SPRAWOZDANIE
z działalności kontrolnej w roku 2012
Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu
I. Przepisy regulujÄ…ce zasady i tryb przeprowadzania kontroli.
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1 (w dalszej części jako
ustawa o kontroli);
- Decyzja nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania
kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych
lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych2 (w dalszej części jako Decyzja
nr 65 MSW).
II. Organizacja Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu.
Na dzień 02.01.2012 r. struktura organizacyjno  etatowa Wydziału przedstawiała się
następująco:
a) Naczelnik Wydziału,
b) Zastępca Naczelnika Wydziału,
c) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno  biurowej (sekretarka),
d) Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej (łącznie 11 etatów, w tym 8 policyjnych i 3 w korpusie
służby cywilnej, dalej ksc),
e) Sekcja Ochrony Pracy (łącznie 7 etatów, w tym 1 policyjny i 6 w ksc),
f) Zespół Skarg i Wniosków (łącznie 6 etatów, w tym 4 policyjne, 1 w ksc i 1 etat
bezmnożnikowy),
g) Zespół Kontroli Finansowo  Gospodarczej (łącznie 5 etatów, w tym 2 policyjne
i 3 w ksc),
h) Zespół Audytu i Analiz (łącznie 6 etatów, w tym 3 policyjne i 3 w ksc).
Na dzień 2 stycznia 2012 r. Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu liczył łącznie 38
etatów, w tym: 20 policyjnych, 16 w ksc i 2 etaty bezmnożnikowe.
Na dzień 31.12.2012 r. struktura organizacyjno  etatowa Wydziału przedstawiała się
następująco:
a) Naczelnik Wydziału,
b) Zastępca Naczelnika Wydziału,
c) Stanowisko ds. obsługi kancelaryjno  biurowej (sekretarka),
d) Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej (łącznie 11 etatów, w tym 8 policyjnych i 3 w ksc),
e) Sekcja Ochrony Pracy (łącznie 8 etatów, w tym 1 policyjny i 6 w ksc, 1 etat
bezmnożnikowy),
f) Zespół Skarg i Wniosków (łącznie 6 etatów, w tym 4 policyjne, 1 w ksc i 1 etat
bezmnożnikowy),
g) Zespół Kontroli Finansowo  Gospodarczej (łącznie 5 etatów, w tym 2 policyjne
i 3 w ksc),
h) Zespół Audytu i Analiz (łącznie 6 etatów, w tym 3 policyjne i 3 w ksc).
1
Dz. U. z 2011 r., nr 185, poz. 1092.
2
Dz. Urz. MSW z dnia 5 czerwca 2012 r., poz. 43.
1/25
Na dzień 31.12.2012 r. Wydział Kontroli KWP zs. w Radomiu liczył 39 etatów, w tym 20
policyjnych, 16 w korpusie służby cywilnej i 3 etaty bezmnożnikowe.
Liczba osób w poszczególnych komórkach Wydziału Kontroli realizujących w 2012
roku czynności kontrolne.
Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia dane liczbowe odnoszące się do liczby osób
z poszczególnych komórek organizacyjnych Wydziału realizujących w 2012 r. czynności
kontrolne.
Tabela nr 1. Liczba osób z poszczególnych komórek Wydziału realizujących czynności
kontrolne (stan na 31.12.2012 r.).
lp. Nazwa komórki Liczba Realizacja czynności Liczba osób
etatów kontrolnych wpisana realizujących
w zakres obowiązków czynności kontrolne
1. Zespół Kontroli Ogólnopolicyjnej 11 11 11
2. Sekcja Ochrony Pracy 8 7 7
3. Zespół Kontroli Finansowo  5 5 4
Gospodarczej
4. Zespół Skarg i Wniosków 6 5 5
5. Zespół Audytu i Analiz 6 5 3
A
Ä…cznie 36 33 30
y
ródło: Opracowanie własne.
Fluktuacja kadry kontrolerów.
W 2012 r. z Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu odeszło 6 kontrolerów
(3 z Zespołu Kontroli Ogólnopolicyjnej przeszło na zaopatrzenie emerytalne, 3 zostało
przeniesionych do pełnienia służby w innych komórkach organizacyjnych KWP z siedzibą
w Radomiu). Jeden z kontrolerów Zespołu Kontroli Finansowo  Gospodarczej w 2012 roku nie
realizował kontroli z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego.
Służbę w Wydziale Kontroli rozpoczęło 4 policjantów, w tym 3 w Zespole Kontroli
Ogólnopolicyjnej i 1 w Zespole Skarg i Wniosków. Ponadto zatrudniono 1 pracownika ksc
i 1 pracownika na etacie bezmnożnikowym. Wszystkie te osoby realizują czynności kontrolne.
Tabela nr 2. Liczba osób w komórce, które posiadają staż pracy: ogółem oraz w kontroli
i/lub audycie wewnętrznym (stan na 31.12.2012 r.).
Liczba osób posiadających Liczba osób posiadających staż pracy
ogólny staż pracy3 w kontroli i/lub audycie
do 2 lat 2 14
od 2 do 5 lat 4 9
od 5 do 10 lat 5 10
powyżej 10 lat 27 5
y
ródło: Opracowanie własne.
Åšredni czas trwania kontroli w dniach roboczych.
Według wytycznych przekazanych przez Departament Kontroli Skarg i Wniosków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawartych w piśmie z 20 listopada 2012 r., nr l. dz. DKSiW-
O-0333-34-1/2012, obliczono średni czas trwania kontroli w dniach roboczych w dwóch
wariantach.
3
Przedstawione dane obejmują wyłącznie staż pracy w Policji
2/25
W pierwszym wariancie  obliczono czas trwania kontroli od dnia podpisania
upoważnienia do dnia przekazania projektu wystąpienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej.
W drugim wariancie  przyjęto obliczenie czasu trwania kontroli od dnia przekazania projektu
wystÄ…pienia pokontrolnego jednostce kontrolowanej do dnia przekazania jednostce kontrolowanej
wystÄ…pienia pokontrolnego.
