Pralnia Chemiczna

5. Analiza marketingowa rynku
   5.1 Założenia planu marketingowego
   5.2 Strategia cen
   5.3 Strategia promocji i reklamy
6. Analiza finansowa inwestycyjna
   6.1. Majątek firmy
   6.2. Koszty produkcji
        6.2.1. Wynagrodzenia miesięczne netto
pracowników
        6.2.2. Szkolenia pracowników
        6.2.3. Użytkowanie urządzeń publicznych
        6.2.4. Wynajem
        6.2.5. Ubezpieczenia
        6.2.6. Wydatki biurowe
        6.2.7. Promocja i reklama
        6.2.8. Założenia techniczno-ekonomiczne
   6.3. Zestawienie miesięcznych wydatków w
2012r
   6.4. Zestawienie kosztów działalności w 2012r
6.5. Zestawienie zysków firmy w 2012
6.5.1. Dochód przy pełnym obciążeniu
6.5.2.Dochód miesięczny
6.5.3. Dochód przy niepełnym obciążeniu
7. Wnioski

Wstęp
1.Streszczenie
1.1Wprowadzenie
   1.2Cel firmy
   1.3 Deklaracja wizji firmy
   1.4 Istota biznesu
   1.5 Możliwości i szanse rynkowe
   1.6 Podstawowe zagrożenia
2. Profil przedsiębiorstwa
   2.1 Zadania firmy
   2.2 Nazwa i lokalizacja firmy
   2.3 Status prawny firmy
   2.4 Struktura organizacyjna
3. Kadra zarządzająca , pracownicy i organizacja firmy
   3.1 Obowiązki pracowników
   3.2 Kwalifikacje pracowników
   3.3 Organizacja firmy
4. Analiza otoczenia strategicznego przedsiębiorstwa
   4.1 Analiza strategiczna firmy
   4.2 Okazje strategiczne
   4.3 Usługi – prognoza popytu

SPIS TREŚCI

1. Streszczenie

1.1 Wprowadzenie
Firma „Czyścioszek” będzie zajmować się świadczeniem usług oczyszczania chemicznego tkanin . Firma będzie znajdowała się w mieście

Grajewo. Osiągnięcie zamierzonych celów krótkoterminowych , czyli rozwój firmy zamierzamy osiągnąć poprzez :



zapewnienie doskonałej jakości oferowanych przez nas usług ,



dążenie do tego , aby spełniać oczekiwania naszych klientów , mając na uwadze to , iż nie jesteśmy jedyną firmą działającą w branży,



stworzenie wizerunku naszej firmy na rynku usług przez nas świadczonych, jako firmy solidnej i zawsze wywiązującej się ze zobowiązań wobec
klientów,



uzyskanie statusu najczęściej wybieranej firmy świadczącej usługi tanio, szybko i solidnie .

1.2 Cel firmy
Celem firmy „Czyścioszek” jest :



przede wszystkim wejście na rynek i zdobycie jak największej liczby klientów,



oferowanie usług na najwyższym poziomie ,



osiągnięcie maksymalnego zysku z prowadzonej działalności ,

1.3 Deklaracja wizji firmy

„Czyścioszek” dążyć będzie do osiągnięcia reputacji jednej z najlepszych i najczęściej wybieranych firm czyszczących odzież i tkaniny.

Firma będzie dążyć do pozyskiwania nowych klientów poprzez urozmaicenie swojej oferty oraz poszerzenie zakresu świadczonych usług , co

ma na celu zwiększenie popytu na oferowane usługi . Klienci w przyszłości będą zamawiać więcej usług w naszej firmie ponieważ poprzez swą
działalność firma postara się uzyskać zaufanie klientów , które w tej branży jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania na rynku .

Klienci w usługach firmy „Czyścioszek” będą cenić dokładność i jakość wykonywanych usług . Będą zadowoleni z niskich cen oraz z

rzetelności , kultury osobistej i życzliwości pracowników firmy .

