 508

5 269

356 226

284 240

-

-

23 635

d

99,2%

100,0%

106,5%

113,9%

81,4%

--

--

275,6%

e

91,5%

100,0%

98,9%

98,9%

80,9%

--

--

97,7%

22 - Gospodarka wodna

a

329 487

22 550

1 881

236 111

820

-

-

68 125

b

663 455

24 700

2 072

394 151

186 861

-

-

55 671

c

632 690

24 679

2 059

387 554

182 176

-

-

36 222

d

192,0%

109,4%

109,5%

164,1%

*)

--

--

53,2%

e

95,4%

99,9%

99,4%

98,3%

97,5%

--

--

65,1%

24 - Kultura i ochrona dziedzictwa

a

2 470 664

1 323 073

9 363

815 279

189 385

-

-

133 564

narodowego

b

2 540 449

1 349 802

8 833

829 024

203 759

-

-

149 032

c

2 471 258

1 343 662

8 763

821 256

187 628

-

-

109 948

d

100,0%

101,6%

93,6%

100,7%

99,1%

--

--

82,3%

e

97,3%

99,5%

99,2%

99,1%

92,1%

--

--

73,8%

- 38 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

25 - Kultura fizyczna

a

1 010 235

207 454

21 565

32 148

749 068

-

-

-

b

1 080 330

206 653

20 003

80 433

773 242

-

-

-

c

1 042 134

206 092

19 984

72 306

743 752

-

-

-

d

103,2%

99,3%

92,7%

224,9%

99,3%

--

--

--

e

96,5%

99,7%

99,9%

89,9%

96,2%

--

--

--

26 - Ł

ą

czno

ść

a

18 922

1 900

5

16 983

-

-

-

34

b

19 765

1 904

60

17 507

31

-

-

262

c

17 948

1 904

49

15 837

30

-

-

128

d

94,9%

100,2%

975,7%

93,3%

--

--

--

376,3%

e

90,8%

100,0%

81,3%

90,5%

97,4%

--

--

48,8%

27 - Informatyzacja

a

82 378

-

62

35 853

390

-

-

46 073

b

232 668

23

135

82 204

3 411

-

-

146 895

c

190 335

-

114

77 979

3 298

-

-

108 944

d

231,1%

--

184,1%

217,5%

845,7%

--

--

236,5%

e

81,8%

--

84,3%

94,9%

96,7%

--

--

74,2%

28 - Nauka

a

4 620 913

2 888 498

3 762

1 203 064

254 248

-

-

271 341

b

4 980 561

3 617 159

7 920

487 482

251 248

-

-

616 752

c

4 865 397

3 601 074

7 860

478 907

241 248

-

-

536 309

d

105,3%

124,7%

208,9%

39,8%

94,9%

--

--

197,7%

e

97,7%

99,6%

99,2%

98,2%

96,0%

--

--

87,0%

29 - Obrona narodowa

a

27 259 614

903 582

6 633 985

13 085 339

6 636 708

-

-

-

b

27 343 237

1 080 744

6 633 693

13 053 418

6 575 382

-

-

-

c

26 451 163

1 078 534

6 633 514

12 854 454

5 884 661

-

-

-

d

97,0%

119,4%

100,0%

98,2%

88,7%

--

--

--

e

96,7%

99,8%

100,0%

98,5%

89,5%

--

--

--

30 - O

ś

wiata i wychowanie

a

409 582

32 385

11 568

310 719

5 917

-

-

48 993

b

461 841

43 765

9 055

319 262

5 907

-

-

83 852

c

444 757

42 656

8 922

314 219

5 687

-

-

73 273

d

108,6%

131,7%

77,1%

101,1%

96,1%

--

--

149,6%

e

96,3%

97,5%

98,5%

98,4%

96,3%

--

--

87,4%

- 39 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31 - Praca

a

365 495

-

293

251 437

6 897

-

-

106 868

b

422 084

-

535

281 557

7 852

-

-

132 140

c

406 460

-

439

279 544

7 750

-

-

118 727

d

111,2%

--

149,8%

111,2%

112,4%

--

--

111,1%

e

96,3%

--

82,1%

99,3%

98,7%

--

--

89,8%

32 - Rolnictwo

a

748 171

390 291

4 542

281 845

12 792

-

-

58 701

b

814 306

425 624

5 595

294 573

29 070

-

-

59 445

c

772 255

399 758

5 534

292 403

28 224

-

-

46 337

d

103,2%

102,4%

121,8%

103,7%

220,6%

--

--

78,9%

e

94,8%

93,9%

98,9%

99,3%

97,1%

--

--

77,9%

33 - Rozwój wsi

a

5 155 677

1 887 470

45

14 032

197 700

-

-

3 056 430