Do obliczeń w pierwszej opcji zakwalifikowanych zostało 20 kontroli, zarówno te
zrealizowane, jak i te rozpoczęte, ale nie zakończone w 2012 r.
Średni czas trwania kontroli od dnia podpisania upoważnienia do dnia przekazania
protokołu kontroli w jednostce kontrolowanej wyniósł 41 dni roboczych. W drugim wariancie do
obliczeń zakwalifikowanych zostało 18 kontroli. Pod uwagę brano kontrole, w których zostało
przekazane jednostce kontrolowanej wystÄ…pienie pokontrolne oraz kontrole doraz
ne. Åšredni czas
trwania kontroli od dnia przekazania protokołu kontroli jednostce kontrolowanej do dnia
przekazania jednostce kontrolowanej wystąpienia pokontrolnego wyniósł 19 dni roboczych.
III. Ogólne koszty planowane i ostatecznie poniesione (bez wydatków na wynagrodzenia,
utrzymanie wydziału itp.) na kontrole problemowe, sprawdzające i kompleksowe.
Tabela nr 3. Koszty planowane i ostatecznie poniesione w 2012 r. na kontrole planowe
i pozaplanowe.
Nazwa wydziału realizującego Nazwa wydziału realizującego
Razem
czynności kontrolne* pozostałe czynności *
Liczba
kontroli, która Wydział Kontroli KWP Wydział Kontroli KWP
24
generowała z siedzibą w Radomiu z siedzibą w Radomiu
koszty
KOSZTY
Koszty planowane poniesione planowane poniesione poniesione
Delegacje 13.217 zł 13.187 zł 0 0 13.187 zł
Opinie
0 0 0 0 0
biegłych
Inne** 0 0 0 0 0
Razem: 13.217 zł 13.187 zł 0 0 13.187 zł
y
ródło: Opracowanie własne.
IV. Sposoby planowania kontroli:
Na dzień sporządzania  Planu kontroli na 2012 rok Wydziału Kontroli Komendy
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przepisem regulującym zasady i tryb tworzenia planu
kontroli była ustawa o kontroli.
Opracowując roczny plan kontroli na 2012 rok przeprowadzono analizę tematów do
kontroli, jak również brano pod uwagę m. in.:
- Wyniki wcześniejszych kontroli i czynności nadzorczych;
- Wyniki badań i analiz określonych problemów oraz skarg i wniosków;
- Informacje pochodzące od organów państwowych i samorządowych oraz organizacji
i stowarzyszeń pozarządowych, a także pochodzące ze środków komunikacji społecznej;
- Propozycje zgłoszone przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego
Zastępców, kierowników jednostek i komórek organizacyjnych nadzorowanych przez
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Podczas procesu planowania wykorzystano metodÄ™ eksperckÄ…, metodÄ™ tzw.  burzy
mózgów , a także metody analityczne i syntetyczne.
3/25
V. Liczba kontroli przeprowadzonych w roku sprawozdawczym przez poszczególne
komórki organizacyjne.
Tabela nr 4.Kontrole, bez uwzględniania kontroli finansowo  gospodarczych.
Rodzaj kontroli Wydział** Wydział**
kontrole finansowo-gospodarcze  pozostałe kontrole**** Wydział Kontroli Wydział Kontroli
KWP z siedzibÄ… w Radomiu KWP z siedzibÄ… w Radomiu
Tryb uproszczony
Planowe*** Doraz
ne*** Tryb podstawowy***
***
Liczba
przeprowadzonych kontroli 19 3 6 20 1 5 2 28
skontrolowanych podmiotów 20 3 6 21 1 5 2 29
wniosków o wszczęcie postępowań
1 0 2 1 0 2 0 3
dyscyplinarnych
wniosków skierowanych do prokuratury w
celu wszczęcia postępowania 0 0 0 0 0 0 0 0
przygotowawczego
skierowanych zawiadomień o naruszeniu
0 0 0 0 0 0 0 0
dyscypliny finansów publicznych
kontroli rozpoczętych, a niezakończonych w okresie
sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień
31.12.2012 r. czynności kontrolne były w trakcie 3 1 1 3 0 1 1 5
realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez
kontrolera)
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r. 0 0 0 0 0 0 0 0
przeciętny okres objęty kontrolą**** 13 12 14 14 6 16 11,5 12,5
* niepotrzebne skreślić
** proszę o wpisanie nazwy zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności kontrolne itp.
*** w przypadku innej klasyfikacji kontroli niż ujęta w tabeli proszę o modyfikację tej części tabeli
**** wartość wyrażona w miesiącach
y
ródło: Opracowanie własne.
Tabela nr 5. Kontrole finansowo  gospodarcze.
Rodzaj kontroli Wydział** Wydział**
kontrole finansowo-gospodarcze  pozostałe kontrole* Wydział Kontroli Wydział Kontroli
KWP zs. w Radomiu KWP zs. w Radomiu
Tryb uproszczony
Planowe*** Doraz
ne*** Tryb podstawowy***
***
Liczba
przeprowadzonych kontroli 2 2 2 2 4
skontrolowanych podmiotów 3 2 3 2 5
wniosków o wszczęcie postępowań
0 0 0 0 0
dyscyplinarnych
wniosków skierowanych do prokuratury
w celu wszczęcia postępowania 0 0 0 0 0
przygotowawczego
skierowanych zawiadomień o naruszeniu
0 0 0 0 0
dyscypliny finansów publicznych
kontroli rozpoczętych a niezakończonych w okresie
sprawozdawczym (są to kontrole, w których na dzień
31.12.2012r. czynności kontrolne były w trakcie 1 0 1 0 1
realizacji, lub brak było podpisanego protokołu przez
kontrolera)
niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na 2012 r. 0 0 0 0 0
przeciętny okres objęty kontrolą**** 17 10 17 10 13,5
4/25
Ogółem
Problemowa
Problemowa
Problemowa
Problemowa
SprawdzajÄ…ca
Kompleksowa
SprawdzajÄ…ca
Kompleksowa
SprawdzajÄ…ca
Kompleksowa
SprawdzajÄ…ca
Kompleksowa
w wyniku kontroli :
Ogółem
Problemowa
Problemowa
Problemowa
Problemowa
SprawdzajÄ…ca
Kompleksowa
SprawdzajÄ…ca
Kompleksowa
SprawdzajÄ…ca
Kompleksowa
SprawdzajÄ…ca
Kompleksowa
w wyniku kontroli :
* niepotrzebne skreślić
** proszę o wpisanie nazwy zespołu, wydziału, biura, samodzielnego stanowiska realizującego czynności kontrolne itp.,
*** w przypadku innej klasyfikacji kontroli niż ujęta w tabeli proszę o modyfikację tej części tabeli.
**** wartość wyrażona w miesiącach
y
ródło: Opracowanie własne.
