LISTA KONTROLNA
SPIWET-16/mleko
(zakład przetwórczy - mleko)
pieczęć inspektoratu weterynarii
Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:
PROTOKÓA
Z KONTROLI
Miejsce kontroli:
Nr .....................................................
Data ostatniej kontroli:
weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok
Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2004.33.287 z póz
n. zm.);
Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w:
" ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U.2004.33.288 z póz
n. zm.);
" ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.2001.63.634 z póz
n. zm.);
" rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych
dla mleka oraz produktów mlecznych (Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm.);
" rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w
obrocie (Dz.U.2003.52.465);
" rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien
odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji
produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.89.858 z póz
n. zm.);
w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych
dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z póz
n. zm.);
Mając na uwadze ż 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w
obrocie (Dz.U.2003.52.465) kontrola może dotyczyć wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący
uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli.
nazwa, adres i telefon zakładu: weterynaryjny numer identyfikacyjny:
imię, nazwisko i adres właściciela:
status zakładu przed kontrolą:
stan zatrudnienia (kontakt z żywnością):
max. stan załogi:
min. stan załogi: - kobiety: - mężczyz
ni:
zgodność z zaaprobowaną technologią: stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i
Zdolności produkcyjne produkty (rodzaj  grupy towarowe):
- duża zdolność produkcyjna tak/nie
- zakład posiadający przyznane odstępstwa tak/nie ; w
przypadku  nie opisać rodzaj odstępstw w części status
zakładu
ilość punktów znajdujących zastosowanie:
Tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna):
- & & & & & ..;
-ilość wprowadzonego surowca
ilość punktów nieznajdujących zastosowania:
- mleka
- & & & & & ..;
-produktów
ilość ocen  pozytywnych :
system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu:
- & & & & & ..;
ilość ocen  negatywnych :
system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu:
- & & & & & ..;
osoba przeprowadzającą kontrolę: odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel
zakładu:
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 1
P  ocena pozytywna N  ocena negatywna
I. OGÓLNE WYMAGANIA DLA ZAKA
ADU OCENA
Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;
1.
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.10, ust.5, pkt 1)
Projekt technologiczny zakładu - część opisowa;
2.
(rozp.Dz.U.2004.89.858, ż 2, pkt 1)
- część graficzna;
3.
(rozp.Dz.U.2004.89.858, ż 2, pkt 2)
- zmiany;
4.
(rozp.Dz.U.2004.89.858, ż 4)
Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu;
5.
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.9, ust.2)
Stan sanitarno-higieniczny budynków oraz otoczenia zakładu;
6.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 3 pkt 1)
Dokumentacja dot. identyfikacji gospodarstw produkcyjnych lub zakładu dostarczającego
7.
surowiec;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 6,ust.2)
Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie;
8.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 9 pkt 2)
Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, sufity/stropodachy), linii
9.
produkcyjnych, urządzeń i sprzętu;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 33)
Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu;
10.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 3 pkt 2)
Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi;
11.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 3 pkt 6)
Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu;
12.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 10 pkt 2)
Sposób usuwania odpadów i ścieków;
13.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 3 pkt 8)
Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami;
14.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 3 pkt 9)
Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami;
15.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 10 pkt 5)
Zabezpieczenie produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu, tworzyw
16.
sztucznych);
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 3 pkt 10)
Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła,
17.
drewna, metalu tworzyw sztucznych);
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 10 pkt 6)
Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami;
18.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 9 pkt 4)
Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi;
19.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 9 pkt 6)
Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi;
20.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 9 pkt 7)
Wydruki z urządzeń rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na
21.
nośnikach elektronicznych);
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 9 pkt 8 i rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 49)
Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny - HDI);
22.
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.27)
Dodatkowe informacje zawarte w HDI: - określenie rodzaju obróbki cieplnej;
23.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 58, ust.3, pkt 1)
- informacje dotyczące rodzaju i sposobu
24.
oznakowania;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 58, ust.3, pkt 2)
II. WODA OCENA
Wyniki badania wody;
1.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 10 pkt 1)
Program badania wody;
2.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 10 pkt 1)
Instalacja doprowadzająca wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
3.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 7)
Instalacja doprowadzająca wodę nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi (przeznaczenie,
4.
oznakowanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 8)
III. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW OCENA
Osoby mające kontakt z surowym mlekiem nie posiadają przeciwwskazań do kontaktu z
1.
