Budżet	Rzeczywisty	Różnica (%)	Pozostała nadwyżka		Budżet przekroczony
styczeń	300	311	3,7%		styczeń	nnnn
luty	300	298	-0,7%	n	luty
marzec	300	305	1,7%		marzec	nn
kwiecień	350	351	0,3%		kwiecień
maj	350	402	14,9%		maj	nnnnnnnnnnnnnnn
czerwiec	350	409	16,9%		czerwiec	nnnnnnnnnnnnnnnnn
lipiec	500	421	-15,8%	nnnnnnnnnnnnnnnn	lipiec
sierpień	500	454	-9,2%	nnnnnnnnn	sierpień
wrzesień	500	474	-5,2%	nnnnn	wrzesień
październik	500	521	4,2%		październik	nnnn
listopad	500	476	-4,8%	nnnnn	listopad
grudzień	500	487	-2,6%	nnn	grudzień