Procent kontroli obejmujÄ…cych swoim zakresem przedmiotowym rok 2012 oraz
procent kontroli obejmujących lata 2011-2012 poprzez odniesienie do liczby kontroli, które
objęły swoim zakresem zadania realizowane w 2012 r. oraz 2011-2012 r., w stosunku do
wszystkich zrealizowanych planowych i doraz
nych kontroli w 2012 r.
Zakresem przedmiotowym rok 2012 obejmowało 4 kontrole, co stanowi 12,5 % wszystkich
zrealizowanych planowych i doraz
nych kontroli w 2012 roku.
Natomiast zakresem przedmiotowym okres od 2011 r. do 2012 r. obejmowało 16 kontroli,
co stanowi 50 % wszystkich kontroli zrealizowanych w 2012 roku.
IX. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności kontrolowanego
podmiotu.
Tabela nr 6. Kryteria kontroli najczęściej wykorzystywane do oceny działalności
kontrolowanego podmiotu.
Zakres
KRYTERIA*
przedmiotowy
kontroli
legalność celowość rzetelność gospodarność efektywność inne
Komórka
kontrole 1
finansowo- 4 3 4 1 3 (oszczędność,
gospodarcze 1x)
Wydział
polityka kadrowa 1 0 1 0 0 0
Kontroli
realizacja zadań 6
KWP zs.
regulaminowych/ 26 23 27 16 9
w (oszczędność,
ustawowych 6x)
Radomiu
inne**
(** wpisać zakres 0 0 0 0 0 0
przedmiotowy)
Razem 31 26 32 17 12 7
y
ródło: Opracowanie własne.
W żadnym z wymienionych w tabeli rodzajów kontroli, kryterium legalności nie było
jedynym zastosowanym kryterium.
X. Oceny kontroli sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli.
5/25
Tabela nr 7.Oceny sformułowane na podstawie ustaleń z kontroli.
Zakres przedmiotowy kontroli
OCENA*
Pozytywna z Pozytywna z
Pozytywna Negatywna
uchybieniami nieprawidłowościami
Komórka
kontrole
2 1 0 0
finansowo  gospodarcze
polityka kadrowa
0 0 0 0
Wydział Kontroli
KWP zs. w
realizacja zadań
Radomiu
5 9 7 3
regulaminowych/ustawowych
inne**
(** wpisać zakres
0 0 0 0
przedmiotowy)
Razem
7 10 7 3
y
ródło: Opracowanie własne.
Przedstawione powyżej tabele nr 6 i 7 zostały wypełnione zgodnie z wytycznymi
Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawartymi
w piśmie z 20 listopada 2012 r., nr l. dz. DKSiW-O-0333-34-1/2012.
XI. Stwierdzone nieprawidłowości, przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie
odpowiedzialne, sformułowane wnioski i zalecenia oraz stan ich realizacji z podziałem
na rodzaj kontroli.
KONTROLE
DOTYCZ
CE REALIZACJI ZADAC
USTAWOWYCH/REGULAMINOWYCH
1. Zasadność wydatkowania funduszu operacyjnego przez dysponentów II stopnia oraz
prawidłowość prowadzenia dokumentacji.
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Grójcu, KPP w Lipsku, KPP w Kozienicach,
KPP w Makowie Mazowieckim, KPP w Przasnyszu, KPP w Wyszkowie, KPP
w Żurominie, KPP w Gostyninie, KPP w Mława, KMP w Siedlcach (łącznie 10
podmiotów).
Z uwagi na niejawny charakter dokumentacji z kontroli odstÄ…piono od opisu
nieprawidłowości (błędów, uchybień), przyczyn ich powstania oraz sformułowanych wniosków.
Kierownicy kontrolowanych podmiotów poinformowali o realizacji wniosków
i zaleceń pokontrolnych oraz usunięciu stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
2. Przyjmowanie, rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków.
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w OstroÅ‚Ä™ce.
Stwierdzone nieprawidłowości:
vð Nie stwierdzono nieprawidÅ‚owoÅ›ci.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð Nie dotyczy.
6/25
Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień:
üð Omówić z policjantami prowadzÄ…cymi postÄ™powania skargowe, wskazane w projekcie
wystąpienia pokontrolnego uchybienia oraz objąć ich nadzorem, w przedmiocie realizowanych
przez nich zadań, związanych z problematyką skargowo  wnioskową.
üð ZobowiÄ…zać osobÄ™ odpowiedzialnÄ… za prowadzenie  Rejestru skarg i wniosków do
właściwego sposobu rejestrowania w ww. rejestrze wpływających do jednostki Policji skarg,
właściwego wypełniania poszczególnych rubryk przedmiotowego rejestru oraz właściwego
nadawania kategorii skargowych.
üð Spowodować, aby w odpowiedziach udzielanych skarżącym, w przypadku skarg
potwierdzonych lub nierozpoznanych, nie stosować pouczenia o treści art. 239 ż 1 kpa.
üð Spowodować, aby przeÅ‚ożeni policjantów oraz policjanci, których skargi dotyczyÅ‚y, na bieżąco
zapoznawani byli z ustaleniami z przeprowadzonych postępowań wyjaśniających w sprawach
skarg oraz z wnioskami wypływającymi z poczynionych ustaleń, a informacje o ich
zapoznaniu, każdorazowo załączano do akt postępowań wyjaśniających.
