Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
O G Ó Ł E M
a
300 097 811
132 449 556
20 057 689
53 712 833
13 945 933
30 640 856
12 384 234
36 906 710
b
300 097 811
134 251 691
20 160 769
51 551 277
14 770 474
32 240 855
13 418 845
33 703 899
c
298 028 478
133 949 755
20 114 431
51 232 616
14 654 107
32 227 760
13 417 873
32 431 937
d
99,3%
101,1%
100,3%
95,4%
105,1%
105,2%
108,3%
87,9%
e
99,3%
99,8%
99,8%
99,4%
99,2%
100,0%
100,0%
96,2%
01 - Kancelaria Prezydenta RP
a
155 229
42 000
103
105 876
7 250
-
-
-
b
155 229
42 000
181
107 242
5 806
-
-
-
c
153 441
42 000
180
105 737
5 525
-
-
-
d
98,8%
100,0%
174,3%
99,9%
76,2%
--
--
--
e
98,8%
100,0%
99,4%
98,6%
95,2%
--
--
--
02 - Kancelaria Sejmu
a
373 090
-
15 467
338 149
19 474
-
-
-
b
373 106
-
15 477
338 155
19 474
-
-
-
c
359 808
-
14 906
325 840
19 062
-
-
-
d
96,4%
--
96,4%
96,4%
97,9%
--
--
--
e
96,4%
--
96,3%
96,4%
97,9%
--
--
--
03 - Kancelaria Senatu
a
153 877
55 000
3 087
74 596
21 194
-
-
-
b
151 632
55 000
3 057
72 614
20 961
-
-
-
c
149 522
54 639
3 024
71 377
20 483
-
-
-
d
97,2%
99,3%
98,0%
95,7%
96,6%
--
--
--
e
98,6%
99,3%
98,9%
98,3%
97,7%
--
--
--
04 - Sąd Najwyższy
a
83 407
-
16 265
63 945
3 197
-
-
-
b
83 407
-
16 245
59 642
7 520
-
-
-
c
79 677
-
15 460
56 707
7 509
-
-
-
d
95,5%
--
95,1%
88,7%
234,9%
--
--
--
e
95,5%
--
95,2%
95,1%
99,9%
--
--
--
05 - Naczelny Sąd Administracyjny a
360 378
-
15 042
314 120
31 216
-
-
-
b
350 951
-
15 125
305 713
30 113
-
-
-
c
345 946
-
14 708
301 367
29 871
-
-
-
d
96,0%
--
97,8%
95,9%
95,7%
--
--
--
e
98,6%
--
97,2%
98,6%
99,2%
--
--
--
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
06 - Trybunał Konstytucyjny
a
21 600
-
2 710
18 650
240
-
-
-
b
23 450
-
3 601
19 588
261
-
-
-
c
23 086
-
3 535
19 294
257
-
-
-
d
106,9%
--
130,4%
103,5%
107,0%
--
--
--
e
98,4%
--
98,2%
98,5%
98,4%
--
--
--
07 - Najwyższa Izba Kontroli a
234 482
-
311
229 066
5 105
-
-
-
b
234 482
-
274
227 321
6 887
-
-
-
c
234 482
-
274
227 321
6 887
-
-
-
d
100,0%
--
88,0%
99,2%
134,9%
--
--
--
e
100,0%
--
100,0%
100,0%
100,0%
--
--
--
08 - Rzecznik Praw Obywatelskich a
33 276
-
51
32 297
928
-
-
-
b
33 416
-
51
32 807
558
-
-
-
c
33 325
-
51
32 717
558
-
-
-
d
100,1%
--
99,8%
101,3%
60,1%
--
--
--
e
99,7%
--
99,8%
99,7%
100,0%
--
--
--
09 - Krajowa Rada Radiofonii a
14 682
-
3
14 654
25
-
-
-
i Telewizji
b
14 682
-
3
14 654
25
-
-
-
c
14 682
-
3
14 654
25
-
-
-
d
100,0%
--
95,0%
100,0%
99,8%
--
--
--
e
100,0%
--
100,0%
100,0%
99,8%
--
--
--
10 - Generalny Inspektor Ochrony a
13 717
-
2
13 645
70
-
-
-
Danych Osobowych
b
13 717
-
2
13 645
