Załącznik nr 11

RZ-10

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 r.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W RAMACH: NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO (NMF) I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (MF EOG), SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY (SPPW) W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA

w tysiącach złotych

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r.

Wydatki budżetu państwa w latach 2012-2015

Lp.

Program/Mechanizm Finansowy

ogółem

finanso-wanie (kol.8+kol.10 +kol.12)

współfinan-sowanie (kol. 9+kol.11 +kol.13)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

finansowanie

współfinansowanie

(kol.6+kol.7)

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

finansowanie

współfinansowanie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I

Program (nazwa)

1.1

część budżetowa

1.1.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

1.2

część budżetowa

1.2.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

1.3

………………….

1.3.1

………………….

1.4

rezerwa celowa*)

1.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

II

Program (nazwa)

2.1

część budżetowa

2.1.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

2.2

część budżetowa

2.2.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

2.3

………………….

2.3.1

………………….

2.4

rezerwa celowa*)

2.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

III

NMF I MF EOG 2004-2009

3.1

część budżetowa

3.1.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

3.2

część budżetowa

3.2.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

3.3

………………….

3.3.1

………………….

3.4

rezerwa celowa*)

3.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

IV

NMF I MF EOG 2009-2014

4.1

część budżetowa

4.1.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

4.2

część budżetowa

4.2.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

4.3

………………….

4.3.1

………………….

4.4

rezerwa celowa*)

4.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

V

SPPW

5.1

część budżetowa

5.1.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

5.2

część budżetowa

5.2.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

5.3

………………….

5.3.1

………………….

5.4

rezerwa celowa*)

5.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

VI

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…)

6.1

część budżetowa

6.1.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

6.2

część budżetowa

6.2.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

6.3

………………….

6.3.1

………………….

6.4

rezerwa celowa*)

6.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

VII

Inne Projekty **)

7.1

część budżetowa

7.1.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

7.2

część budżetowa

7.2.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

7.3

………………….

7.3.1

………………….

7.4

rezerwa celowa*)

7.4.1

Program (nazwa) - pomoc techniczna

Razem

Programy + NMF i MF EOG + SPPW + PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…) + Inne Projekty z tego:

Programy, z tego:

część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa*)

Program (nazwa) - pomoc techniczna

NMF i MF EOG 2004-2009, z tego:

część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa*)

Program (nazwa) - pomoc techniczna

NMF i MF EOG 2009-2014, z tego:

część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa*)

Program (nazwa) - pomoc techniczna

SPPW, z tego:

część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa*)

Program (nazwa) - pomoc techniczna

PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa (…), z tego:

część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa*)

Program (nazwa) - pomoc techniczna

Inne Projekty z tego:

część budżetowa

Program (nazwa) - pomoc techniczna

rezerwa celowa*)

Program (nazwa) - pomoc techniczna

*) Rezerwa celowa może być planowana jeżeli:

- nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej

- dotyczy wydatków określonych w decyzjach o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia, wydanych na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. Nr 238, poz. 1583). W uzasadnieniu do formularza powinna być wskazana: data, nr i kwota wynikająca z właściwej decyzji w ramach programu.

**) dotyczy środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

sporządził ...........................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu ..........................

adres e-mail ........................

data ..................................

podpis ................................