üð Spowodować, aby problematyka wynikajÄ…ca ze skarg byÅ‚a systematycznie omawiana na
odprawach oraz w trakcie doskonalenia zawodowego policjantów.
üð Spowodować, aby materiaÅ‚y z zakoÅ„czonych postÄ™powaÅ„ skargowych prowadzonych przez
osoby spoza Zespołu Kontroli KMP w Ostrołęce, przechowywane były w ww. Zespole.
I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce poinformował o realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych.
3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach Policji oraz
realizacji zadań związanych z tą problematyką.
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w SokoÅ‚owie Podlaskim, KPP w PÅ‚oÅ„sku.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
o KPP w Sokołowie Podlaskim
vð Brak u funkcjonariuszy i pracowników Policji szkoleÅ„ okresowych z zakresu bhp.
vð Brak u 28 (dwudziestu oÅ›miu) funkcjonariuszy i 2 (dwóch) pracowników Policji instruktaży
ogólnych bhp w ramach szkolenia wstępnego.
vð Brak u 57 (pięćdziesiÄ™ciu siedmiu) funkcjonariuszy i 5 (piÄ™ciu) pracowników Policji
instruktaży stanowiskowych bhp w ramach szkolenia wstępnego.
vð Przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych bhp przez osoby nie posiadajÄ…ce uprawnieÅ„
i pracownika służby bhp, nie będącego na stanowisku kierowniczym.
vð Brak oceny ryzyka zawodowego dla policjantów i pracowników robotniczych, tj. pracowników
gospodarczych i sprzÄ…taczek.
vð Brak procedur postÄ™powania dla funkcjonariuszy dot. zabezpieczania, transportu, suszenia
i przechowywania dowodów rzeczowych zanieczyszczonych materiałem biologicznym.
o KPP w Płońsku
vð Dokumentowanie na niewÅ‚aÅ›ciwych drukach faktu odbycia przez funkcjonariusza/pracownika
Policji szkolenia wstępnego na stanowisku pracy.
vð Podpisywanie zaÅ›wiadczeÅ„ o ukoÅ„czeniu szkolenia okresowego z zakresu bhp, poczÄ…wszy od
2010 r. przez osobę, która nie jest i nie była upoważniona przez organizatora szkolenia do
podpisywania w/w zaświadczeń, co jest niezgodne z ż 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
vð W aktach osobowych funkcjonariuszy/pracowników Policji znajdowaÅ‚y siÄ™ oryginaÅ‚y
zaświadczeń ukończenia szkolenia okresowego w zakresie bhp, co jest niezgodne z ż 16 ust.
2 RozporzÄ…dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
vð Instruktaże stanowiskowe dla pracowników Policji zatrudnionych na stanowiskach
administracyjno  biurowych przeprowadzała inspektor Zespołu Prezydialnego, co jest
7/25
niezgodnie z ż 11 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004
r., z którego wynika, że instruktaż taki winna przeprowadzać osoba kierująca pracownikami lub
pracodawca.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
o KPP w Sokołowie Podlaskim
żð W kwestii szkoleÅ„ bhp  niedostateczna wiedza Komendanta w tym zakresie oraz w przypadku
szkoleń okresowych z zakresu bhp, nadmiar obowiązków nałożonych na pracownika,
zajmującego się zagadnieniem bhp. Osobami odpowiedzialnymi za brak szkoleń i realizację
szkoleń przez osoby nieposiadające uprawnień są: były i obecny Komendant Powiatowy Policji
w Sokołowie Podlaskim, jako kierownicy jednostki organizacyjnej Policji. Na kierowniku
jednostki spoczywa obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do służby/pracy.
o KPP w Płońsku
żð Za powstaÅ‚e nieprawidÅ‚owoÅ›ci odpowiedzialnymi byli: Komendant Powiatowy Policji
w Płońsku oraz inspektor zespołu prezydialnego KPP w Płońsku.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia:
o KPP w Sokołowie Podlaskim
üð Omówić, na najbliższej naradzie sÅ‚użbowej z kadrÄ… kierowniczÄ… jednostki, nieprawidÅ‚owoÅ›ci
i uchybienia wskazane w wystÄ…pieniu pokontrolnym.
üð NiezwÅ‚ocznie podjąć dziaÅ‚ania majÄ…ce na celu przeprowadzenie szkoleÅ„ okresowych
z zakresu bhp podległych funkcjonariuszy i pracowników Policji.
üð Spowodować uzupeÅ‚nienie szkoleÅ„ wstÄ™pnych, w zakresie instruktaży ogólnych
i stanowiskowych bhp, funkcjonariuszom/pracownikom Policji, którzy takich instruktaży nie
posiadajÄ….
üð Egzekwować przeprowadzanie szkoleÅ„ wstÄ™pnych, w zakresie instruktaży ogólnych
i stanowiskowych bhp, wobec osób podejmujących służbę/pracę w jednostce, przed
dopuszczeniem ich do służby/pracy.
üð Egzekwować przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych w zakresie bhp, zgodnie
z ż 11 ust. 1-3 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
üð Wyznaczyć osoby do prowadzenia instruktaży stanowiskowych bhp i spowodować uzyskanie
przez nich uprawnień, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r.
üð Spowodować opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk policyjnych oraz
stanowisk robotniczych, tj.: pracowników gospodarczych i sprzątaczek.
üð Spowodować opracowanie i wdrożenie procedur, dot. zabezpieczania, transportu, suszenia
i przechowywania dowodów rzeczowych zanieczyszczonych materiałem biologicznym.
üð ZobowiÄ…zać bezpoÅ›redniego przeÅ‚ożonego techników kryminalistyki, żeby kierujÄ…c podlegÅ‚ych
mu funkcjonariuszy na badania profilaktyczne, w charakterystyce stanowiska służby
uwzględniał narażenie na czynniki biologiczne.
üð Zapewnić zgodność zadaÅ„ pracownika sÅ‚użby bhp z zapisami RozporzÄ…dzenia Rady Ministrów
z dnia 2 września 1997 r.
Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim poinformował o realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych.
o KPP w Płońsku
üð Zapewnić uzupeÅ‚nienie brakujÄ…cych szkoleÅ„ wstÄ™pnych i okresowych w dziedzinie bhp oraz
wyegzekwować właściwe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie
z RozporzÄ…dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
üð Spowodować, aby szkolenia wstÄ™pne (instruktaż stanowiskowy) na stanowisku sÅ‚użby/pracy
przeprowadzane były przez osoby kierujące funkcjonariuszami/pracownikami, które posiadają
stosowne kwalifikacje zgodnie z RozporzÄ…dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r.
8/25
üð Spowodować, aby zaÅ›wiadczenia po przeprowadzonym szkoleniu okresowym bhp,
organizowane i prowadzone przez pracodawcę, były podpisywane przez Komendanta
Powiatowego Policji w KPP w Płońsku, lub osobę przez niego upoważnioną zgodnie
z RozporzÄ…dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
üð Spowodować usuniÄ™cie z akt osobowych zaÅ›wiadczeÅ„ o przeprowadzonym szkoleniu
okresowym z zakresu bhp, a uzupełnienie ich kopią zaświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
Komendant Powiatowy Policji w Płońsku poinformował o realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
4. Stan ochrony przeciwpożarowej i realizacji zadań związanych z tą problematyką.
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Przysusze.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
vð NiewÅ‚aÅ›ciwe okreÅ›lenie w treÅ›ci Regulaminu organizacyjnego KPP w Przysusze
odpowiedzialności ze strony kierownictwa jednostki nad zagadnieniami ochrony
przeciwpożarowej w jednostce. W strukturze organizacyjnej Komendy stanowisko pracownika,
któremu powierzono realizację w/wym. zadań zostało umiejscowione w Wydziale Prewencji,
nadzorowanym przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze. Natomiast
zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej zostały ujęte w Zespole Wspomagania KPP, nad
którym nadzór sprawuje Komendant Powiatowy Policji w Przysusze.
vð Braki w szkoleniach wstÄ™pnych i podstawowych pracowników/policjantów KPP w Przysusze
oraz niewłaściwe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.
vð Nie uwzglÄ™dnienie w karcie opisu stanowiska pracy wszystkich zadaÅ„ i obowiÄ…zków
nieetatowego specjalisty ds. ppoż., wynikających z Regulaminu ochrony przeciwpożarowej
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i jednostek podległych.
vð Brak wyposażenia I i II piÄ™tra budynku w  InstrukcjÄ™ postÄ™powania na wypadek pożaru oraz
w  Instrukcję przeciwpożarową dla budynków i pomieszczeń administracyjno  biurowych .
vð Brak prowadzenia czynnoÅ›ci kontrolno  rozpoznawczych z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, przez pracownika realizującego zagadnienia ochrony przeciwpożarowej
w jednostce.
vð Brak wyposażenia centralki Systemu Alarmu Pożaru w: instrukcjÄ™ postÄ™powania w przypadku
alarmu pożarowego lub uszkodzenia, opis funkcjonowania systemu i instrukcję obsługi, książkę
pracy systemu.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð NiewystarczajÄ…ca znajomość przepisów w zakresie dokumentowania i prowadzenia szkoleÅ„
z ochrony przeciwpożarowej przez pracownika realizującego zagadnienia ochrony
przeciwpożarowej w jednostce.
żð Niedostateczny nadzór Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze nad realizacjÄ… zadania
związanego z prowadzeniem szkoleń oraz realizacją zadań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
żð Niedostateczny nadzór pracownika ds. ppoż. nad wprowadzeniem w życie instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego KPP w Przysusze.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia:
üð Omówić, na najbliższej naradzie sÅ‚użbowej z kadrÄ… kierowniczÄ… jednostki, nieprawidÅ‚owoÅ›ci
i uchybienia wskazane w niniejszym wystÄ…pieniu pokontrolnym.
üð W zwiÄ…zku ze stwierdzonymi nieprawidÅ‚owoÅ›ciami w realizacji zadaÅ„ zwiÄ…zanych z ochronÄ…
przeciwpożarową, rozważyć zasadność wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec
pracownika odpowiedzialnego za zagadnienie ppoż.
9/25
üð Zlecić wykonanie zmian w Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Przysusze w zakresie
usytuowania i nadzoru przez Kierownika jednostki z zakresu ochrony przeciwpożarowej
w jednostce, zgodnie z ż 2 ust. 3 i ż 3 ust. 3 zarządzenia nr 648 Komendanta Głównego Policji.
üð Zapewnić uzupeÅ‚nienie brakujÄ…cych szkoleÅ„ wstÄ™pnych, podstawowych oraz wyegzekwować
właściwe prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (zgodnie z rozdz. 6 Regulaminu ochrony
przeciwpożarowej KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych z dnia 30.09.1999 r. z póz
n.
zm.).
üð Zapoznać policjantów/pracowników Policji z postanowieniami zawartymi w  Instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjnego KPP w Przysusze , zgodnie
z załącznikiem Nr 12 do cytowanej instrukcji.
üð Wykonać  InstrukcjÄ™ przeciwpożarowÄ… dla budynków i pomieszczeÅ„ administracyjno
biurowych oraz wykonać  Instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru (wyciąg
z Regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP zs. w Radomiu i jednostek podległych z dnia
30.09.1999 r. z póz
n. zm.) i umieścić je na ciągach ewakuacyjnych.
üð Egzekwować od pracownika realizujÄ…cego zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w jednostce,
prowadzenie czynności kontrolno  rozpoznawczych w użytkowanych obiektach i terenach
przyległych, zgodnie z rozdz. 7 Regulaminu ochrony przeciwpożarowej KWP zs. w Radomiu
i jednostek podległych z dnia 30.09.1999 r. z póz
n. zm.
üð Spowodować doposażenie centralki Systemu Alarmu Pożaru (SAP) typ FC 330A produkcji
SIEMENS w: instrukcję postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzenia, opis
funkcjonowania systemu i instrukcję obsługi, książkę pracy systemu.
Komendant Powiatowy Policji w Przysusze poinformował o realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
5. Sprawdzenie i ocena stopnia realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym po przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie przestrzegania
przepisów i procedur w zakresie holowania i parkowania pojazdów na zlecenie
Policji.