1.4 Istota biznesu
Firma osiągnie zysk finansowy pochodzący ze świadczonych usług . Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów sukcesywnie będziemy

poszerzać naszą ofertę podstawową czyszczenia garderoby o usługi czyszczenia dywanów i wykładzin, wyrobów skórzanych i futrzarskich oraz
renowacji skór.

1.5 Możliwości i szanse rynkowe
Byt firmy uzależniony jest od liczby klientów korzystających z usług przez nią oferowanych .Ludzie nie posiadają specjalistycznych urządzeń i

wydawać się może , że to może zwiększyć zainteresowanie usługami firmy. Co więcej tradycyjna pralka nie nadaje się do czyszczenia niektórych
tkanin . Poza tym obserwuje się coraz większe wygodnictwo wśród społeczeństwa . Oznacza to , iż ludzie nie maja czasu i ochoty własnoręcznie
takich czynności. Dotyczy to nie tylko indywidualnych osobników czy też rodzin , ale także różnych firm .

Klienci za bardzo istotne uważają , żeby firma była samowystarczalna , tzn. klienci życzą sobie , aby ich rola ograniczała się do złożenia

zamówienia na wykonanie usługi. Oznacz to że nasza firma odpowiada również za odbiór i dowóz. Klienci zdecydują się korzystać z naszych usługi
ponieważ będzie ona oferować ich najwyższy poziom za najniższą cenę . Firma będzie posiadać wyszkoloną kadrę pracowników oraz odpowiednie
wyposażenie techniczne umożliwiające jej wykonywanie oferowanych usług zgodnie z potrzebami i wymaganiami klientów . Firma chce stworzyć
ofertę skierowaną do klientów , którzy do tej pory musieli wybierać między wysokim poziomem usług , a niską ceną .

1.6 Podstawowe zagrożenia
Najpoważniejszym zagrożeniem dla firmy „Czyścioszka” jest narastająca konkurencja w tej branży. Może ona wpłynąć na zmniejszenie dynamiki

rozwoju firmy. Jak do tej pory na rozpatrywanym rynku grajewskim działa jedna taka pralnia . Ze względu na stosunkowo dużą atrakcyjność branży
należy liczyć się z możliwością wejścia nowych firm na rynek . Jak wskazuje aktualna analiza w branży istnieją szanse na pojawienie się nowych
firm. Po tym okresie rynek powinien ulec nasyceniu i kolejne próby wejścia innych firm na rynek będą się wiązały z odbieraniem klientów już
istniejącym firmom .Taka sytuacja uczyni branżę mniej atrakcyjną dla nowych inwestorów .

2. Profil przedsiębiorstwa

2.1 Zadania firmy

Nasza pralnia oferuje usługi czyszczenia:



odzieży - pełen zakres garderoby,



sukien ślubnych, komunijnych, wieczorowych,



kurtek i płaszczy puchowych, odzieży narciarskiej,



togi , alby, sutanny,



wyroby z jedwabiu, satyny,



pościeli wełnianych, narzut flokate z długim włosem ,



koców, kołder ,narzut ,zasłon . kilimy ,bieżniki,



obrusów , serwet, pokrowce na krzesła i kanapy,



odzież robocza.

2.2 Nazwa i lokalizacja firmy

Firma transportowa „Czyścioszek” spółka z.o.o.
ul. Wiejska 54
tel. 518 848 828

2.3 Status prawny firmy
Firma “ Czyścioszek” spółka z.o.o zarejestrowana na nazwisko: Rafał Krukowski działa na zasadach działalności

gospodarczej zarejestrowanej w Urzędzie Gminy.

2.4 Struktura organizacyjna

Dyrektor /

Pracownik

Sekretarz

Księgowy

Pracownik x

3.Kadra zarządzająca, pracownicy i organizacja
firmy

Firma „Czyścioszek ” zatrudni początkowo 5 osób : dyrektora , księgowego ,

sekretarkę oraz dwóch pracowników fizycznych .