70
-
-
-
c
13 657
-
1
13 586
70
-
-
-
d
99,6%
--
72,0%
99,6%
99,6%
--
--
--
e
99,6%
--
72,0%
99,6%
99,6%
--
--
--
11 - Krajowe Biuro Wyborcze
a
44 895
6 291
62
38 542
-
-
-
-
b
117 141
66 205
469
48 562
1 905
-
-
-
c
113 762
64 689
440
46 747
1 887
-
-
-
d
253,4%
*)
709,3%
121,3%
--
--
--
--
e
97,1%
97,7%
93,8%
96,3%
99,0%
--
--
--
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
12 - Państwowa Inspekcja Pracy a
256 883
-
999
252 578
1 600
-
-
1 706
b
255 528
-
1 110
252 586
1 600
-
-
233
c
255 349
-
1 106
252 411
1 599
-
-
233
d
99,4%
--
110,7%
99,9%
99,9%
--
--
13,6%
e
99,9%
--
99,7%
99,9%
99,9%
--
--
100,0%
13 - Instytut Pamięci Narodowej a
209 275
1 115
3 070
195 090
10 000
-
-
-
b
209 275
900
2 989
195 386
10 000
-
-
-
c
209 032
900
2 986
195 149
9 997
-
-
-
d
99,9%
80,7%
97,2%
100,0%
100,0%
--
--
--
e
99,9%
100,0%
99,9%
99,9%
100,0%
--
--
--
14 - Rzecznik Praw Dziecka
a
6 445
-
-
6 320
125
-
-
-
b
6 445
-
-
6 320
125
-
-
-
c
6 445
-
-
6 320
125
-
-
-
d
100,0%
--
--
100,0%
99,9%
--
--
--
e
100,0%
--
--
100,0%
99,9%
--
--
--
15 - Sądy powszechne
a
5 356 819
-
357 573
4 750 658
247 802
-
-
786
b
5 358 889
-
343 193
4 743 432
271 479
-
-
786
c
5 350 417
-
342 293
4 736 829
271 295
-
-
-
d
99,9%
--
95,7%
99,7%
109,5%
--
--
--
e
99,8%
--
99,7%
99,9%
99,9%
--
--
--
16 - Kancelaria Prezesa
a
107 081
12 551
1 780
85 354
-
-
-
7 396
Rady Ministrów
b
117 141
12 775
1 933
86 329
-
-
-
16 104
c
108 892
12 748
1 924
81 847
-
-
-
12 373
d
101,7%
101,6%
108,1%
95,9%
--
--
--
167,3%
e
93,0%
99,8%
99,5%
94,8%
--
--
--
76,8%
17 - Administracja publiczna a
95 645
-
26
30 181
248
-
-
65 190
b
141 826
-
16
26 701
235
-
-
114 874
c
118 685
-
12
26 083
232
-
-
92 357
d
124,1%
--
47,9%
86,4%
93,6%
--
--
141,7%
e
83,7%
--
80,3%
97,7%
98,8%
--
--
80,4%
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
18 - Budownictwo, gospodarka a
964 650
909 100
430
52 388
188
-
-
2 544
przestrzenna i mieszkaniowa
b
965 538
908 470
266
54 513
188
-
-
2 101
c
961 508
908 449
203
52 671
185
-
-
-
d
99,7%
99,9%
47,3%
100,5%
98,4%
--
--
--
e
99,6%
100,0%
76,4%
96,6%
98,4%
--
--
--
19 - Budżet, finanse publiczne a
5 226 209
22 000
40 471
4 912 058
136 065
-
-
115 615
i instytucje finansowe
b
5 397 609
142 568
26 151
4 968 401
126 524
-
-
133 965
c
5 373 502
142 273
26 012
4 960 081
122 717
-
-
122 419
d
102,8%
646,7%
64,3%
101,0%
90,2%
--
--
105,9%
e
99,6%
99,8%
99,5%
99,8%
97,0%
--
--
91,4%
20 - Gospodarka
a
1 848 489
782 889
26 705
322 269
46 582
-
-
670 044
b
2 581 971
875 636
27 320
398 372
90 593
-
-
1 190 050
c
2 492 417
857 077
25 459
385 370
81 284
