- 35 -

Tablica 8

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W B U D

ś

E T A C H W O J E W O D Ó W W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

O G Ó Ł E M

a

14 992 060

10 645 490

187 322

2 594 956

1 564 292

-

-

b

18 989 065

13 382 755

170 400

2 826 091

2 609 819

-

-

c

18 646 722

13 232 985

168 892

2 837 341

2 407 505

-

-

d

124,4%

124,3%

90,2%

109,3%

153,9%

--

--

e

98,2%

98,9%

99,1%

100,4%

92,2%

--

--

01 - Przemysł

a

5 200

-

-

-

5 200

-

-

b

5 200

-

-

-

5 200

-

-

c

5 200

-

-

-

5 200

-

-

d

100,0%

--

--

--

100,0%

--

--

e

100,0%

--

--

--

100,0%

--

--

31 - Budownictwo

a

69 234

64 174

419

4 511

130

-

-

b

69 239

64 978

425

3 706

130

-

-

c

66 750

62 853

412

3 363

122

-

-

d

96,4%

97,9%

98,3%

74,5%

94,0%

--

--

e

96,4%

96,7%

96,9%

90,7%

94,0%

--

--

40 - Rolnictwo

a

679 680

268 965

2 472

302 324

105 919

-

-

b

959 237

293 293

2 135

320 240

343 569

-

-

c

947 994

287 503

1 968

318 814

339 710

-

-

d

139,5%

106,9%

79,6%

105,5%

320,7%

--

--

e

98,8%

98,0%

92,2%

99,6%

98,9%

--

--

45 - Le

ś

nictwo

a

41 388

18 780

908

20 843

857

-

-

b

42 538

18 825

645

22 214

854

-

-

c

42 011

18 657

600

21 901

853

-

-

d

101,5%

99,3%

66,1%

105,1%

99,6%

--

--

e

98,8%

99,1%

92,9%

98,6%

100,0%

--

--

50 - Transport

a

21 765

-

-

-

21 765

-

-

b

206 775

36 323

-

342

170 110

-

-

c

205 478

36 252

-

93

169 132

-

-

d

944,1%

--

--

--

777,1%

--

--

e

99,4%

99,8%

--

27,3%

99,4%

--

--

- 36 -

Tablica 8

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W B U D

ś

E T A C H W O J E W O D Ó W W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

61 - Handel wewn

ę

trzny

a

36 165

-

231

35 368

566

-

-

b

38 831

-

172

37 553

1 107

-

-

c

38 686

-

153

37 453

1 080

-

-

d

107,0%

--

66,3%

105,9%

190,7%

--

--

e

99,6%

--

89,2%

99,7%

97,6%

--

--

66 - Ró

ż

ne usługi materialne

a

4 854

-

15

3 679

1 160

-

-

b

5 011

-

13

3 838

1 160

-

-

c

5 008

-

13

3 836

1 160

-

-

d

103,2%

--

84,3%

104,3%

100,0%

--

--

e

100,0%

--

100,0%

99,9%

100,0%

--

--

70 - Gospodarka komunalna

a

705 925

422 745

-

559

282 621

-

-

b

918 289

365 440

-

1 360

551 489

-

-

c

773 164

308 629

-

1 494

463 042

-

-

d

109,5%

73,0%

--

267,2%

163,8%

--

--

e

84,2%

84,5%

--

109,9%

84,0%

--

--

74 - Gospodarka mieszkaniowa

a

57 873

45 462

539

10 856

1 016

-

-

i niemat.usługi komunalne

b

71 323

52 228

791

11 333

6 970

-

-

c

67 956

49 841

767

10 447

6 901

-

-

d

117,4%

109,6%

142,3%

96,2%

679,2%

--

--

e

95,3%

95,4%

96,9%

92,2%

99,0%

--

--

79 - O

ś

wiata i wychowanie

a

164 026

13 447

316

23 189

127 074

-

-

b

1 174 644

859 902

11 534

62 716

240 491

-

-

c

1 164 712

857 900

11 502

61 791

233 519

-

-

d

710,1%

6379,9%

3639,9%

266,5%

183,8%

--

--

e

99,2%

99,8%

99,7%

98,5%

97,1%

--

--

83 - Kultura i sztuka

a

66 891

3 822

50

22 702

40 317

-

-

b

211 444

137 034

-

22 800

51 610

-

-

c

200 778

135 574

-

21 954

43 250

-

-

d

300,2%

3547,2%

--

96,7%

107,3%

--

--

e

95,0%

98,9%

--

96,3%

83,8%

--

--

- 37 -

Tablica 8

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W B U D

ś

E T A C H W O J E W O D Ó W W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

