Załącznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT Umowy
SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY
ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
LATA 2004-2006
DZIAA
ANIE 2.4
WZMOCNIENIE ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT
Umowa nr & ............./2007
zawarta w dniu .............................. 2007 roku w Warszawie, pomiędzy:
Skarbem Państwa  Kancelarią Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie Al.
Ujazdowskie 1/3, zwanym dalej  Zamawiającym
w imieniu którego działa Pan Andrzej P. Jarema Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej na
podstawie pełnomocnictwa Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
a
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
z siedzibą w & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .
zwanym dalej  Wykonawcą ,
w imieniu którego działa & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .
w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie art. & &
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164,
poz. 1163, z póz
n. zm.)
ż 1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie, polegające na
przeprowadzeniu audytów następujących projektów realizowanych przez Kancelarię Prezesa
Rady Ministrów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
(Działanie 2.4  Wzmocnienie zdolności administracyjnych):
1)  Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpus służby cywilnej ,
2)  Szkolenia generalne i specjalistyczne  wyższy i średni szczebel zarządzania ,
3)  Szkolenie na temat Unii Europejskiej ,
4)  Szkolenia dla dyrektorów generalnych  II etap ,
5)  Szkolenia językowe  etap II ,
6)  Szkolenie dyrektorów generalnych oraz dyrektorów komórek realizujących politykę
kadrową urzędu ,
7)  Szkolenia dla dyrektorów generalnych  III etap .
2. Dla każdego z projektów, wymienionego w ust. 1, zostanie przeprowadzony oddzielny
audyt.
ż 2.
1. Przeprowadzając audyty Wykonawca dokona analizy dokumentacji oraz stosowanych
procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych
środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności
i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdania realizacji projektów ze szczególnym
uwzględnieniem realizacji przyjętych celów i realizacji postanowień umowy
o dofinansowanie projektu.
2
2. W celu stwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie
projektu, a wydatki są kwalifikowalne, Wykonawca sprawdzi w szczególności:
1) dokumentację dotyczącą projektu (w tym: wnioski o dofinansowanie projektów,
dokumentację przetargową, umowy z Wykonawcami, sprawozdania okresowe i
roczne z realizacji projektu, wnioski o płatność i inne niezbędne dokumenty),
2) czy działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zostały
rzeczywiście podjęte,
3) sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieżkę wydatku od
przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur,
4) czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione,
5) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na
wyodrębnionym rachunku bankowym wyszczególnionym w planie kont beneficjenta,
zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi,
w rozbiciu na poszczególne kwoty kwalifikowalne,
6) wiarygodność sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta;
poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów
oraz wykonania usług zamówionych w ramach projektu,
7) sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach
wdrażania projektu oraz dotrzymanie harmonogramu realizacji zadań i podzadań
projektu,
8) zasady dotyczące promocji i reklamy projektu,
9) poprawność stosowanych w projektach procedur przeprowadzanych postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego.
3. W toku realizacji audytów powinna zostać zweryfikowana próbka ogółem poniesionych
wydatków w ramach każdego projektu objętego audytem, pozwalająca wydać audytorowi
wiążącą opinię i sporządzić raport w tym zakresie. Opinie i raporty powinny wskazywać próg
istotności i poziom ufności zgodny z powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi
standardami (zgodnymi z przepisami prawa polskiego). Minimalny poziom ufności dla
każdego zadania audytowego wyniesie 90%.
4. Wykonawca przeprowadzi audyty zgodnie z powszechnie uznawanymi,
międzynarodowymi standardami audytu (zgodnymi z przepisami prawa polskiego).
ż 3.
1. Wykonawca przeprowadzi audyty w siedzibie Zamawiającego, w godzinach pracy
urzędu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania regulacji wewnętrznych obowiązujących
u Zamawiającego dotyczących zasad wstępu i poruszania się po budynkach Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
ż 4.
1. Wykonawca umieści logo EFS oraz informacje o współfinansowaniu projektu z EFS na
wszelkich dokumentach wytworzonych w toku realizacji projektu. Wzór logo
Europejskiego Funduszu Społecznego dostępny jest na stronie internetowej:
www.efs.gov.pl/Promocja+EFS/. Wykonawca zapewni sobie dostęp do logo.
ż 5.
3
1. Wykonawca zapewni personel niezbędny do właściwej realizacji umowy, którego
nazwiska, kwalifikacje i doświadczenie zawarte są w Ofercie Wykonawcy, stanowiącymi
załącznik nr 1 do umowy.