-
-
1 143 227
d
134,8%
109,5%
95,3%
119,6%
174,5%
--
--
170,6%
e
96,5%
97,9%
93,2%
96,7%
89,7%
--
--
96,1%
21 - Gospodarka morska
a
415 143
96 369
4 185
215 426
53 190
-
-
45 973
b
508 887
99 930
4 238
300 092
54 069
-
-
50 557
c
484 926
99 930
4 202
296 833
46 063
-
-
37 898
d
116,8%
103,7%
100,4%
137,8%
86,6%
--
--
82,4%
e
95,3%
100,0%
99,1%
98,9%
85,2%
--
--
75,0%
22 - Gospodarka wodna
a
382 049
25 242
2 068
223 759
80 378
-
-
50 602
b
440 648
40 411
1 641
252 462
121 340
-
-
24 794
c
437 646
40 404
1 640
251 528
119 822
-
-
24 251
d
114,6%
160,1%
79,3%
112,4%
149,1%
--
--
47,9%
e
99,3%
100,0%
99,9%
99,6%
98,7%
--
--
97,8%
23 - Integracja europejska
a
84 614
2 680
150
59 499
840
-
-
21 445
b
99 643
9 777
249
66 086
905
-
-
22 626
c
86 091
9 669
215
62 039
466
-
-
13 702
d
101,7%
360,8%
143,1%
104,3%
55,5%
--
--
63,9%
e
86,4%
98,9%
86,3%
93,9%
51,5%
--
--
60,6%
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
24 - Kultura i ochrona dziedzictwa a
2 186 469
1 198 377
7 595
686 622
164 737
-
-
129 138
narodowego
b
2 545 064
1 270 021
7 237
731 156
168 509
-
-
368 142
c
2 448 896
1 263 285
7 097
722 158
167 753
-
-
288 603
d
112,0%
105,4%
93,4%
105,2%
101,8%
--
--
223,5%
e
96,2%
99,5%
98,1%
98,8%
99,6%
--
--
78,4%
25 - Kultura fizyczna i sport a
270 298
209 586
19 955
37 966
2 791
-
-
-
b
1 028 317
217 687
19 062
85 430
706 138
-
-
-
c
1 016 761
216 694
18 441
81 916
699 710
-
-
-
d
376,2%
103,4%
92,4%
215,8%
*)
--
--
--
e
98,9%
99,5%
96,7%
95,9%
99,1%
--
--
--
26 - Łączność
a
17 726
1 900
5
15 821
-
-
-
-
b
17 803
1 900
18
15 886
-
-
-
-
c
16 771
1 900
17
14 855
-
-
-
-
d
94,6%
100,0%
331,2%
93,9%
--
--
--
--
e
94,2%
100,0%
94,6%
93,5%
--
--
--
--
27 - Informatyzacja
a
87 999
-
33
12 633
774
-
-
74 559
b
267 983
1 453
40
20 849
10 443
-
-
235 199
c
244 054
528
39
20 308
9 589
-
-
213 590
d
277,3%
--
118,7%
160,8%
*)
--
--
286,5%
e
91,1%
36,3%
97,3%
97,4%
91,8%
--
--
90,8%
28 - Nauka
a
4 345 845
2 261 927
2 226
1 355 963
388 990
-
-
336 739
b
4 781 179
2 440 837
2 929
1 262 666
277 396
-
-
797 351
c
4 568 222
2 427 361
2 916
1 251 841
276 309
-
-
609 794
d
105,1%
107,3%
131,0%
92,3%
71,0%
--
--
181,1%
e
95,5%
99,4%
99,6%
99,1%
99,6%
--
--
76,5%
29 - Obrona narodowa
a
24 497 625
570 922
6 036 538
12 711 528
5 178 637
-
-
-
b
22 781 808
415 058
6 091 750
11 509 402
4 765 598
-
-
-
c
22 766 265
401 605
6 091 731
11 508 689
4 764 240
-
-
-
d
92,9%
70,3%
100,9%
90,5%
92,0%
--
--
--
e
99,9%
96,8%
100,0%
100,0%
100,0%
--
--
--
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
30 - Oświata i wychowanie
a
441 267
24 640
9 875