żywnością;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 26,ust.2)
Szkolenia w zakresie przestrzegania warunków higieny produkcji;
2.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 5,ust.1)
Plan i realizacja szkoleń uzgodniona z PLW;
3.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 5,ust.2)
Odzież robocza;
4.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 37, ust.1, pkt 1)
Nakrycia głowy;
5.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 37, ust.1, pkt 1)
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 2
Mycie rąk (częstotliwość);
6.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 37, ust.1, pkt 2)
Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia;
7.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 37, ust.1, pkt 3)
Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, jedzenia i picia w pomieszczeniach produkcyjnych i
8.
magazynowych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 37, ust.2)
Higiena pracowników;
9.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 8)
Harmonogramy dot. szkoleń pracowników  dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń;
10.
(rozp.Dz.U.2003.52.465, ż 9 pkt 11)
IV. POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE OCENA
Powierzchnie robocze (odpowiednia wielkość, higieniczne warunki, rozkład);
1.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 29,ust.1)
Wydzielone miejsca dla produkcji mleka spożywczego lub produktów mlecznych mogących
2.
spowodować zanieczyszczenia innych prod. mlecznych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 29,ust.2)
Posadzka w pomieszczeniach produkcyjnych (materiały, wykonanie, czyszczenie i odkażanie,
3.
odpływ wody i urządzenia do odprowadzania wody);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 30,pkt 1)
Ściany w pomieszczeniach produkcyjnych (materiały, wykonanie, kolorystyka, czyszczenie);
4.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 30,pkt 2)
Sufity lub stropodachy w pomieszczeniach produkcyjnych (czyszczenie/mycie);
5.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 30,pkt 3)
Drzwi w pomieszczeniach produkcyjnych (materiał, mycie);
6.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 30,pkt 4)
Wentylacja oraz urządzenia do odprowadzania pary wodnej w pomieszczeniach
7.
produkcyjnych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 30,pkt 5)
Naturalne lub sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach produkcyjnych;
8.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 30,pkt 6)
Wystarczająca ilość toalet i miejsc do mycia i - krany uruchamiane bez użycia rąk;
9.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 30,pkt 7, lit.a)
odkażania rąk wyposażonych w:
- środki do czyszczenia i odkażania oraz do
10.
higienicznego osuszania rąk;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 30,pkt 7, lit.b)
Urządzenia do czyszczenia narządzi, wyposażenia i sprzętu w pomieszczeniach
11.
produkcyjnych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 30,pkt 8)
Pomieszczenia do przechowywania mleka i - posadzka;
12.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.2)
produktów mlecznych:
- ściany;
13.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.2)
- sufity/stropodachy;
14.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.2)
- drzwi;
15.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.2)
- wentylacja oraz urządzenia do
16.
odprowadzania pary wodnej;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.2)
- oświetlenie;
17.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.2)
- toalety i miejsca do mycia i odkażania rąk;
18.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.2)
- urządzenia do czyszczenia narzędzi,
19.
wyposażenia i sprzętu;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.2)
Podłoga w pomieszczeniach do schładzania i chłodniach (czyszczenie i odkażanie, sposób
20.
ułożenia);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.3)
Podłoga w pomieszczeniach do zamrażania i głębokiego zamrażania (czyszczenie i odkażanie,
21.
wodoszczelna i odporna na gnicie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.4)
Urządzenia chłodnicze w pomieszczeniach do przechowywania mleka i produktów mlecznych
22.
(temperatury określone w rozporządzeniu);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.5)
Pojemność pomieszczeń do przechowywania mleka i produktów mlecznych (surowce i
23.
produkty);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 31,ust.6)
Urządzenia zapewniają higieniczną obróbkę i ochronę surowców oraz nieopakowanych lub
24.
opakowanych produktów podczas załadunku i rozładunku;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 1)
Urządzenia zabezpieczające przed szkodnikami;
25.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 2)
Zabezpieczenie pomieszczeń gdzie mleko i produkty mleczne są pozyskiwane lub
26.
przechowywane przed dostępem zwierząt;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm.,rozdz.1,ż 34, ust.1)
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 3
Przechowywanie środków używanych do eliminowania gryzoni, insektów, szkodników i innych
27.
substancji o działaniu toksycznym;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 34, ust.3)
Urządzenia produkcyjne i sprzęt do bezpośredniego kontaktu z surowcami i produktami
28.