b

7 867 960

1 887 470

30

14 006

197 700

-

-

5 768 754

c

7 782 527

1 887 416

18

13 343

129 638

-

-

5 752 113

d

151,0%

100,0%

39,9%

95,1%

65,6%

--

--

188,2%

e

98,9%

100,0%

59,2%

95,3%

65,6%

--

--

99,7%

34 - Rozwój regionalny

a

1 496 535

-

435

34 837

2 314

-

-

1 458 949

b

2 000 826

-

655

34 598

3 033

-

-

1 962 539

c

1 794 514

-

641

33 491

3 007

-

-

1 757 375

d

119,9%

--

147,3%

96,1%

130,0%

--

--

120,5%

e

89,7%

--

97,9%

96,8%

99,1%

--

--

89,5%

35 - Rynki rolne

a

524 329

309 482

122

26 979

10 220

-

-

177 526

b

638 775

309 781

138

28 542

10 765

-

-

289 550

c

636 381

309 124

132

28 306

9 862

-

-

288 956

d

121,4%

99,9%

108,5%

104,9%

96,5%

--

--

162,8%

e

99,6%

99,8%

96,1%

99,2%

91,6%

--

--

99,8%

36 - Skarb Pa

ń

stwa

a

82 897

9 514

121

67 012

6 250

-

-

-

b

91 551

9 514

556

75 231

6 250

-

-

-

c

82 762

9 514

544

69 085

3 618

-

-

-

d

99,8%

100,0%

449,8%

103,1%

57,9%

--

--

--

e

90,4%

100,0%

97,9%

91,8%

57,9%

--

--

--

- 40 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

37 - Sprawiedliwo

ść

a

3 870 487

40 310

1 170 739

2 541 196

109 904

-

-

8 338

b

3 921 926

40 310

1 179 682

2 577 733

110 174

-

-

14 027

c

3 918 620

40 310

1 179 617

2 574 752

110 156

-

-

13 786

d

101,2%

100,0%

100,8%

101,3%

100,2%

--

--

165,3%

e

99,9%

100,0%

100,0%

99,9%

100,0%

--

--

98,3%

38 - Szkolnictwo wy

ż

sze

a

9 594 987

8 894 344

134 143

47 008

410 349

-

-

109 143

b

9 870 920

8 900 348

131 752

50 043

410 349

-

-

378 428

c

9 830 386

8 899 743

131 466

49 157

408 962

-

-

341 057

d

102,5%

100,1%

98,0%

104,6%

99,7%

--

--

312,5%

e

99,6%

100,0%

99,8%

98,2%

99,7%

--

--

90,1%

39 - Transport

a

5 876 766

1 638 151

4 559

2 404 084

1 521 929

-

-

308 043

b

6 399 943

1 746 616

5 042

2 579 167

1 542 968

-

-

526 150

c

5 875 238

1 719 865

4 851

2 309 384

1 364 580

-

-

476 558

d

100,0%

105,0%

106,4%

96,1%

89,7%

--

--

154,7%

e

91,8%

98,5%

96,2%

89,5%

88,4%

--

--

90,6%

40 - Turystyka

a

48 313

39 900

25

8 218

170

-

-

-

b

48 343

39 900

25

8 144

209

-

-

65

c

47 416

39 720

24

7 506

133

-

-

33

d

98,1%

99,5%

94,1%

91,3%

77,9%

--

--

--

e

98,1%

99,5%

94,1%

92,2%

63,4%

--

--

51,1%

41 -

Ś

rodowisko

a

480 045

4 220

3 610

287 548

3 913

-

-

180 754

b

660 537

5 869

5 010

414 347

29 984

-

-

205 327

c

595 408

5 686

4 937

405 803

28 922

-

-

150 061

d

124,0%

134,7%

136,7%

141,1%

739,1%

--

--

83,0%

e

90,1%

96,9%

98,5%

97,9%

96,5%

--

--

73,1%

42 - Sprawy wewn

ę

trzne

a

17 102 013

188 947

6 943 288

9 489 936

401 561

-

-

78 281

b

17 366 852

148 414

6 979 015

9 506 537

503 076

-

-

229 810

c

17 318 194

148 044

6 969 844

9 487 688

491 050

-

-

221 569

d

101,3%

78,4%

100,4%

100,0%

122,3%

--

--

283,0%

e

99,7%

99,8%

99,9%

99,8%

97,6%

--

--

96,4%

- 41 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

43 - Wyznania religijne oraz mniejszo

ś

ci

a

113 264

103 440

2

7 623

1 182

-

-

1 017

narodowe i etniczne

b

114 734

103 434

29

7 661

1 182

-

-

2 428

c

112 167

102 835

27

6 437

1 102

-

-

1 766

d

99,0%

99,4%

*)