3.1 Obowiązki pracowników.

Stanowisko

Obowiązki

Dyrektor

•dyrektor jest właścicielem
firmy . Jest odpowiedzialny za
reprezentowanie firmy na
zewnątrz ,
•zarządza personelem ,
•tworzy listę cenową usług,
•zna podstawowe wymagania
rynku, siłę konkurencji i metody
jej działania,
•organizuje, nadzoruje i
kontroluje pracę,

Księgowy

Odpowiada za prowadzenie
ksiąg rachunkowych , za
rozliczanie się z podatków i
innych zobowiązań firmy, jak
również za sprawy finansowe
wewnątrz firmy.

Sekretarka

Odpowiada za wykonywanie
prac biurowych zleconych przez
dyrektora .

Pracownicy fizyczni

Wykonywanie poleceń swoich
przełożonych.

3.2 Kwalifikacje pracowników

Stanowisko

Etatów

Kwalifikacje

Dyrektor

Wykształcenie
techniczne wyższe;

Księgowy

wykształcenie średnie,
dobra znajomość j.
angielskiego, obsługi
komputera i zagadnień
księgowych;

Sekretarka

wykształcenie średnie,
doświadczenie w
zawodzie;

Pracownicy fizyczni

Odpowiednie
przeszkolenie;

3.3 Organizacja firmy
      Doskonała obsługa klienta staje się coraz bardziej skutecznym narzędziem
marketingu i kluczem do sukcesu . Dzięki klientom , którzy są zadowoleni z oferowanych
usług firma istnieje na rynku i zdobywa uznanie . Poza wiedzą fachową , niezbędną w
realizacji usług , personel powinien właściwie reagować na potrzeby klientów oraz
dostosować się do ich wymagań i oczekiwań w całym zakresie świadczonych przez firmę
usług .
       Z racji tego , że jest to nowo powstała firma , wszyscy jej pracownicy powinni
postrzegać się jako integralny element firmy .
      To właśnie od pracowników w dużej mierze zależy stworzenie pozytywnego wizerunku
firmy. Powinni oni dbać o to , aby jak najlepiej wypaść w oczach klientów , tzn. umieć
zaprezentować możliwości oferowanych usług ,  okazać klientowi zrozumienie i chęć
pomocy , solidnie wykonywać postawione zadania. Oprócz tego dużym walorem jest
również kultura osobista i życzliwość pracowników firmy . Dzięki wysokiej jakości
świadczonych usług i zdobytemu doświadczeniu personelu , firma „Czyścioszek” uzyska
zaufanie klientów i przekonanie o kompetencji pracowników. Takie zaufanie jest bardzo
wpływowym czynnikiem gwarantującym w przyszłości lojalność klientów. Tak
przygotowany personel zapewni  właściwą realizację wytyczonych celów i zadań .

4. Analiza otoczenia strategicznego
przedsiębiorstwa

Celem analizy jest określenie obszarów i przedsięwzięć , które są najbardziej przyjazne dla firmy oraz

zidentyfikowanie zagrożeń , których można by uniknąć lub lepiej zabezpieczyć się przed nimi .

4.1 Analiza strategiczna firmy
Silne strony firmy:



możliwość zatrudnienia wysokokwalifikowanych i doświadczonych pracowników ,



wyraźnym atutem firmy jest dobre położenie, duże pole działania i możliwości rozwoju ,



rynek w miejscu lokalizacji nie jest zagrożony przez inną firmę ,



mocną stroną jest także własnościowe posiadanie wszelkich urządzeń i samochodów,



oferowanych usług nie da się zastąpić inną formą działalności ;



Szanse dla firmy:



rozszerzanie swojej działalności przy utrzymaniu atrakcyjnych cen na swoje usługi ,



możliwości unowocześnienia taboru i wyposażenia ,



podwyższanie standardu usług dzięki obowiązkowym szkoleniom pracowników .

4.2 Okazje strategiczne



klientami firmy są osoby prywatne, hurtownie, sklepy, firmy prowadzące różnego rodzaju działalności
gospodarcze (lub inne) mające zapotrzebowanie czyszczenie w wyżej wymienionym zakresie,



ze względu na atrakcyjność oferowanych usług potencjalni klienci są w stanie zapłacić za tą usługę, a
zadowolenie ich procentować będzie w przyszłości ilością otrzymywanych przez firmę zleceń ,



ilość wykonywanych usług w przyszłości będzie uzależniona od zaspokojenia potrzeb potencjalnych klientów
oraz ich zadowolenia ,



klienci cenią w usługach prowadzonych przez firmę przede wszystkim:



niezawodność,



profesjonalność4,



szybkość obsługi ,



niskie ceny ,



kulturę osobistą i życzliwość pracowników firmy .