(materiały, czyszczenie i odkażanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 3)
Pojemniki na surowce i produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi/rurociągi
29.
(materiały, wykonanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 4)
Urządzenia do czyszczenia i odkażania wyposażenia, urządzeń i instalacji;
30.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 5)
Instalacja kanalizacyjna (sprawność działania);
31.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 6)
Szatnie: - ściany i podłogi (materiały i wykonanie);
32.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 9)
- umywalki (krany, środki do czyszczenia i
33.
higienicznego osuszania rąk);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 9)
- toalety (drzwi);
34.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 9)
Pomieszczenie do przechowywania detergentów i środków do odkażania;
35.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 10)
Pomieszczenie/szafka do przechowywania środków i narzędzi do utrzymania czystości;
36.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 11)
Urządzenia do czyszczenia i odkażania zbiorników do transportu mleka oraz płynnych lub
37.
sproszkowanych produktów mlecznych (zastrzeżenie: zatwierdzona przez PLW stacja obsługi);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.1, pkt 12)
Pomieszczenie dla PLW (zastrzeżenie: regularne lub stałe przebywanie);
38.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 32,ust.2)
Wykorzystywanie pomieszczeń produkcyjnych, sprzętu i urządzeń produkcyjnych zgodnie z
39.
decyzją PLW;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 35)
Środki czystości i środki odkażające;
40.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 36, ust.1)
Pojemniki do przechowywania środków czystości i środków odkażających (oznakowanie,
41.
etykiety);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 36, ust.2)
Płukanie sprzętu i urządzeń po użyciu środków czystości i środków odkażających
42.
(dokumentacja, praktyka);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 36, ust.3)
V. SZCZEGÓA
OWE WYMAGANIA DLA ZAKA
ADU OCENA
Urządzenia do mechanicznego napełniania i automatycznego zamykania pojemników
1.
służących do pakowania mleka spożywczego;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 1)
Urządzenia do schładzania i przechowywania w warunkach chłodniczych mleka poddanego
2.
obróbce cieplnej i płynnych produktów mlecznych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 2)
Pomieszczenie do przechowywania - jednorazowego użytku i surowców
3.
pojemników jednostkowych: przeznaczonych do ich produkcji;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 3,lit.a)
- wielokrotnego użytku i sprzętu
przeznaczonego do ich mechanicznego mycia i
4.
odkażania;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 3,lit.b)
Zbiorniki do przechowywania mleka surowego, urządzenia do standaryzacji oraz zbiorniki do
5.
przechowywania mleka po standaryzacji;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 4)
Wirówki lub inne urządzenia do fizycznego oczyszczania mleka;
6.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 5)
Urządzenia do obróbki cieplnej mleka: - automatyczna regulacja temperatury;
7.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 6,lit.a)
- termometr rejestrujący;
8.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 6,lit.b)
- automatyczne urządzenia zabezpieczające
9.
przed niedostatecznym ogrzaniem;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 6,lit.c)
- system zabezpieczający przed zmieszaniem
mleka pasteryzowanego lub sterylizowanego z
10.
mlekiem niedostatecznie ogrzanym
(automatyczne urządzenie rejestrujące);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 6,lit.d)
Urządzenia do schładzania, pakowania i przechowywania mrożonych produktów mlecznych;
11.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 7)
Urządzenia do suszenia i pakowania produktów mlecznych w proszku;
12.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 40,pkt 8)
Podział zakładu na strefy suche i mokre (odrębne warunki funkcjonowania);
13.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 41,pkt 1)
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 4
Czyszczenie i odkażanie pojemników i zbiorników używanych do przewożenia mleka (nie
14.
rzadziej niż raz dziennie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 41,pkt 2)
Czyszczenie i odkażanie urządzeń, sprzętu i pojemników mających kontakt z mlekiem,
15.