316 776
6 765
-
-
83 211
b
638 295
32 191
11 392
323 754
4 479
-
-
266 480
c
584 706
30 102
9 482
307 603
4 470
-
-
233 050
d
132,5%
122,2%
96,0%
97,1%
66,1%
--
--
280,1%
e
91,6%
93,5%
83,2%
95,0%
99,8%
--
--
87,5%
31 - Praca
a
438 401
-
314
239 743
3 981
-
-
194 363
b
1 309 336
-
322
237 568
3 981
-
-
1 067 465
c
1 266 391
-
298
234 193
3 141
-
-
1 028 759
d
288,9%
--
94,8%
97,7%
78,9%
--
--
529,3%
e
96,7%
--
92,4%
98,6%
78,9%
--
--
96,4%
32 - Rolnictwo
a
558 967
232 901
4 004
268 768
3 773
-
-
49 521
b
744 455
395 103
4 340
280 105
6 897
-
-
58 010
c
721 602
375 299
4 300
279 075
6 784
-
-
56 144
d
129,1%
161,1%
107,4%
103,8%
179,8%
--
--
113,4%
e
96,9%
95,0%
99,1%
99,6%
98,4%
--
--
96,8%
33 - Rozwój wsi
a
10 124 084
1 169 301
76
13 935
94 543
-
-
8 846 229
b
13 581 324
1 469 305
70
19 026
94 686
-
-
11 998 238
c
13 578 287
1 469 228
70
18 633
94 666
-
-
11 995 691
d
134,1%
125,7%
91,9%
133,7%
100,1%
--
--
135,6%
e
100,0%
100,0%
99,8%
97,9%
100,0%
--
--
100,0%
34 - Rozwój regionalny
a
4 493 559
-
42
30 567
200
-
-
4 462 750
b
9 567 032
430
91
30 750
764
-
-
9 534 997
c
9 005 391
360
85
30 016
736
-
-
8 974 194
d
200,4%
--
201,6%
98,2%
368,2%
--
--
201,1%
e
94,1%
83,7%
92,7%
97,6%
96,4%
--
--
94,1%
35 - Rynki rolne
a
676 851
231 723
69
27 122
6 935
-
10 426
400 576
b
2 287 569
373 837
150
27 400
6 725
-
14 924
1 864 534
c
2 284 282
372 721
149
27 045
5 968
-
13 952
1 864 447
d
337,5%
160,8%
215,4%
99,7%
86,0%
--
133,8%
465,4%
e
99,9%
99,7%
99,3%
98,7%
88,7%
--
93,5%
100,0%
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
36 - Skarb Państwa
a
85 930
5 700
114
65 143
14 973
-
-
-
b
94 341
5 959
106
74 036
14 240
-
-
-
c
89 563
5 828
99
69 779
13 857
-
-
-
d
104,2%
102,2%
87,0%
107,1%
92,5%
--
--
--
e
94,9%
97,8%
93,5%
94,3%
97,3%
--
--
--
37 - Sprawiedliwość
a
5 205 933
17 852
1 110 484
3 863 105
170 061
-
-
44 431
b
5 326 557
17 852
1 105 396
3 891 331
170 256
-
-
141 722
c
5 310 569
17 836
1 105 205
3 888 985
170 161
-
-
128 382
d
102,0%
99,9%
99,5%
100,7%
100,1%
--
--
288,9%
e
99,7%
99,9%
100,0%
99,9%
99,9%
--
--
90,6%
38 - Szkolnictwo wyższe
a
9 184 249
8 403 801
152 154
43 294
314 506
-
-
270 494
b
9 657 847
8 762 171
142 911
40 819
314 326
-
-
397 620
c
9 602 977
8 762 147
142 720
39 366
313 180
-
-
345 564
d
104,6%
104,3%
93,8%
90,9%
99,6%
--
--
127,8%
e
99,4%
100,0%
99,9%
96,4%
99,6%
--
--
86,9%
39 - Transport
a
10 586 521
2 086 627
4 139
1 644 005
2 797 122
-
-
4 054 628
b
10 551 528
2 086 627
3 713
1 646 961
2 797 729
-
-
4 016 498
c
10 500 319
2 077 903
3 615
1 637 707
2 794 766
-
-
3 986 328
d
99,2%
99,6%