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w PÅ‚ocku.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
vð Druki zezwoleÅ„ na odbiór pojazdów:
- w 1 przypadku na 10 (co stanowi 10 %) kontrolowanych zezwoleń, stwierdzono brak aktualnych
podstaw prawnych;
- w 1 przypadku na 10 (co stanowi 10%) kontrolowanych zezwoleń, użyto druku nie będącego
drukiem ścisłego zarachowania.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð Niedostateczny nadzór Komendanta Miejskiego Policji w PÅ‚ocku.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia:
üð NiezbÄ™dnym jest podjÄ™cie dziaÅ‚aÅ„ majÄ…cych na celu eliminacjÄ™ wskazanych nieprawidÅ‚owoÅ›ci
i uchybień, w zakresie:
- stosowania wzorów druków opracowanych przez Wydział Transportu KWP zs. w Radomiu
w zakresie pojazdów usuwanych i przechowywanych na koszt Policji,
- stosowania druków dyspozycji usunięcia pojazdu oraz zezwoleń na odbiór pojazdu wynikających
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa i przestrzegania prawidłowości ich wypełniania,
- przyjęcia jednolitych zasad w kwestii wydawania pojazdów przechowywanych na parkingu
jednostki,
- umieszczania pełnej podstawy prawnej na drukach powiadomienia o usunięciu pojazdu
i przestrzegania prawidłowości ich wypełniania,
10/25
- wprowadzenia zmian w podstawie prawnej załącznika nr 10 do Decyzji 103/11 Komendanta
Miejskiego Policji w Płocku z dnia 09 września 2011 roku.
üð W zakresie wszystkich pojazdów pozostajÄ…cych na parkingu strzeżonym, należy wskazać
konkretne, merytoryczne rozstrzygnięcia w kwestii ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za
ponoszenie kosztów związanych z usuwaniem i parkowaniem pojazdów.
üð Zapoznać policjantów zajmujÄ…cych siÄ™ przedmiotowÄ… problematykÄ…  zarówno w zakresie
nadzoru jak i bezpośredniego wykonywania czynności  z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawnymi i wzorami druków dot. usuwania i przechowywania pojazdów, oraz
zwiększyć nadzór nad omawianym zagadnieniem i na bieżąco eliminować stwierdzone
nieprawidłowości lub uchybienia.
Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
6. Prawidłowość organizowania i nadzorowania służby patrolowej.
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Ciechanowie.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
vð W 108 przypadkach na 1454 zaplanowane w kontrolowanym okresie sÅ‚użby 12-sto godzinne,
(co stanowi 7,4%), nie zachowany został przedział czasowy, niezbędny na wypoczynek miedzy
kolejnymi służbami.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð NiewÅ‚aÅ›ciwy nadzór ze strony Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia:
üð Nie formuÅ‚owano wniosków oraz zaleceÅ„.
Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie został zobligowany do:
üð Wyegzekwowania od asystenta ZespoÅ‚u ds. Organizacji SÅ‚użby WydziaÅ‚u Prewencji KPP
w Ciechanowie, sporzÄ…dzania:
- Miesięcznych analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolowej
zgodnie z ż 15 Zarządzenia Nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 roku
w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz
koordynacji działań o charakterze prewencyjnym.
- Grafików służb 12 sto godzinnych zgodnie z ż 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 paz
dziernika 2001 roku w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.
üð ZobowiÄ…zania policjantów przeprowadzajÄ…cych odprawy do sÅ‚użby patrolowej do:
- Dokumentowania w protokołach z odprawy do służby patrolowej faktu zapoznania policjantów
z aktualnymi wydarzeniami, tj. z biuletynem informacyjnym, telegramami, pismami
i wydarzeniami zaistniałymi na podległym służbowo terenie w ciągu ostatniej doby, poleceniami
przełożonych, danymi dot. skradzionych pojazdów.
- Dokumentowania w protokołach z odprawy do służby patrolowej faktu przeprowadzenia
instruktażu do służby, w tym omówienia uchybień występujących podczas poprzednich służb.
- Zawierania w protokołach z odprawy do służby patrolowej informacji o osobach (z kierownictwa
jednostki, innych komórek organizacyjnych, pionu kryminalnego) uczestniczących w odprawie,
jak też o pełniącym służbę kontrolnym jednostki.
- Wskazywania na drukach  dyslokacja służby na dzień &  czy dokonywano zmian dyslokacji
patroli skierowanych do służby patrolowej, taktyki pełnienia służby i metod postępowania podczas
realizacji zleconych zadań.
11/25
üð ZobowiÄ…zania policjantów dokonujÄ…cych rozliczania ze sÅ‚użby patrolowej do okreÅ›lania na
drukach  dyslokacja służby na dzień &  : stopnia realizacji zadań, efektywności pełnionej
służby, aktywności w służbie, podsumowania, uwag, wniosków, dot. pełnionej służby.
üð ZobowiÄ…zania policjantów kierowanych do peÅ‚nienia sÅ‚użby patrolowej do dokumentowania
odprawy do służby patrolowej zgodnie z postanowieniami ż 4 ust. 2 pkt 1 Wytycznych
nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26.06.2007 roku w sprawie zasad
ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych, w tym przede
wszystkim wskazywania: rodzaju pełnienia służby, czasu rozpoczęcia i zakończenia odprawy
do służby, składu patrolu/dowódcy, czasu/miejsca przerwy w służbie.
Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji powyżej wykazanych
zobowiązań.