produktami mlecznymi lub łatwo psującymi się surowcami (nie rzadziej niż raz dziennie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 41,pkt 3)
Czyszczenie pomieszczeń, gdzie dokonuje się obróbki cieplnej (nie rzadziej niż raz dziennie);
16.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 41,pkt 4)
Czyszczenie pozostałych urządzeń, sprzętu i pojemników;
17.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 41,pkt 5)
VI. PRZYJMOWANIE SUROWCÓW, PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI OCENA
Zbiorniki i pojemniki do transportu mleka surowego (wykonane z gładkiego materiału łatwego
do mycia i dezynfekcji, odpornego na korozję i niepływającego na skład mleka lub
1.
pogarszającego jego cech organoleptycznych);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 24, ust.1)
Mycie i dezynfekcja zbiorników i pojemników do transportu mleka surowego (po zakończeniu
2.
przewozu, przed ponownym użyciem, nie rzadziej niż raz dziennie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 24, ust.3 i ż 41, pkt 2)
Parametry jakościowe mleka surowego dostarczanego przez gospodarstwo do zakładu (liczba
3.
drobnoustrojów, komórek somatycznych);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 64)
Kontrola jakości surowca prowadzona poprzez wyrywkowe kontrole w miejscach odbioru
4.
mleka;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 27, ust.2, pkt 3, lit.b i ż65, ust.1)
Mleko krowie spełnia dodatkowe wymagania (gęstość minimalną, zawartość białka, punkt
5.
zamarzania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 66)
Pochodzenie mleka z gospodarstw spełniających wymagania weterynaryjne;
6.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 13 do 23 )
Kontrola temperatury mleka transportowanego do zakładu;
7.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 23, ust.3 )
VII. WYMAGANIA PRZY PRODUKCJI MLEKA SPOŻYWCZEGO I PROD. MLECZNYCH OCENA
Schładzanie mleka po przyjęciu do temp. nie wyższej niż 6 0C i przechowywanie w tej
1.
temperaturze (zastrzeżenie: obróbka przed upływem 4 godz.);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 42,ust. 1)
Badanie mleka niepoddanego obróbce cieplnej przez 36 godz. od przyjęcia do zakładu (wynik
2.
badania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 42,ust. 2 i 3)
Badanie ogólnej liczby drobnoustrojów (postępowanie z mlekiem przy przekroczeniu);
3.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 43,ust.1,pkt 1)
Badanie na zawartość wody dodanej;
4.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 43,ust.1,pkt 2 i ust.2)
Mleko pasteryzowane (wymagania);
5.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 44)
Mleko UHT (wymagania);
6.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 45)
Mleko sterylizowane (wymagania);
7.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 46)
Produkcja z mleka surowego po termizacji lub wstępnej obróbce cieplnej w innym zakładzie
8.
(wymagania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 47)
Zgodność z normami (mleko pasteryzowane, UHT i sterylizowane: obróbka cieplna, wysokości
9.
temperatur, czas trwania ogrzewania, sprzęt, urządzenia do kontroli i rejestracji temperatur);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 48)
Mleko surowe do produkcji produktów mlecznych (wymagania);
10.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 50)
Mleko termizowane do produkcji produktów mlecznych (wymagania);
11.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 51)
Spełnianie wymagań mikrobiologicznych dla mleka pitnego i produktów mlecznych;
12.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 67)
Odstępstwa dla produkcji serów;
13.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 68, ust.1)
VIII. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, SKA
ADOWANIE, TRANSPORT OCENA
Pakowanie jednostkowe i zbiorcze mleka i produktów mlecznych (warunki higieniczne,
1.
odpowiednie pomieszczenia);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 52)
Automatyczne butelkowanie, napełnianie pojemników mlekiem spożywczym oraz płynnymi
produktami mlecznymi oraz zamykanie pojemników i zbiorników (zamykanie
2.
nieautomatyczne  zezwolenie PLW);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 53)
Zakaz powtórnego używania opakowań jednostkowych i zbiorczych;
3.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 54, ust.1)
Używanie opakowań wielokrotnego użytku (mycie i odkażanie);
4.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 54, ust.1)
Spełnianie wymagań dla opakowań jednostkowych i zbiorczych (atest, trwałe);
5.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 54, ust.2)
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 5
Szczelne zamknięcie opakowań w zakładzie dokonującym ostatniej obróbki cieplnej (sposób
6.