87,3%
99,6%
99,9%
--
--
98,3%
e
99,5%
99,6%
97,4%
99,4%
99,9%
--
--
99,2%
40 - Turystyka
a
44 037
36 891
21
7 045
80
-
-
-
b
45 485
38 137
31
7 237
80
-
-
-
c
44 672
37 733
28
6 834
77
-
-
-
d
101,4%
102,3%
134,4%
97,0%
96,3%
--
--
--
e
98,2%
98,9%
91,1%
94,4%
96,3%
--
--
--
41 - Środowisko
a
539 293
5 568
3 364
220 599
3 271
-
-
306 491
b
811 688
6 134
3 575
274 926
9 132
-
-
517 921
c
771 692
6 103
3 562
273 486
8 904
-
-
479 637
d
143,1%
109,6%
105,9%
124,0%
272,2%
--
--
156,5%
e
95,1%
99,5%
99,6%
99,5%
97,5%
--
--
92,6%
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
42 - Sprawy wewnętrzne
a
16 512 490
150 177
6 008 191
9 171 620
1 035 743
-
-
146 759
b
17 028 583
165 091
6 100 710
9 437 075
1 161 703
-
-
164 004
c
16 991 882
162 169
6 092 585
9 422 594
1 159 105
-
-
155 429
d
102,9%
108,0%
101,4%
102,7%
111,9%
--
--
105,9%
e
99,8%
98,2%
99,9%
99,8%
99,8%
--
--
94,8%
43 - Wyznania religijne oraz mniejszości a
119 370
106 426
6
7 213
3 553
-
-
2 172
narodowe i etniczne
b
121 507
106 665
6
7 126
3 304
-
-
4 406
c
120 591
106 364
1
6 933
3 295
-
-
3 998
d
101,0%
99,9%
20,0%
96,1%
92,7%
--
--
184,1%
e
99,2%
99,7%
20,0%
97,3%
99,7%
--
--
90,7%
44 - Zabezpieczenie społeczne a
815 959
759 149
144
46 532
620
-
-
9 514
b
883 979
823 499
391
49 915
660
-
-
9 514
c
870 966
818 836
379
46 547
606
-
-
4 599
d
106,7%
107,9%
263,1%
100,0%
97,7%
--
--
48,3%
e
98,5%
99,4%
96,9%
93,3%
91,8%
--
--
48,3%
45 - Sprawy zagraniczne
a
1 265 047
19 169
249 096
878 277
118 000
-
-
505
b
1 350 845
62 441
249 375
917 963
120 561
-
-
505
c
1 280 493
55 495
246 864
893 275
84 734
-
-
125
d
101,2%
289,5%
99,1%
101,7%
71,8%
--
--
24,7%
e
94,8%
88,9%
99,0%
97,3%
70,3%
--
--
24,7%
46 - Zdrowie
a
4 392 205
1 693 631
3 784
1 828 000
736 587
-
-
130 203
b
4 784 303
1 934 029
5 456
1 938 713
718 197
-
-
187 908
c
4 708 286
1 918 682
5 433
1 916 066
709 618
-
-
158 487
d
107,2%
113,3%
143,6%
104,8%
96,3%
--
--
121,7%
e
98,4%
99,2%
99,6%
98,8%
98,8%
--
--
84,3%
49 - Urząd Zamówień Publicznych a
17 782
-
9
16 735
90
-
-
948
b
17 672
-
9
15 453
90
-
-
2 121
c
16 920
-
9
14 746
90
-
-
2 076
d
95,2%
--
94,8%
88,1%
99,9%
--
--
218,9%
e
95,7%
--
94,8%
95,4%
99,9%
--
--
97,9%
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
50 - Urząd Regulacji Energetyki a
34 392
-
5
34 087
300
-
-
-
b
34 700
-
5
34 035
660
-
-
-
c
34 637
-
5
33 972
660
-
-
-
d
100,7%
--
98,9%
99,7%
220,0%
--
--
--
e
99,8%
--
98,9%
99,8%
100,0%
--
--
--
52 - Krajowa Rada Sądownictwa a
10 800
-
1 080
9 518
202
-
-
-
b
10 800
-
1 250
9 348
202
-
-
-
c
10 517
-
1 247
9 070
200
-
-
-
d
97,4%
--