84,4%

93,2%

--

--

173,7%

e

97,8%

99,4%

93,6%

84,0%

93,2%

--

--

72,7%

44 - Zabezpieczenie społeczne

a

806 217

760 035

136

44 771

-

-

-

1 275

b

843 367

791 003

435

46 249

732

-

-

4 948

c

838 535

789 488

412

44 143

730

-

-

3 762

d

104,0%

103,9%

303,2%

98,6%

--

--

--

295,0%

e

99,4%

99,8%

94,7%

95,4%

99,7%

--

--

76,0%

45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo

a

1 823 536

12 235

250 060

1 358 443

168 877

-

-

33 921

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii

b

1 957 658

90 899

250 194

1 405 452

164 645

-

-

46 468

Europejskiej

c

1 861 080

88 234

246 135

1 342 676

138 025

-

-

46 009

d

102,1%

721,2%

98,4%

98,8%

81,7%

--

--

135,6%

e

95,1%

97,1%

98,4%

95,5%

83,8%

--

--

99,0%

46 - Zdrowie

a

3 686 516

1 727 346

3 915

1 023 354

843 222

-

-

88 679

b

4 588 563

2 252 423

3 708

1 224 318

930 879

-

-

177 235

c

4 524 195

2 252 108

3 661

1 214 756

895 639

-

-

158 032

d

122,7%

130,4%

93,5%

118,7%

106,2%

--

--

178,2%

e

98,6%

100,0%

98,7%

99,2%

96,2%

--

--

89,2%

49 - Urz

ą

d Zamówie

ń

Publicznych

a

20 626

-

9

18 720

150

-

-

1 747

b

24 184

-

10

21 395

121

-

-

2 658

c

22 532

-

10

19 856

114

-

-

2 553

d

109,2%

--

106,0%

106,1%

75,7%

--

--

146,2%

e

93,2%

--

95,4%

92,8%

93,8%

--

--

96,1%

50 - Urz

ą

d Regulacji Energetyki

a

34 330

-

5

34 079

246

-

-

-

b

35 391

-

6

35 077

113

-

-

194

c

34 867

-

5

34 555

113

-

-

194

d

101,6%

--

102,0%

101,4%

45,9%

--

--

--

e

98,5%

--

85,0%

98,5%

100,0%

--

--

100,0%

- 42 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

52 - Krajowa Rada S

ą

downictwa

a

11 188

-

1 670

9 229

289

-

-

-

b

11 188

-

1 670

9 229

289

-

-

-

c

10 077

-

1 562

8 296

218

-

-

-

d

90,1%

--

93,5%

89,9%

75,6%

--

--

--

e

90,1%

--

93,5%

89,9%

75,6%

--

--

--

53 - Urz

ą

d Ochrony Konkurencji

a

52 476

1 700

63

46 423

3 330

-

-

960

i Konsumentów

b

54 541

1 700

117

46 541

5 056

-

-

1 128

c

54 165

1 656

116

46 339

5 053

-

-

1 002

d

103,2%

97,4%

183,7%

99,8%

151,7%

--

--

104,4%

e

99,3%

97,4%

98,9%

99,6%

99,9%

--

--

88,9%

54 - Urz

ą

d d/s Kombatantów i Osób

a

29 148

1 800

9 505

17 743

100

-

-

-

Represjonowanych

b

29 858

2 150

10 196

17 413

100

-

-

-

c

28 933

2 133

9 695

17 005

99

-

-

-

d

99,3%

118,5%

102,0%

95,8%

99,3%

--

--

--

e

96,9%

99,2%

95,1%

97,7%

99,3%

--

--

--

56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne

a

106 971

-

1 822

94 041

11 108

-

-

-

b

108 479

-

1 571

96 476

8 341

-

-

2 091

c

108 474

-

1 571

96 471

8 341

-

-

2 091

d

101,4%

--

86,2%

102,6%

75,1%

--

--

--

e

100,0%

--

100,0%

100,0%

100,0%

--

--

100,0%

57 - Agencja Bezpiecze

ń

stwa

a

502 307

-