zamknięcia);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 54, ust.3)
Informacje na opakowaniach zbiorczych - rodzaj obróbki cieplnej;
7.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 55, ust.1, pkt 1)
mleka spożywczego i płynnych produktach
- data ostatniej obróbki cieplnej;
mlecznych (za wyjątkiem butelek szklanych
8.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 55, ust.1, pkt 2)
wielokrotnego użytku):
- temperaturę przechowywania (mleko
9.
pasteryzowane);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 55, ust.1, pkt 3)
Produkcja i pakowanie dokonywane w tym - wielkość i wyposażenie gwarantują
10.
samym pomieszczeniu: zachowanie higieny;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 56, pkt 1)
- opakowania dostarczono do zakładu w
osłonie ochronnej umieszczonej bezpośrednio
11.
po wyprodukowaniu;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 56, pkt 2)
- właściwe przechowywanie opakowań
12.
(warunki);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 56, pkt 3 i 4)
- składanie opakowań (warunki);
13.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 56, pkt 5)
- zużycie opakowań w krótkim czasie;
14.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 56, pkt 6)
- pracownicy (brak kontaktu z produktami
15.
nieopakowanymi);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 56, pkt 7)
- produkty zapakowane niezwłocznie
umieszczane w pomieszczeniach do
16.
przechowywania;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 56, pkt 8)
Znakowanie mleka i produktów mlecznych  zakłady zatwierdzone do handlu (prawidłowy
17.
owalny znak weterynaryjny);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 57, ust.1)
Znak weterynaryjny  umieszczenie, czytelny, trwały, miejsce i czas znakowania;
18.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 57, ust.2, 3 i 4)
Znakowanie mleka i produktów mlecznych  zakłady posiadające dodatkowe okresy
19.
przejściowe (prawidłowy kwadratowy znak weterynaryjny);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 57, ust.5)
Znakowanie mleka i produktów mlecznych  wydzielone linie produkcyjne dla mleka
niespełniającego wymagań UE, zakłady zatwierdzone i posiadające okresy przejściowe na
20.
segregacje mleka (prawidłowy kwadratowy znak weterynaryjny);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 57, ust.6)
Temperatura przechowywania i/lub transportu produktów dostosowana do wymagań
21.
producenta;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 58, ust.1)
Temperatura przechowywania mleka pasteryzowanego w zakładzie (nie wyższa niż 6 0C);
22.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 58, ust.2)
Rejestrowanie temperatury przechowywania produktów w warunkach chłodniczych (szybkość
23.
schładzania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 59)
Wymagania dla cystern, konwi, zbiorników i - konstrukcja umożliwiająca całkowite
24.
pojemników używanych do transportu mleka opróżnienie;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 60, ust.1, pkt 1)
pasteryzowanego:
- kran (łatwy do demontażu, mycia,
25.
czyszczenia i odkażania);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 60, ust.1, pkt 1)
- myte, czyszczone i odkażane bezpośrednio
po użyciu (w razie konieczności również przed
26.
ponownym użyciem);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 60, ust.1, pkt 2)
- hermetycznie zamykane przed i w czasie
27.
transportu;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 60, ust.1, pkt 3)
Wewnętrzna powierzchnia i części cystern, konwi, zbiorników i pojemników do transportu
28.
mleka (wykonanie, materiały, mycie, czyszczenie, odkażanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 60, ust.2)
Temperatura transportu mleka pasteryzowanego (nie wyższa niż 6 0C) i mleka
29.
pasteryzowanego w opakowaniach jednostkowych (nie wyższa niż 8 0C);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 61, ust.1 i ż 62)
Zakaz transportu innych produktów w pojazdach używanych do transportu mleka
30.
spożywczego oraz mleka w małych pojemnikach lub konwiach;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 61, ust.2)
Pojazdy do transportu mleka spożywczego w małych pojemnikach lub konwiach (ochrona
31.
przed zanieczyszczeniem, powierzchnia, mycie, czyszczenie i odkażanie);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 61, ust.3 i 4)
Załadunek mleka i produktów mlecznych;
32.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 63)
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 6
IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZ
CEGO (1774/2002/WE) OCENA
Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
1.
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
2.
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
Prawidłowość barwienia SRM;
3.