115,4%
95,3%
99,2%
--
--
--
e
97,4%
--
99,7%
97,0%
99,2%
--
--
--
53 - Urząd Ochrony Konkurencji a
49 347
1 928
73
46 006
1 340
-
-
-
i Konsumentów
b
49 800
1 928
99
45 879
1 340
-
-
554
c
48 794
1 923
98
44 956
1 281
-
-
535
d
98,9%
99,8%
134,4%
97,7%
95,6%
--
--
--
e
98,0%
99,8%
99,1%
98,0%
95,6%
--
--
96,6%
54 - Urząd d/s Kombatantów i Osób a
26 007
1 290
8 971
15 696
50
-
-
-
Represjonowanych
b
33 504
1 190
12 774
19 371
170
-
-
-
c
32 498
1 190
12 423
18 722
163
-
-
-
d
125,0%
92,2%
138,5%
119,3%
326,8%
--
--
--
e
97,0%
100,0%
97,3%
96,6%
96,1%
--
--
--
56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne a
104 881
-
2 617
90 900
11 364
-
-
-
b
107 431
-
2 548
92 704
12 179
-
-
-
c
106 956
-
2 548
92 318
12 090
-
-
-
d
102,0%
--
97,4%
101,6%
106,4%
--
--
--
e
99,6%
--
100,0%
99,6%
99,3%
--
--
--
57 - Agencja Bezpieczeństwa
a
499 585
-
19 870
466 573
13 142
-
-
-
Wewnętrznego
b
500 691
-
19 173
464 883
16 634
-
-
-
c
500 678
-
19 170
464 874
16 634
-
-
-
d
100,2%
--
96,5%
99,6%
126,6%
--
--
--
e
100,0%
--
100,0%
100,0%
100,0%
--
--
--
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
58 - Główny Urząd Statystyczny a
371 485
-
783
362 459
3 500
-
-
4 743
b
479 103
-
1 195
425 414
46 848
-
-
5 646
c
472 916
-
1 182
420 046
46 132
-
-
5 555
d
127,3%
--
151,0%
115,9%
*)
--
--
117,1%
e
98,7%
--
99,0%
98,7%
98,5%
--
--
98,4%
59 - Agencja Wywiadu
a
134 878
-
4 040
124 478
6 360
-
-
-
b
140 878
-
3 492
123 486
13 900
-
-
-
c
140 877
-
3 492
123 485
13 900
-
-
-
d
104,4%
--
86,4%
99,2%
218,6%
--
--
--
e
100,0%
--
100,0%
100,0%
100,0%
--
--
--
60 - Wyższy Urząd Górniczy
a
50 298
-
75
50 182
41
-
-
-
b
50 910
-
250
50 620
41
-
-
-
c
50 802
-
249
50 511
41
-
-
-
d
101,0%
--
332,6%
100,7%
99,4%
--
--
--
e
99,8%
--
99,8%
99,8%
99,4%
--
--
--
61 - Urząd Patentowy RP
a
46 002
-
60
45 642
300
-
-
-
b
46 158
-
103
45 755
300
-
-
-
c
46 118
-
103
45 715
300
-
-
-
d
100,3%
--
171,0%
100,2%
100,0%
--
--
--
e
99,9%
--
99,7%
99,9%
100,0%
--
--
--
62 - Rybołówstwo
a
129 779
3 500
126
25 438
4 903
-
-
95 812
b
199 706
3 520
196
30 697
8 670
-
-
156 623
c
196 368
3 392
191
29 720
8 657
-
-
154 409
d
151,3%
96,9%
151,5%
116,8%
176,6%
--
--
161,2%
e
98,3%
96,4%
97,2%
96,8%
99,8%
--
--
98,6%
63 - Sprawy rodziny
a
3 678
300
1
3 377
-
-
-
-
b
3 690
790
2
2 898
-
-
-
-
c
3 396
762
2
2 631
-
-
-
-
d
92,3%
254,1%
224,9%
77,9%
--
--
--
--
e
92,0%
96,5%
100,0%
90,8%
--
--
--
--
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
64 - Główny Urząd Miar
a
122 082
-
268
119 657
2 157
-
-
-
b
122 836
-
302
120 377
2 157
-
-
-
c
122 776
-
301
120 319