20 177

469 049

13 000

-

-

81

Wewn

ę

trznego

b

513 849

-

18 734

481 596

13 147

-

-

371

c

513 735

-

18 733

481 577

13 145

-

-

281

d

102,3%

--

92,8%

102,7%

101,1%

--

--

346,5%

e

100,0%

--

100,0%

100,0%

100,0%

--

--

75,7%

58 - Główny Urz

ą

d Statystyczny

a

694 382

87 500

94 117

473 384

32 820

-

-

6 561

b

698 532

79 929

22 650

549 646

39 822

-

-

6 485

c

692 960

77 785

22 616

547 146

39 367

-

-

6 046

d

99,8%

88,9%

24,0%

115,6%

119,9%

--

--

92,2%

e

99,2%

97,3%

99,8%

99,5%

98,9%

--

--

93,2%

- 43 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

59 - Agencja Wywiadu

a

155 726

-

4 799

128 047

22 880

-

-

-

b

155 726

-

4 376

131 332

20 018

-

-

-

c

155 180

-

4 376

131 331

19 473

-

-

-

d

99,6%

--

91,2%

102,6%

85,1%

--

--

--

e

99,6%

--

100,0%

100,0%

97,3%

--

--

--

60 - Wy

ż

szy Urz

ą

d Górniczy

a

52 754

-

43

51 811

900

-

-

-

b

53 430

-

234

52 050

1 145

-

-

-

c

53 410

-

234

52 031

1 145

-

-

-

d

101,2%

--

544,0%

100,4%

127,2%

--

--

--

e

100,0%

--

100,0%

100,0%

100,0%

--

--

--

61 - Urz

ą

d Patentowy RP

a

47 084

-

100

46 684

300

-

-

-

b

47 437

-

65

46 753

388

-

-

231

c

47 063

-

64

46 499

388

-

-

112

d

100,0%

--

64,4%

99,6%

129,3%

--

--

--

e

99,2%

--

99,6%

99,5%

100,0%

--

--

48,4%

62 - Rybołówstwo

a

177 102

5 650

189

24 573

3 436

-

-

143 254

b

248 463

5 650

237

25 124

3 497

-

-

213 954

c

236 096

4 066

218

24 312

3 473

-

-

204 027

d

133,3%

72,0%

115,4%

98,9%

101,1%

--

--

142,4%

e

95,0%

72,0%

91,9%

96,8%

99,3%

--

--

95,4%

63 - Rodzina

a

13 247

8 100

6

5 141

-

-

-

-

b

13 955

8 100

15

4 582

280

-

-

979

c

12 945

7 797

11

4 204

280

-

-

653

d

97,7%

96,3%

179,5%

81,8%

--

--

--

--

e

92,8%

96,3%

73,4%

91,8%

100,0%

--

--

66,7%

64 - Główny Urz

ą

d Miar

a

126 631

-

324

122 999

3 308

-

-

-

b

127 347

-

533

122 157

4 641

-

-

15

c

126 942

-

533

121 768

4 631

-

-

11

d

100,2%

--

164,4%

99,0%

140,0%

--

--

--

e

99,7%

--

100,0%

99,7%

99,8%

--

--

71,9%

- 44 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

65 - Polski Komitet Normalizacyjny

a

33 524

-

34

28 178

5 312

-

-

-

b

33 524

-

34

28 178

5 312

-

-

-

c

32 536

-

4

27 236

5 297

-

-

-

d

97,1%

--

10,8%

96,7%

99,7%

--

--

--

e

97,1%

--

10,8%

96,7%

99,7%

--

--

--

66 - Rzecznik Praw Pacjenta

a

6 591

-

2

6 439

150

-

-

-

b

7 336

-

6

6 831

499

-

-

-

c

6 962

-

6

6 456

499

-

-

-

d

105,6%

--

308,1%

100,3%

332,7%

--

--

--

e

94,9%

--

100,0%

94,5%

100,0%

--

--

--

67 - Polska Akademia Nauk

a

80 110

79 924

-

-

186

-

-

-

b

80 508

76 764

-

-

3 690

-

-

54

c

80 500

76 764

-

-

3 683

-

-

54

d

100,5%

96,0%

--

--

*)