7. Realizacja procedury  Niebieskie Karty pod kątem zapisów Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury  Niebieskie Karty
oraz wzorów formularzy  Niebieska Karta .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Å»yrardowie.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
vð Nieskierowanie policjanta z komórki organizacyjnej nieletnich i patologii do prac w grupie
roboczej zespołu interdyscyplinarnego.
vð Nieuczestniczenie policjanta w pracach grupy roboczej w zwiÄ…zku z póz
niejszym rozpoczęciem
służby.
vð NiewszczÄ™cie procedury  Niebieskie Karty , pomimo powziÄ™tej informacji o stosowaniu
przemocy w rodzinie.
vð Niektóre części formularza  Niebieska Karta-A nie zostaÅ‚y wypeÅ‚nione lub zostaÅ‚y wypeÅ‚nione
niekompletnie.
vð Przekroczenie 7 dniowego terminu przekazania wypeÅ‚nionego formularza do
przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
vð NieprawidÅ‚owe okreÅ›lenie adresata wypeÅ‚nionych formularzy  Niebieska Karta-A .
vð Asystent ZespoÅ‚u Kryminalnego Posterunku Policji w Wiskitkach KPP w Å»yrardowie,
przesyłając wypełnione formularze do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego UG
w Wiskitkach, posłużył się stemplem tytułowo-nazwiskowym kierownika Posterunku Policji
w Wiskitkach KPP w Żyrardowie.
vð Naczelnik WydziaÅ‚u Prewencji KPP w Å»yrardowie pisemnie zwróciÅ‚ siÄ™ do Prezydenta Miasta
Żyrardów z prośbą o wskazanie osoby przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, co
stanowiło naruszenie zasady zwracania się kierowników komórek organizacyjnych Policji
m. in. do organów administracji samorządowej z zachowaniem równorzędności poziomu
kierowania lub właściwości terytorialnej.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð Nieskierowanie policjanta z komórki organizacyjnej nieletnich i patologii do prac w grupie
roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego, do czego zobowiązywała dyspozycja ż 4 ust. 3 cyt.
Wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r.  odpowiedzialność
ponosi Kierownik Posterunku Policji w Wiskitkach KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę
wskazał niezrozumienie obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisów.
żð NiewszczÄ™cie procedury poprzez wypeÅ‚nienie formularza  Niebieska Karta-A wobec osoby
podejrzewanej o jej stosowanie, tj. naruszenie postanowień art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; odpowiedzialność ponosi dzielnicowy KPP
w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał własną ocenę sytuacji.
żð NiewÅ‚aÅ›ciwe wypeÅ‚niania formularzy  Niebieska Karta-A naruszajÄ…cego dyspozycjÄ™
ż 2 Wytycznych nr 2 KGP z dnia 7 grudnia 2011 r.; odpowiedzialność ponosi 13 policjantów,
12/25
którzy jako przyczyny wskazywali m. in. przeoczenie oraz nierzetelne i niezgodne
z założeniami zastosowanie praktyk wypełniania formularza  Niebieska Karta-A .
żð Przekroczenia 7-dniowego terminu przekazania wypeÅ‚nionych formularzy  Niebieska Karta-A
do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, tj. naruszenie dyspozycji ż 7 ust. 1 cyt.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r.; odpowiedzialność ponoszą: Kierownik
Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał
niepowołanie przez Prezydenta Miasta Żyrardów zespołu interdyscyplinarnego oraz Kierownik
Posterunku Policji w Wiskitkach KPP w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał przyjęty
w jednostce obieg dokumentów.
żð NieprawidÅ‚owego okreÅ›lenia adresata wypeÅ‚nionych formularzy  Niebieska Karta-A
naruszającego dyspozycję ż 7 ust. 1 cyt. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011
r.; odpowiedzialność ponosi Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP
w Żyrardowie, który jako przyczynę wskazał złą interpretację ustaleń z naczelnikiem Wydziału
Prewencji KPP w Żyrardowie.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia:
üð Przeprowadzić analizÄ™ zawartych z poszczególnymi organami samorzÄ…du terytorialnego
porozumień, mającą na celu wprowadzenie rozwiązań, umożliwiających zapewnienie
właściwego poziomu realizacji zadań w ramach procedury  Niebieskiej Karty .
üð ZobowiÄ…zać policjantów realizujÄ…cych procedurÄ™  Niebieskiej Karty do rzetelnego
i właściwego wypełniania formularzy  Niebieska Karta-A oraz prowadzenia teczek
zagadnieniowych  Przemoc w rodzinie .
üð Spowodować, aby w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka,
w pracach grupy roboczej, oprócz dzielnicowego, uczestniczył policjant, realizujący zadania
z zakresu nieletnich i patologii.
üð ZobowiÄ…zać poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych KPP w Å»yrardowie do
terminowego przekazywania wypełnionych formularzy  Niebieska Karta-A do właściwych
zespołów interdyscyplinarnych.
üð W ramach zajęć doskonalenia zawodowego zapoznać caÅ‚y stan osobowy jednostki z przepisami
prawa, dotyczącymi przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
üð ZobowiÄ…zać poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych KPP w Å»yrardowie do
systematycznego sprawdzania sposobu wypełniania formularzy  Niebieska Karta-A przez
podległych funkcjonariuszy Policji.
Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował o realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
8. Sprawdzenie i ocena stopnia realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym po przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie prawidłowości
dokumentowania, przyjmowania i przekazywania broni palnej nie stanowiÄ…cej
własności Policji do fizycznego niszczenia (złomowania) oraz dokumentowania tej
czynności.
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: WydziaÅ‚ Gospodarki MateriaÅ‚owo  Technicznej
KWP z siedzibÄ… w Radomiu.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
vð Nie stwierdzono nieprawidÅ‚owoÅ›ci.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð Nie dotyczy.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia:
13/25
üð Nie formuÅ‚owano wniosków oraz zaleceÅ„.
KONTROLE
FINANSOWO  GOSPODARCZE
1. Wybrane zagadnienia dotyczÄ…ce funkcjonowania gospodarki transportowej.
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Przysusze.
