Zakres (proces/obszar/działanie) Audyt pozaplanowy -weryfikacja działań podjętych w wyniku audytu JD Data auditu 26.02.2010

Lp.	Elementy systemu jakości do zaopiniowania (pytania auditowe)	Odnośny punkt normy PN-EN ISO 9001:2009	Opinia audytora po badaniu			Adnotacje auditora
							Tak	Częściowo	Nie
1	Czy przeprowadzono weryfikację całego wyposażenia pomiarowego i badawczego eksploatowanego w firmie zgodne z zasadami podanymi w procedurze:2-02.00.00 „Zarządzanie infrastrukturą” pkt.5.3 „Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i monitorowania”.		7.6 7.5.1 6.2.2	x			Wykaz wyposażenia do pomiarów i monitorowania 2-02.00.03
2	Czy w karcie stanowiskowej pracy dla kontroli jakości określono prawa i obowiązki odnośnie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym			x			Karta stanowiskowa pracy Waldemar Machała
3	Czy dla narzedzi specjalnych zostały określone zasady nadzoru.			x			Karta pomiarowa”wytyczne sprawdzania narzedzia specjalnego”
4	Czy„Kartę wyposażenia pomiarowego”-2-02.00.04 uzupełniono o informacje dotyczące „wydania do użytkowania oraz parametrów sprawdzania lub wzorcowania''.			x			Karta wyposażenia pomiarowego 2-02.00.04-KJ wydanie 2
5	Czy określono zasady doboru narzędzi pomiarowych			x			Procedura „Kontrola i badania”-4-02.00.00 p.5.1
6	Czy przeszkolono personel odpowiedzialny za wykonywanie			x			Lista ze szkolenia „Zarządzanie narzędziami pomiarowymi”
7	Czy opracowano instrukcje pakowania dla poszczególnych wyrobów		7.5.5 6.2.2	x			Instrukcja pakowania na MC Stander
8	Czy przeszkolono personel odpowiedzialny za przygotowanie wysyłek			x			Lista ze szkolenia ”Pakowanie wyrobów”
9	Czy w SZJ zostały określone zasady postępowania z reklamacjami.		8.5.2 8.5.3 6.2.2 8.4 7.2.3	x			Procedura 3-03.00.00-p.5.7, schemat postepowania z reklamacjami
10	Czy został określony czas postępowania z reklamacjami			x			Księga Jakości zał. 2
11	Czy analizuje się dane odnośnie reklamacji			x			Arkusz Exel „reklamacjie zewnętrzne 2010” KJ zał 2
12	Czy do działań korygujących i zapobiegawczych zastosowano metodę 8D,5W			x			Schemat przebiegu rozwiązywania problemów metodą 8D, procedura 1-04.00.00
13	Czy zainteresowane osoby zostały przeszkolone			x			Lista ze szkolenia „rozwiązywania problemów metodą 8D”, „Postępowanie z reklamacjami”
14	Gdzie znajduje się miejsce w którym są przechowywane ustalone z klientem zmiany w projekcie i czy jest to zapisane w procedurze	7.3.7	x			Biuro Handlu- procedura 3-01.00.00- punkt 5
15	Czy ustalono zasady i opracowano instrukcję dotyczącą sposobu identyfikowalności odlewów	7.5.3 6.2.2	x			Instrukcja identyfikacji odlewów, Karta zalewu
16	Czy przeszkolono personel						Lista ze szkolenia „Identyfikowalność odlewów”
17	Czy opracowano algorytm postępowania przy analizie spektralnej zeliwa			x			INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK I PRZEPROWADZENIA ANALIZY CHEMCZNEJ ŻELIWA, tabela oceny wyników, schemat postepowania podczas analizy chemicznej
18	Czy na poszczególnych etapach produkcji można stwierdzić na jakim etapie realizacji jest dane zamówienie			x			Karta zalewu, Przewodniki produkcyjne na wydziale mechanicznym
19	Czy przeszkolono osoby odpowiedzialne za wykonywanie			x			Listy ze szkoleń:” Analiza Spektrometryczna”,” Przewodniki produkcyjne”
20	Czy w programie szkoleń na rok 2010 uwzględniono szkolenia personelu z zakresu SZJ lub czy takie się odbyły		6.2.2 5.6	x			Plan szkoleń na rok 2010
21	Czy na naradach kierowniczych są omawiane zagadnienia oraz problemy związane z funkcjonowaniem SZJ			x			Sprawozdania miesięczne

Uwaga: Pytania powinny mieć formę zamkniętą. W zależności od rezultatu badania postaw znak „X” w odpowiedniej kolumnie.

Pytania opracował : Tomasz Zyr Data 24.02.10 Podpis ............................................

Aktualne w dniu wydruku: 15 marca 2010
HaCon Sp. z o.o.	LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH
		Nr procedury: 4-01.00.00	Numer dokumentu: 4-01.00.03	Wydanie 1 15.01.2007	Strona/stron: 1/3	Opracowano 24.02.10

---