--

--

--

e

100,0%

100,0%

--

--

99,8%

--

--

100,0%

68 - Pa

ń

stwowa Agencja Atomistyki

a

100 697

8 129

390

91 774

404

-

-

-

b

161 055

8 129

424

152 098

404

-

-

-

c

160 482

8 128

403

151 551

401

-

-

-

d

159,4%

100,0%

103,2%

165,1%

99,3%

--

--

--

e

99,6%

100,0%

95,0%

99,6%

99,3%

--

--

--

70 - Komisja Nadzoru Finansowego

a

203 144

-

30

184 944

17 700

-

-

470

b

203 629

-

40

173 173

29 700

-

-

716

c

167 395

-

32

149 260

17 387

-

-

716

d

82,4%

--

105,6%

80,7%

98,2%

--

--

152,4%

e

82,2%

--

79,2%

86,2%

58,5%

--

--

100,0%

71 - Urz

ą

d Transportu Kolejowego

a

18 008

-

30

17 632

346

-

-

-

b

18 637

-

51

18 144

442

-

-

-

c

18 549

-

51

18 056

442

-

-

-

d

103,0%

--

171,4%

102,4%

127,6%

--

--

--

e

99,5%

--

100,0%

99,5%

100,0%

--

--

--

- 45 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

a

15 811 660

15 137 384

652 157

22 119

-

-

-

-

Społecznego

b

15 856 839

15 137 384

652 156

34 835

32 463

-

-

-

c

15 841 818

15 137 384

638 436

33 621

32 377

-

-

-

d

100,2%

100,0%

97,9%

152,0%

--

--

--

--

e

99,9%

100,0%

97,9%

96,5%

99,7%

--

--

--

73 - Zakład Ubezpiecze

ń

Społecznych

a

44 577 087

37 210 598

5 359 003

2 007 486

-

-

-

-

b

44 580 586

37 589 598

5 162 410

1 828 578

-

-

-

-

c

44 530 359

37 587 527

5 131 072

1 811 761

-

-

-

-

d

99,9%

101,0%

95,7%

90,3%

--

--

--

--

e

99,9%

100,0%

99,4%

99,1%

--

--

--

--

74 - Prokuratoria Generalna Skarbu

a

40 604

-

5

40 354

245

-

-

-

Pa

ń

stwa

b

40 654

-

14

40 395

245

-

-

-

c

37 102

-

11

36 866

226

-

-

-

d

91,4%

--

215,9%

91,4%

92,1%

--

--

--

e

91,3%

--

77,1%

91,3%

92,1%

--

--

--

75 - Rz

ą

dowe Centrum Legislacji

a

24 744

-

4

22 709

2 000

-

-

31

b

26 562

-

55

22 961

3 412

-

-

134

c

26 116

-

55

22 523

3 406

-

-

131

d

105,5%

--

*)