4.3 Usługi – prognoza popytu



Szacowana liczba wykonanych usług w latach 2012 / 2013. (Analiza
szacowanej liczby usług oparta jest na podstawie danych
statystycznych i liczby klientów firmy „Czyścioszek”).

Rok

kwartał

III

raze

2012

151

162

172

185

670

2013

186

191

201

209

787

2014

210

217

225

234

886

5. Analiza marketingowa rynku

Przedmiot działalności przedsiębiorstwa jest w miarę jasno określony , firma nastawiona jest na świadczenie usług w

dziedzinie czyszczenia (prania, prasowania) i dowożenia , lecz ze względu na jej krótkie funkcjonowanie cel działalności nie jest
właściwie powiązany z marketingiem .

Przedsiębiorstwo wymaga właściwie przemyślanego i sprecyzowanego planu marketingowego, a także dobrze

zaplanowanego przedsięwzięcia reklamowego.

5.1 Założenia planu marketingowego

Na rynku , na którym działa firma „Czyścioszek” istnieje jedna podobna firma. Nasza firma jest nowa na rynku i musi się liczyć z walką o

klienta z już istniejącą firmą.Zatem działania marketingowe firmy będą bezpośrednio skierowane w kierunku pozyskania klientów .

Dla swoich klientów firma oferuje:



jakość usług na najwyższym poziomie ,



niższe ceny usług , ze względu na niższe koszty ,



elastyczność w dostosowaniu się do życzeń klienta ,

5.2 Strategia cen
Firma „Czyścioszek” prowadzi elastyczną politykę cenową . Jednostkowe koszty wytworzenia usługi zależą głownie od

ilości pracy ludzkiej włożonej w wykonanie danej usługi oraz od sytuacji cenowej na rynku .
Poziom cen jest również dostosowany do jakości i atrakcyjności usługi , jednak zawsze powinna to być cena niższa od
proponowanej przez konkurencję dla takiej samej jakościowo usługi . W zależności od wiarygodności klienta firma jest skłonna
do zróżnicowania warunków zapłaty .

5.4 Strategia promocji i reklamy

Ważną częścią działalności firmy będzie polityka wspierania rynku i działań w sferze promocji i reklamy .

Proponujemy zatem zamieścić reklamę w popularnej gazecie , a także rozprzestrzenić reklamę w miejscu działalności .

Mogą to być kolorowe , bądź czarno-białe ulotki rozdawane w miejscowych sklepach , rozwieszane na okolicznych tablicach
informacyjnych , lub zwyczajnie modna i chętnie wykorzystywana ostatnio forma reklamy jaką jest rozdawanie ulotek
przechodniom .

Dająca znać potencjalnym klientom o istnieniu firmy może być reklama umieszczona na samochodach firmowych , z

nazwą i numerem kontaktowym firmy, a także o oferowanych usługach .
Dzięki rozwiniętej reklamie i przemyślanej strategii marketingowej przedsiębiorstwo powinno zacząć odnosić większe sukcesy.
Plany powinny być wdrożone w życie jak najszybciej , a wszelkie poniesione koszty w dążeniu do celu zwrócą się
zwielokrotnione .

Zwiększenie obrotów po wykonanu pierwszych kroków powinno zacząć następować już po kilku tygodniach . A dzięki

dbałości w wykonaniu wszystkich planów zapewnimy sobie stałych i ciągłych klientów , którzy będą się zmieniać wraz z

upływem czasu i rozwojem firmy

6. Analiza finansowo-inwestycyjna
przedsięwzięcia

6.1. Majątek firmy.
Kapitał własny wniesiony przez współwłaściciela firmy wynosi
270.000 PLN. Firma ponosi koszty związane z dzierżawą terenu, zakupem środków

chemicznych, wyposażeniem placówki, remontami oraz opłaceniem kosztów
prowadzenia działalności w początkowej fazie jej funkcjonowania .