2. Listę osób uczestniczących w realizacji audytu zawiera załącznik nr 2 do umowy.
3. Zmiana osoby przeprowadzającej audyt, wskazanej w załączniku nr 2, może nastąpić
jedynie za zgodą Zamawiającego. W każdym takim przypadku osoba ta musi posiadać
odpowiednie kwalifikacje oraz spełniać warunki bezstronności i niezależności,
wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w stosunku do Zamawiającego, Instytucji
Pośredniczącej (Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) oraz Instytucji Zarządzającej (Departament
Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego).
ż 6.
Wykonawca przeprowadzi audyty, odrębnie dla każdego projektu, w następujących
terminach:
1)  Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpus służby cywilnej  24
września  05 paz
dziernika 2007 r.,
2)  Szkolenia generalne i specjalistyczne  wyższy i średni szczebel zarządzania  17-
21 września 2007 r.,
3)  Szkolenie na temat Unii Europejskiej  11-22 czerwca 2007 r.,
4)  Szkolenia dla dyrektorów generalnych  II etap  26 marca  6 kwietnia 2007 r.,
5)  Szkolenia językowe  etap II  03-14 września 2007 r.,
6)  Szkolenie dyrektorów generalnych oraz dyrektorów komórek realizujących politykę
kadrową urzędu  12-16 listopada 2007 r.,
7)  Szkolenia dla dyrektorów generalnych  III etap  05-09 listopada 2007 r.
ż 7.
1. Z każdego audytu Wykonawca sporządzi opinię (według wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do umowy) i raport (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy). Dokumenty te
Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóz
niej ostatniego dnia przewidzianego na
przeprowadzenie audytu danego projektu.
2. Opinie i raporty Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w formie wydruku
(podpisany co najmniej przez osoby sporządzające audyt) wraz z załączonym nośnikiem
elektronicznym (płyta CD) zawierającym wersję elektroniczną przekazanych dokumentów.
3. Zamawiający dokona oceny opinii i raportu w terminie 14 dni od dnia ich złożenia przez
Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Przyjęcie tych dokumentów Zamawiający
potwierdzi na piśmie.
4. Jeżeli opinia lub raport, według oceny Zamawiającego, wymagać będzie uzupełnień lub
poprawek, Wykonawca zobowiązuje się wykonać je w wyznaczonym dodatkowo terminie,
bez żądania dodatkowego wynagrodzenia. W razie opóz
nienia stosuje się odpowiednio ż 10
ust. 2.
5. W wypadku dokonania uzupełnień i poprawek, o których mowa w ust. 4 za złożenie
dokumentów, o których mowa w ust. 2, do przyjęcia uważa się dzień złożenia wersji
poprawionej.
ż 8.
4
2.Z tytułu realizacji Zadania Zamawiający wypłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w
wysokości netto & & & & & & .zł (słownie: & & & & & & & & & ..& & & & & & & ..
złotych) plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%, tj. & & & & & & & .. zł,
razem brutto & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (słownie: & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & złotych).
2.Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, składa się wynagrodzenie za przeprowadzenie
audytów poszczególnych projektów w następujących kwotach:
1)  Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpus służby cywilnej 
kwotę w wysokości netto & & & & & & & & .. zł plus podatek od towarów i
usług (VAT) w wysokości 22%, tj. & & & & & & & ..zł, razem brutto & & &
& & & & & & & (słownie: & & & & & & & & & & & & & & złotych),
2)  Szkolenia generalne i specjalistyczne  wyższy i średni szczebel zarządzania
- kwotę w wysokości netto & & & & & & & & .. zł plus podatek od towarów i
usług (VAT) w wysokości 22%, tj. & & & & & & & ..zł, razem brutto & & &
& & & & & & & (słownie: & & & & & & & & & & & & & & złotych),
3)  Szkolenie na temat Unii Europejskiej - kwotę w wysokości netto & & & &
& & & & .. zł plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%, tj.
& & & & & & & ..zł, razem brutto & & & & & & & & & & (słownie: & & &
& & & & & & & & & & & złotych),
4)  Szkolenia dla dyrektorów generalnych  II etap - kwotę w wysokości netto
& & & & & & & & .. zł plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
22%, tj. & & & & & & & ..zł, razem brutto & & & & & & & & & & (słownie:
& & & & & & & & & & & & & & złotych),
5)  Szkolenia językowe  etap II - kwotę w wysokości netto & & & & & & &
& .. zł plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%, tj. & & &
& & & & ..zł, razem brutto & & & & & & & & & & (słownie: & & & & & &
& & & & & & & & złotych),
6)  Szkolenie dyrektorów generalnych oraz dyrektorów komórek realizujących
politykę kadrową urzędu - kwotę w wysokości netto & & & & & & & & .. zł
plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%, tj. & & & & & &
& ..zł, razem brutto & & & & & & & & & & (słownie: & & & & & & & & &
& & & & & złotych),
7)  Szkolenia dla dyrektorów generalnych  III etap - kwotę w wysokości netto
& & & & & & & & .. zł plus podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości
22%, tj. & & & & & & & ..zł, razem brutto & & & & & & & & & & (słownie:
& & & & & & & & & & & & & & złotych).