2 156
-
-
-
d
100,6%
--
112,4%
100,6%
99,9%
--
--
--
e
100,0%
--
99,7%
100,0%
99,9%
--
--
--
65 - Polski Komitet Normalizacyjny a
32 467
-
33
29 931
2 503
-
-
-
b
32 467
-
33
29 931
2 503
-
-
-
c
30 721
-
6
28 496
2 219
-
-
-
d
94,6%
--
19,2%
95,2%
88,6%
--
--
--
e
94,6%
--
19,2%
95,2%
88,6%
--
--
--
66 - Rzecznik Praw Pacjenta
a
-
-
-
-
-
-
-
-
b
662
-
-
662
-
-
-
-
c
661
-
-
661
-
-
-
-
d
--
--
--
--
--
--
--
--
e
99,9%
--
--
99,9%
--
--
--
--
67 - Polska Akademia Nauk
a
56 042
2 903
8 258
44 742
139
-
-
-
b
56 872
2 903
7 793
45 503
139
-
-
534
c
56 864
2 903
7 792
45 503
139
-
-
528
d
101,5%
100,0%
94,4%
101,7%
100,0%
--
--
--
e
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
--
--
98,7%
68 - Państwowa Agencja Atomistyki a
81 020
9 527
435
71 022
36
-
-
-
b
129 505
10 571
434
118 464
36
-
-
-
c
129 073
10 522
397
118 119
34
-
-
-
d
159,3%
110,4%
91,4%
166,3%
94,5%
--
--
--
e
99,7%
99,5%
91,6%
99,7%
94,5%
--
--
--
70 - Komisja Nadzoru Finansowego a
197 974
-
60
167 786
29 096
-
-
1 032
b
188 974
-
30
160 816
27 096
-
-
1 032
c
183 240
-
21
156 189
26 842
-
-
188
d
92,6%
--
35,0%
93,1%
92,3%
--
--
18,2%
e
97,0%
--
70,1%
97,1%
99,1%
--
--
18,2%
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
71 - Urząd Transportu Kolejowego a
14 754
-
30
14 724
-
-
-
-
b
17 123
-
30
14 998
2 095
-
-
-
c
16 958
-
26
14 837
2 095
-
-
-
d
114,9%
--
86,6%
100,8%
--
--
--
--
e
99,0%
--
86,6%
98,9%
100,0%
--
--
--
72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia a
16 558 010
15 828 661
706 367
22 982
-
-
-
-
Społecznego
b
16 459 804
15 728 632
706 377
24 133
357
-
-
305
c
16 441 845
15 728 632
688 919
24 064
146
-
-
84
d
99,3%
99,4%
97,5%
104,7%
--
--
--
--
e
99,9%
100,0%
97,5%
99,7%
41,0%
--
--
27,5%
73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych a
37 187 932
30 473 716
5 167 209
1 547 007
-
-
-
-
b
37 314 483
30 574 803
5 159 414
1 580 267
-
-
-
-
c
37 278 428
30 574 678
5 150 043
1 553 707
-
-
-
-
d
100,2%
100,3%
99,7%
100,4%
--
--
--
--
e
99,9%
100,0%
99,8%
98,3%
--
--
--
--
74 - Prokuratoria Generalna Skarbu a
26 172
-
6
26 089
77
-
-
-
Państwa
b
28 702
-
9
28 616
77
-
-
-
c
27 554
-
9
27 471
75
-
-
-
d
105,3%
--
148,8%
105,3%
97,3%
--
--
--
e
96,0%
--
99,2%
96,0%
97,3%
--
--
--
75 - Rządowe Centrum Legislacji a
19 080
-
4
17 796
1 280
-
-
-
b
21 575
-
22
20 253
1 280
-
-
20
c
21 461
-
22
20 142
1 280
-
-
17
d
112,5%
--
553,5%
113,2%
100,0%
--
--
--
e
99,5%
--
100,0%
99,4%
100,0%
--
--
87,3%
76 - Urząd Komunikacji
a
88 147
-
75
79 901
6 995
-
-
1 176
Elektronicznej
b
90 035
-
103
81 761
6 995
-
-
1 176
c
84 186