Rodzaj aportu

Ilość sztuk

Wartość jednej
sztuki

Całkowita wartość

Samochód dostawczy

40000 zł

Sprężarka

1734 zł

Magazyn obrotowy ze
sterowaniem
komputerowym

17665 zł

Manekin formowarka

30220 zł

Aparat sekretarski

1000 zł

Stół detaszerski

3273 zł

Agregat piorący o
załadunku 17 kg

125850 zł

Stół do prasowania z
żelazkiem

12320 zł

24640 zł

Kasa fiskalna

4037zł

Meble biurowe

10000 zł

Zasoby gotówkowe

10000 zł

RAZEM

268 419 zł

6.2. Koszty produkcji.

Rozważanie kosztów produkcji zaczniemy od wyliczenia ich w ujęciu miesięcznym. Ponieważ firma

‘Czyścioszek’ jest nową firmą na rynku dlatego wyliczenie kosztów jest oparte na analizach rynku i własnych
zasobów. Zauważmy jeszcze, że firma ‘Czyścioszek’ zajmuje się wykonywaniem usług, dlatego trudno w tym
wypadku mówić o jednostkowych kosztach wytwarzania. Z tego względu przy wyliczaniu kosztów wytwarzania
przyjęto wartość średnią kosztów, jakie firma będzie ponosić przy wykonywaniu usługi dla przeciętnego
swojego klienta.

6.2.1. Wynagrodzenia miesięczne netto pracowników:



Dyrektor : 3500zł



Księgowa (pół etatu) : 1500 zł, Sekretarka : 1400zł,



Pracownik x2 : 1400zł.



Takie stawki wynagrodzeń (przy uwzględnieniu ilości pracowników) koszty dla firmy:



a) wynagrodzenia netto za jeden miesiąc wynoszą: 9200.0 zł,



b) wynagrodzenia brutto za jeden miesiąc wynoszą: 11 078zł,



c) wynagrodzenia brutto za jeden rok wynoszą: 132 932 zł.

6.2.3. Wynajem:

Firma wynajmuje lokal o powierzchni 100 m kwadratowych. Opłata za wynajem wynosi 4000 zł miesięcznie.

6.2.4 .Ubezpieczenia:

Ubezpieczenia obowiązkowe pracowników (tzw. ZUS) uwzględniono w punkcie l w wyliczeniu

wynagrodzeń. W tym punkcie wyliczymy ubezpieczenia urządzeń wykorzystywanych przez firmę.
Dla agregatu piorącego ubezpieczenie przy uwzględnieniu przysługujących zniżek wyniesie
6325zł rocznie , dla stółu detaszerski ubezpieczenie na takich samych warunkach jak - stół do
prasowania , przy uwzględnieniu wyższej kwoty ubezpieczenia wyniesie ona 3570zł rocznie. Przy
uwzględnieniu ilości posiadanych przez firmę urządzeń suma wydatków na ubezpieczenie
wyniesie 825zł miesięcznie.

6.2.5. Wydatki biurowe:

Firma posiada 2 linie telefoniczne. Opłaty abonamentowe wraz z opłatami za łączność

telefoniczną szacuje się średnio na 100 zł za każdą linię telefoniczną. Dodatkowe wydatki
biurowe takie jak: druki firmowe, druki rachunkowe, teczki, papier do aparatu telefaxowego,
długopisy, tusz, stemple firmowe itp. materiały szacuje się na sumę 200 zł miesięcznie.

6.2.6. Promocja sprzedaży i reklama:

Firma będzie w tym wypadku korzystać z usług wyspecjalizowanych firm reklamowych.

Na ten cel przeznacza się 1500 zł miesięcznie w wydatkach firmy.