85 - Ochrona zdrowia

a

1 479 580

609 026

640

220 093

649 821

-

-

b

2 130 549

985 834

1 386

305 703

837 625

-

-

c

2 074 476

971 457

1 718

336 716

764 586

-

-

d

140,2%

159,5%

268,4%

153,0%

117,7%

--

--

e

97,4%

98,5%

123,9%

110,1%

91,3%

--

--

86 - Opieka społeczna

a

4 498 648

4 431 977

5 296

1 963

59 412

-

-

b

5 746 241

5 649 832

4 936

4 140

87 334

-

-

c

5 688 830

5 595 370

4 226

3 199

86 035

-

-

d

126,5%

126,2%

79,8%

163,0%

144,8%

--

--

e

99,0%

99,0%

85,6%

77,3%

98,5%

--

--

87 - Kultura fizyczna i sport

a

52 930

-

-

-

52 930

-

-

b

55 957

48

-

286

55 623

-

-

c

51 717

48

-

286

51 383

-

-

d

97,7%

--

--

--

97,1%

--

--

e

92,4%

100,0%

--

100,0%

92,4%

--

--

88 - Turystyka i wypoczynek

a

144

-

-

-

144

-

-

b

234

-

-

-

234

-

-

c

234

-

-

-

234

-

-

d

162,5%

--

--

--

162,5%

--

--

e

100,0%

--

--

--

100,0%

--

--

89 - Ró

ż

na działalno

ść

a

85 273

83 176

14

2 013

70

-

-

b

43 278

29 092

14

14 001

170

-

-

c

43 119

29 038

11

13 901

170

-

-

d

50,6%

34,9%

75,1%

690,5%

242,9%

--

--

e

99,6%

99,8%

75,1%

99,3%

100,0%

--

--

91 - Administracja pa

ń

stwowa

a

1 685 061

782 204

3 405

791 815

107 637

-

-

i samorz

ą

dowa

b

1 761 044

780 422

4 024

835 768

140 830

-

-

c

1 740 240

778 453

3 954

829 761

128 072

-

-

d

103,3%

99,5%

116,1%

104,8%

119,0%

--

--

e

98,8%

99,7%

98,3%

99,3%

90,9%

--

--

- 38 -

Tablica 8

W Y D A T K I B U D

ś

E T U P A

Ń

S T W A W B U D

ś

E T A C H W O J E W O D Ó W W E D Ł U G D Z I A Ł Ó W

w tys. zł

Wyszczególnienie

a - Ustawa bud

ż

etowa

b - Bud

ż

et po zmianach

Dotacje

Ś

wiadczenia

Wydatki bie

żą

ce

Wydatki

Rozliczenia

Obsługa

c - Wykonanie

OGÓŁEM

i

na rzecz

jednostek

maj

ą

tkowe

z bankami

długu

d - Wska

ź

nik c:a

subwencje

osób fizycznych

bud

ż

etowych

publicznego

e - Wska

ź

nik c:b

1

2

3

4

5

6

7

8

93 - Bezpiecze

ń

stwo publiczne

a

5 008 784

3 586 472

172 525

1 144 813

104 974

-

-

b

5 155 866

3 729 402

143 861

1 169 963

112 640

-

-

c

5 140 528

3 723 512

143 292

1 163 154

110 570

-

-

d

102,6%

103,8%

83,1%

101,6%

105,3%

--

--

e

99,7%

99,8%

99,6%

99,4%

98,2%

--

--

96 - Dotacje

a

315 124

315 124

-

-

-

-

-

b

379 984

379 984

-

-

-

-

-

c

377 786

377 786

-

-

-

-

-

d

119,9%

119,9%

--

--

--

--

--

e

99,4%

99,4%

--

--

--

--

--

97 - Ró

ż

ne rozliczenia

a

3 850

-

492

3 358

-

-

-

b

3 718

-

463

3 255

-

-

-

c

2 809

-

278

2 531

-

-

-

d

73,0%

--

56,4%

75,4%

--

--

--

e

75,5%

--

59,9%

77,8%

--

--

--

98 - Obrona narodowa

a

9 665

116

-

6 870

2 679

-

-

b

9 665

116

-

6 875

2 675

-

-

c

9 246

112

-

6 648

2 486

-

-

d

95,7%

96,5%

--

96,8%

92,8%

--

--

e

95,7%

96,5%

--

96,7%

93,0%

--

--