-
102
77 382
6 702
-
-
-
d
95,5%
--
136,5%
96,8%
95,8%
--
--
--
e
93,5%
--
99,4%
94,6%
95,8%
--
--
--
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
78 - Obsługa zadłużenia zagranicznego a
6 180 000
-
-
-
-
6 180 000
-
-
b
6 677 000
-
-
-
-
6 677 000
-
-
c
6 675 225
-
-
-
-
6 675 225
-
-
d
108,0%
--
--
--
--
108,0%
--
--
e
100,0%
--
--
--
--
100,0%
--
--
79 - Obsługa długu krajowego a
24 460 856
-
-
-
-
24 460 856
-
-
b
25 563 856
-
-
1
-
25 563 855
-
-
c
25 552 535
-
-
0
-
25 552 535
-
-
d
104,5%
--
--
--
--
104,5%
--
--
e
100,0%
--
--
5,7%
--
100,0%
--
--
80 - Regionalne izby obrachunkowe a
92 615
-
31
92 341
243
-
-
-
b
93 421
-
146
93 023
203
-
-
49
c
93 329
-
146
92 932
203
-
-
48
d
100,8%
--
470,3%
100,6%
83,4%
--
--
--
e
99,9%
--
100,0%
99,9%
99,8%
--
--
97,3%
81 - Rezerwa ogólna
a
137 400
-
-
137 400
-
-
-
-
b
6 763
-
-
6 763
-
-
-
-
c
-
-
-
-
-
-
-
-
d
--
--
--
--
--
--
--
--
e
--
--
--
--
--
--
--
--
82 - Subwencje ogólne dla jednostek a
45 320 111
45 320 111
-
-
-
-
-
-
samorządu terytorialnego
b
45 303 738
45 042 666
-
-
261 072
-
-
-
c
45 303 621
45 042 549
-
-
261 072
-
-
-
d
100,0%
99,4%
--
--
--
--
--
--
e
100,0%
100,0%
--
--
100,0%
--
--
--
83 - Rezerwy celowe
a
23 909 803
4 149 859
12 500
2 154 574
1 854 002
-
-
15 738 868
b
50 816
-
-
38 008
3 221
-
-
9 587
c
-
-
-
-
-
-
-
-
d
--
--
--
--
--
--
--
--
e
--
--
--
--
--
--
--
--
Tablica 8
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - WEDŁUG CZĘŚCI w tys. zł
Wyszczególnienie
a - Ustawa budżetowa Dotacje
Świadczenia
Wydatki
Wydatki
Obsługa
Środki
Finansowanie
b - Budżet po zmianach OGÓŁEM
i
na rzecz osób
bieżące
majątkowe
długu
własne UE
projektów
c - Wykonanie
subwencje
fizycznych
jednostek
publicznego
z udziałem
d - Wskaźnik c:a
budżetowych
środków UE
e - Wskaźnik c:b 1
2
3
4
5
6
7
8
9
84 - Środki własne Unii Europejskiej a
12 373 808
-
-
-
-
-
12 373 808
-
b
13 403 921
-
-
-
-
-
13 403 921
-
c
13 403 920
-
-
-
-
-
13 403 920
-
d
108,3%
--
--
--
--
--
108,3%
--
e
100,0%
--
--
--
--
--
100,0%
--
85 - Budżety wojewodów
a
18 324 189
15 516 256
21 838
1 953 371
292 177
-
-
540 547
b
24 910 770
20 004 591
32 217
2 301 959
2 232 449
-
-
339 555
c
24 636 716
19 822 245
32 076
2 277 166
2 210 097
-
-
295 131
d
134,4%
127,8%
146,9%
116,6%
756,4%
--
--
54,6%
e
98,9%
99,1%
99,6%
98,9%
99,0%
--
--
86,9%
86 - Samorządowe Kolegia
a
104 375
-
76
101 022
3 277
-
-
-
Odwoławcze
b
108 000
-
103
104 483
3 320
-
-
94
c
107 953
-
103
104 449
3 314
-
-
87
d
103,4%
--
135,9%
103,4%
101,1%
--
--
--
e
100,0%
--
99,8%
100,0%
99,8%
--
--
92,5%
*) wskaźnik powyżej 1000