6.2.7 Założenia techniczno-ekonomiczne.

Moc przerobowa pralni: kg



jeden cykl pralniczy, załadunek jednorazowy 17



jedna zmiana 8 godzin = 8 cykli pralniczych 136



jeden miesiąc 23 dni = 184 cykli pralniczych 3128

Koszt zużycia środków i mediów dla jednego cyklu pralniczego PLN:



środek chemiczny2,90



środki detaszerskie 2,80



zużycie energii elektrycznej 5,90



-zużycie pary (w koszcie energii elektrycznej)

RAZEM: 11,60

6.3.Zestawienie miesięcznych wydatków w 20012r.;



Koszty, które należy ponieść miesięcznie netto PLN:
15 622,74



Koszt jednego cyklu pralniczego:

84,91



Koszt ośmiu cykli pralniczych 679,25

6.4 Zestawienie kosztów działalności w 2012r.

W tej części biznes planu zostanie przedstawiona prognoza kosztów

na pierwszy rok działalności firmy tzn. na rok 2003. W wyliczeniu tym
oparto się na wyliczeniu kosztów miesięcznych. Oprócz tego
podzielono koszty na stałe i zmienne.

Koszty PLN netto:



płace pracowników brutto 11 000,00



narzuty na płace (m. inn. ZUS, Fundusz socjalny)
588,00



środki BHP 50,00



zużycie mediów i środków chemicznych

067,20 RAZEM:

2 905,20



6.5. Zestawienie zysków w 2012

6.5.1.Przychody uzyskane z działalności przy 100% dociążeniu pralni PLN netto:



- cena usługi za 1 kg pranej odzieży 10,00



- ilość kg na cykl pralniczy 17,00



- przychód za jeden cykl pralniczy 170,00



- przychód za 8 cykli pralniczych - 1 dniówka 1 360,00



- przychód za 1 miesiąc (23 dni = 184 cykli pralniczych) 31 280,00

6.5.2.Dochód miesięczny uzyskany w wyniku działalności PLN netto: 15 657,26
(100% dociążenie pralni)

Przeprowadzone powyżej wyliczenia wykonano dla pracy jedno zmianowej, w przypadku

wprowadzenia drugiej zmiany (co jest konieczne ze względu na rodzaj usługi, która musi być dostępna
przez cały dzień od godz. 8.00 do 20.00) dochody wyraźnie wzrosną.

Druga zmiana (trwająca przykładowo 4 godziny) jest obciążona wyłącznie kosztami załogi i środków

produkcji.

Przychody uzyskane z działalności PLN netto:



- cena usługi za 1 kg pranej odzieży 10,00



- ilość kg na cykl pralniczy 17



- przychód na 1 cykl pralniczy 170



- przychód dla 4 cykli pralniczych -1/2 zmiany 680,00



- przychód za jeden miesiąc 23 dni = 92 cykli pralniczych 15 640,00



Dochód miesięczny uzyskany z dodatkowej ˝ zmiany PLN netto: 12 734,80



Ogółem dochód z działalności pralni na 1,5 zmiany PLN netto: 28
392,06

6.5.3. Dochód przy niepełnym obciążeniu PLN netto:
I. Praca na jedną zmianę
Do obliczeń przyjęto maksymalny koszt netto PLN:

II. Praca na 1,5 zmiany
Do obliczeń przyjęto maksymalny koszt netto PLN:

15. IRR – wewnętrzna stopa zwrotu dla serii przepływów gotówkowych

Obciążenie

Przychód

Wynik

finansowy

40%

12 512,00

- 3 110,74

50%

15 640,00

17,26

60%

18 768,00

3 145,26

70%

21 896,00

6 273,26

Obciążenie

Przychód

Wynik

finansowy

40%

18 768,00

240,06

50%

23 460,00

4 932,06

60%

28 152,00

9 624,06

I. Praca na jedną zmianę
Wartość inwestycji netto w PLN: - 240 405,00

Rok

Dochód

IRR

169 098,408

-30%

178 492,764

28%

187 887,12

53%

187 887,12

63%

197 281,48

68%

II. Praca na 1,5 zmiany
Wartość inwestycji netto w PLN:

- 240 405,00

Rok

Dochód

IRR

306 634,248

28%

323 669,484

96%

340 704,72

119%

340 704,72

127%

357 739,96

130%

Document Outline