(rozp.999/2001/WE,art.8)
Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów
4.
pochodzenia zwierzęcego na terenie zakładu;
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.I)
Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do
5.
ich odbioru (zatwierdzonych przez PLW);
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5,6 i 23)
Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych
zakładów (zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27
6.
stycznia 2005 r.);
(rozp.1774/2002/WE,art.7 i 9)
Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych;
7.
(rozp.1774/2002/WE,art.7,ust.2 i rozp.93/2005)
Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia
8.
zwierzęcego;
(rozp.1774/2002/WE,art.9,ust.1)
Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów
9.
pochodzenia zwierzęcego;
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 2)
Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego;
10.
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 3)
Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów;
11.
(rozp.1774/2002/WE,art.5,ust.2)
Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie
12.
jej przeznaczenia jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego;
(rozp.1774/2002/WE,art.6,ust.1,lit.d)
Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o
rozmiarze nie większym niż 6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z
13.
równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie stałych cząsteczek o rozmiarze
przekraczającym 6 mm.;
(rozp.808/2003, rozdz.IX,pkt 1)
Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi
14.
produktami pochodzenia zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji;
(rozp.1774/2002/WE,art.25)
X. KONTROLA WEWN
TRZNA W ZAKA
ADZIE OCENA
Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M);
1.
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z póz
n.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności;
2.
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z póz
n.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej
3.
żywności;
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z póz
n.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń);
4.
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z póz
n.zm. art.29 ust. 1 pkt 2)
Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic
5.
tolerancji (limitów krytycznych);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z póz
n.zm. art.29 ust. 1 pkt 3)
Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów
6.
kontroli;
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z póz
n.zm. art.29 ust. 1 pkt 4)
Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli;
7.
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z póz
n.zm. art.29 ust. 1 pkt 5)
Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP;
8.
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z póz
n.zm. art.29 ust. 2)
Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu
9.
HACCP (Plan systemu HACCP);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z póz
n.zm. art.29)
Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych (mycie i odkażanie, zgodność z wymaganiami
10.
weterynaryjnymi);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 4,ust.1,pkt 3)
Wyniki badań i testów (okres przechowywania);
11.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 4,ust.1,pkt 4)
Informowanie PLW o wynikach badań laboratoryjnych wskazujących na istnienie zagrożenia
12.
dla zdrowia;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 4,ust.1,pkt 5)
Procedura wycofania z rynku partii produktów w przypadku nagłego zagrożenia dla zdrowia;
13.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 4,ust.1,pkt 6)
Testy w celu wykrycia: pozostałości substancji o działaniu leczniczym lub hormonalnym,
14.
antybiotyków, pestycydów, detergentów i innych;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 4,ust.3)
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 7
Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje
15.
chorobotwórcze  zał. rozp. część III ust.1);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 4,ust.5)
Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje
16.
wskazujące na niewystarczające poziom czystości  zał. rozp. część III ust.2);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 4,ust.6)
Postępowanie w przypadku przekroczenia wymagań mikrobiologicznych (drobnoustroje
17.
wskaz
nikowe  zał. rozp. część III ust.3);
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 4,ust.7)
Kontrola temperatury zamarzania mleka (mleko surowe);
18.
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 27,ust.2)
Postępowanie przy stwierdzeniu przekroczenia maksymalnej ilości drobnoustrojów lub
19.
komórek somatycznych w skupowanym mleku surowym;
(rozp. Dz.U.2004.188.1946 z póz
n. zm., ż 28)
XI. OPIS NIEPRAWIDA
OWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE  OCENA :
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 8
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 9
XII. USTALENIE DATY USUNI
CIA NIEPRAWIDA
OWOŚCI ZAZNACZONYCH LITER
 N :
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 10
XIII. ZAKA
AD W OCENIE KONTROLUJ
CYCH:
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 11
XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOA
U:
miejscowość, dnia
........................................................................................... ...........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
Otrzymują:
1. kontrolowany  j.w.
2. ..................................................
3. a/a
Potwierdzenie odbioru:
1. kontrolowany -
2. PLW 
3. a/a
Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr ......................................................................
z powodu:
......................................................................
Miejscowość, data ....................................... podpis przedstawiciela zakładu
�_GIW_wersja 2005/07/18_SPIWET-16/zakład przetwórczy_mleko_IZ&CB 12