3. Zamawiający dokona oddzielnie płatności za wykonanie audytu każdego projektu, w
kwocie określonej w ust. 2, po zaakceptowaniu opinii i raportu z danego audytu, w ciągu
14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4. Strony ustalają, iż datą zapłaty należności będzie data złożenia przez Zamawiającego
polecenia przelewu bankowego.
5. Za każdy dzień zwłoki w wypłacie wynagrodzenia będą naliczone odsetki ustawowe.
6. Określone wyżej wynagrodzenie nie podlega waloryzacji oraz podwyższeniu, także z tytułu
podjęcia prac dodatkowych.
ż 9.
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim
informacji o warunkach umowy jak również informacji uzyskanych w trakcie jej
realizacji.
5
2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać jakichkolwiek danych i informacji pozyskanych w
toku realizacji umowy w innych celach, niż określone w umowie, jak również ich
publikować.
3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:
1) dostępnych publicznie,
2) uzyskanych niezależnie z innych z
ródeł,
3) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,
4) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.
ż 10.
1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca, będzie on obowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 30% kwoty ustalonej w ż 8 ust. 1.
2. W razie opóz
nienia w wykonaniu audytu poszczególnych projektów Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia za
przeprowadzenie audytu danego projektu, za każdy dzień opóz
nienia. Tak naliczona kara
zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 jeżeli wysokość szkody poniesionej przez
Zamawiającego jest większa od kary umownej lub zwróconej kwoty Zamawiający może
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
ż 11.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
ż 12.
.1Zamawiający rozwiąże umowę w trybie natychmiastowym bez wypłaty odszkodowania,
jeżeli:
1) Wykonawca nie będzie się wywiązywał z postanowień niniejszej umowy,
2) Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w celu zawarcia niniejszej umowy,
3) wobec Wykonawcy zostanie złożony Wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało
wszczęte postępowanie likwidacyjne,
4) jeżeli został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Wykonawcy,
5) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 4-10 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2.Zamawiający może dochodzić odszkodowania za szkodę z tytułu rozwiązania umowy.
ż 13.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków
wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
ż 14.
Wykonawca, w trakcie realizacji Zadania oraz po zakończeniu Zadania do 31 grudnia 2013 r.,
zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji Zadania, która
może być przeprowadzona przez Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione do kontroli,
6
określone w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
oraz innych przepisach dotyczących wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce.
Wykonawca zapewni w tym celu nieograniczone prawo wglądu we wszelkie dokumenty
związane z realizowanym Zadaniem.
ż 15.
1.Osobą odpowiedzialną za nadzór nad umową z ramienia Zamawiającego oraz do kontaktów
z Wykonawcą jest Pan/Pani & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & &
2.Osobą odpowiedzialną za nadzór nad umową z ramienia Wykonawcy jest Pan/Pani oraz do
kontaktów z Zamawiającym
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .
ż 16.
1.Korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie
pisemnej i kierowana na poniższe adresy:
Do Zamawiającego:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Do Wykonawcy:
& & & & & & & & & & & & & & & .
& & & & & & & & & & & & & & & & ..
3.Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do niezwłocznego, jednak nie póz
niej niż w
terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, informowania w formie pisemnej o zmianach adresu
oraz innych zmianach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.
ż 17.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej, w formie aneksu,
pod rygorem nieważności.
ż 18.
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
ż 19.
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym
jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.
ż 20.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
- Załącznik nr 1  Oferta Wykonawcy,
- Załącznik nr 2  lista osób uczestniczących w realizacji audytu,
- Załącznik nr 3  wzór opinii,
- Załącznik nr 4  wzór raportu,
- Załącznik nr 5  Opis przedmiotu zamówienia.
ż 21.
7
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie reguły
i zasady wynikające z dokumentów programowych Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich (www.efs.gov.pl) oraz z właściwych aktów prawa polskiego, w
szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z
póz
n. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z póz
n. zm.) oraz z ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póz
n. zm.).
2.Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszystkie zasady i reguły, o których mowa w ust.
1.
ż 22.
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obydwie ze Stron.
W imieniu Zamawiającego: W imieniu Wykonawcy:
8