99,2%

170,3%

--

--

424,1%

e

98,3%

--

100,0%

98,1%

99,8%

--

--

98,3%

76 - Urz

ą

d Komunikacji

a

88 554

-

130

79 745

6 204

-

-

2 475

Elektronicznej

b

90 044

-

131

79 849

6 204

-

-

3 860

c

88 236

-

131

78 138

6 200

-

-

3 767

d

99,6%

--

100,7%

98,0%

99,9%

--

--

152,2%

e

98,0%

--

100,0%

97,9%

99,9%

--

--

97,6%

78 - Obsługa zadłu

ż

enia zagranicznego

a

8 812 800

-

-

-

-

8 812 800

-

-

b

8 933 800

-

-

-

-

8 933 800

-

-

c

8 849 047

-

-

-

-

8 849 047

-

-

d

100,4%

--

--

--

--

100,4%

--

--

e

99,1%

--

--

--

--

99,1%

--

--

- 46 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

79 - Obsługa długu krajowego

a

29 621 700

-

-

-

-

29 621 700

-

-

b

29 500 700

-

-

3

-

29 500 697

-

-

c

27 107 149

-

-

3

-

27 107 147

-

-

d

91,5%

--

--

--

--

91,5%

--

--

e

91,9%

--

--

89,3%

--

91,9%

--

--

80 - Regionalne izby obrachunkowe

a

102 751

-

59

100 808

1 829

-

-

55

b

104 833

-

94

103 129

1 497

-

-

114

c

104 741

-

94

103 058

1 487

-

-

102

d

101,9%

--

158,7%

102,2%

81,3%

--

--

184,8%

e

99,9%

--

99,7%

99,9%

99,4%

--

--

89,2%

81 - Rezerwa ogólna

a

95 000

-

-

95 000

-

-

-

-

b

43 672

-

-

43 672

-

-

-

-

c

-

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

--

82 - Subwencje ogólne dla jednostek

a

48 357 658

48 357 658

-

-

-

-

-

-

samorz

ą

du terytorialnego

b

48 357 658

48 067 626

-

-

290 032

-

-

-

c

48 348 162

48 058 130

-

-

290 032

-

-

-

d

100,0%

99,4%

--

--

--

--

--

--

e

100,0%

100,0%

--

--

100,0%

--

--

--

83 - Rezerwy celowe

a

17 825 089

3 408 564

11 000

4 025 369

2 472 399

-

-

7 907 757

b

3 910 740

129 096

681

637 618

543 806

-

-

2 599 540

c

-

-

-

-

-

-

-

-

d

--

--

--

--

--

--

--

--

e

--

--

--

--

--

--

--

--

84 -

Ś

rodki własne Unii Europejskiej

a

15 656 425

-

-

-

-

-

15 656 425

-

b

15 256 425

-

-

-

-

-

15 256 425

-

c

14 731 109

-

-

-

-

-

14 731 109

-

d

94,1%

--

--

--

--

--

94,1%

--

e

96,6%

--

--

--

--

--

96,6%

--

- 47 -

Tablica 8

WYDATKI BUD

Ż

ETU PA

Ń

STWA - WEDŁUG CZ

ĘŚ

CI

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki

Wydatki

Wydatki na

Ś

rodki własne

Współfinansowanie

b - Bud

ż

et po zmianach

OGÓŁEM

i

na rzecz osób

bie

żą

ce

maj

ą

tkowe

obsług

ę

Unii

projektów

c - Wykonanie

subwencje

fizycznych

jednostek

długu Skarbu

Europejskiej

z udziałem

ś

rodków

d - Wska

ź

nik c:a

bud

ż

etowych

Pa

ń

stwa

Unii Europejskiej

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

85 - Bud

ż

ety wojewodów

a

22 342 562

18 902 166

24 451

2 793 045

316 044

-

-

306 856

b

28 488 809

22 095 910

39 394

3 403 854

2 555 304

-

-

394 347

c

27 920 234

21 747 369

39 111

3 341 125

2 476 724

-

-

315 907

d

125,0%

115,1%

160,0%

119,6%

783,7%

--

--

102,9%

e

98,0%

98,4%

99,3%

98,2%

96,9%

--

--

80,1%

86 - Samorz

ą

dowe Kolegia

a

105 349

-

102

103 031

2 188

-

-

28

Odwoławcze

b

111 150

-

102

109 410

1 578

-

-

60

c

110 849

-

101

109 140

1 576

-

-

32

d

105,2%

--

99,0%

105,9%

72,0%

--

--

114,8%

e

99,7%

--

98,9%

99,8%

99,9%

--

--

53,4%

88 - Powszechne jednostki organizacyjne

a

1 725 418

-

180 585

1 504 088

40 745

-

-

-

prokuratury

b

1 725 448

-

180 628

1 503 991

40 829

-

-

-

c

1 720 404

-

175 726

1 503 984

40 694

-

-

-

d

99,7%

--

97,3%

100,0%

99,9%

--

--

--

e

99,7%

--

97,3%

100,0%

99,7%

--

--

--

*)

wska

ź

nik powy

ż

ej 1000