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości:
vð Nie stwierdzono nieprawidÅ‚owoÅ›ci.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð Nie dotyczy.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień:
üð Omówić na najbliższej odprawie sÅ‚użbowej z pracownikami jednostki wskazane w projekcie
wystąpienia pokontrolnego uchybienia oraz ponownie zapoznać z wytycznymi Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji wynikającymi z pisma l. dz. T- 2935/11 z dnia 28.10.2011
r. oraz pisma l. dz. T-2974/09 z dnia 08.12.2009 r.; oraz wytycznymi Zastępcy Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji wynikającymi z pisma l.dz. T- 3204/10 z dnia 09.12.2010
r. w sprawie  Zasad realizacji zakupów paliwa za pośrednictwem kart FLOTA w Mazowieckiej
Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu i jednostkach jej podległych ;
üð Zobligować osoby prowadzÄ…ce sÅ‚użbowy sprzÄ™t transportowy w KPP w Przysusze do
przestrzegania zasady dokładności wpisów ilości tankowanego paliwa z dowodów wydania
PKN ORLEN do książek kontroli pracy sprzętu transportowego (ilości te powinny być
identyczne);
üð ZobowiÄ…zać osoby prowadzÄ…ce sÅ‚użbowy sprzÄ™t transportowy oraz osoby prowadzÄ…ce
gospodarkę transportową w KPP w Przysusze do przestrzegania zasady, że z dokładnością do
1 litra (1 dm3) rozliczać należy zużycie paliwa tylko na koniec danego okresu rozliczeniowego
 miesiąca, kwartału;
üð Egzekwować od osób rozliczajÄ…cych gospodarkÄ™ transportowÄ… w KPP w Przysusze stosowania
przy rozliczeniu kart kontroli pracy sprzętu transportowego prawidłowych wskaz
ników
średniego zużycia paliw płynnych;
üð Zobligować osoby prowadzÄ…ce sÅ‚użbowy sprzÄ™t transportowy do przestrzegania zasady
dokumentowania pracy silnika na biegu jałowym w książkach kontroli pracy sprzętu
transportowego (w tym używania pojazdu do działań operacyjnych);
üð ZobowiÄ…zać osoby prowadzÄ…ce gospodarkÄ™ transportowÄ… w KPP w Przysusze do przesyÅ‚ania
rozliczeń kwartalnych gospodarki mps do Wydziału Transportu KWP z siedzibą w Radomiu
w terminie do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału;
üð ZobowiÄ…zać sÅ‚użbÄ™ dyżurnÄ… jednostki oraz osoby prowadzÄ…ce sÅ‚użbowy sprzÄ™t transportowy
w KPP w Przysusze do sprawdzania terminu ważności badań technicznych w służbowym
sprzęcie transportowym każdorazowo przed pobraniem sprzętu do użytkowania.
Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
KONTROLE DORAy
NE
(nie zaplanowane w rocznym planie kontroli na 2012 rok)
1. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji
w Żyrardowie, w temacie:  Przestrzeganie czasu pobytu osób umieszczonych w PdOZ
lub doprowadzonych w celu wytrzez
wienia .
14/25
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Å»yrardowie.
Stwierdzone nieprawidłowości:
vð W 1 przypadku na 588 poddanych kontroli (co stanowi 0,17 %), przekroczony zostaÅ‚ czas
pobytu osoby umieszczonej w PdOZ, dot. ID  33762/12. PodstawÄ… prawnÄ… zatrzymania
wymienionego był art. 45 ż 1 kpow. Zatrzymanie nastąpiło w dniu 03.03.2012 roku o godz.
10.00. OsobÄ™ zatrzymanÄ… umieszczono w tym samym dniu w PdOZ o godz. 12.20. Zwolnienie
nastąpiło w dniu 06.03.2012 roku o godz. 09.55 (tj. po 71 godz. i 55 minutach od chwili
zatrzymania).
vð W 1 przypadku na 26 (co stanowi 3,85%), decyzja kierownika jednostki Policji dot.
umieszczenia w PdOZ w Żyrardowie i przekonwojowania do ZK osoby zatrzymanej, wydana
została po ustaniu przeszkody uniemożliwiającej doprowadzenie lub przyjęcie tymczasowo
aresztowanego albo skazanego do AŚ lub ZK (art. 253 ż 2 kkw), dot. ID  33225/12.
vð W 1 przypadku na 588 teczek poddanych kontroli (co stanowi 0,17 %), zaÅ‚ożenie podwójnej
dokumentacji; jedna osoba zatrzymana w PdOZ  dwie teczki, różne godziny przyjęcia
i zwolnienia z PdOZ, dot. ID  33864/12 i ID  17316/12.
vð W 6 przypadkach na 588 zapisów w książkach przebiegu sÅ‚użby w PdOZ (co stanowi 1,02%),
nie udokumentowanie faktu zwolnienia z pomieszczeń osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzez
wienia, dot. ID  17848/11, ID  23860/11, ID  26316/11,
ID  33971/12, ID  17888/11, ID  27279/11.
vð W 1 przypadku na 588 teczek poddanych kontroli (co stanowi 0,17 %), brak nakazu przyjÄ™cia,
dot. ID  26417/11.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð Nieskuteczny nadzór nad zadaniami, wykonywanymi przez policjantów peÅ‚niÄ…cych sÅ‚użbÄ™
w PdOZ KPP w Żyrardowie, ze strony asystenta Zespołu Ochrony. Nieskuteczny nadzór nad
zadaniami, wykonywanymi przez dyżurnych jednostki oraz policjantów Zespołu Ochrony,
pełniących służbę w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do
wytrzez
wienia ze strony naczelnika Wydziału Prewencji.
żð Nieprzestrzeganie przez dyżurnych jednostki oraz policjantów peÅ‚niÄ…cych sÅ‚użbÄ™ przy PdOZ
KPP w Żyrardowie: Zarządzenia nr 1061 Komendanta Głównego Policji z dnia 02 września
2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach przeznaczonych dla
osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzez
wienia ze zm., ZarzÄ…dzenia nr 323
Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie metodyki wykonywania
przez Policję czynności administracyjno  porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń
oraz ścigania ich sprawców.
żð SporzÄ…dzanie dokumentacji przez policjantów peÅ‚niÄ…cych sÅ‚użbÄ™ przy PdOZ KPP
w Żyrardowie, bez zachowania należytej staranności.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia:
üð W celu zapobieżenia w przyszÅ‚oÅ›ci powstania stwierdzonych nieprawidÅ‚owoÅ›ci i uchybieÅ„
niezbędnym jest objęcie przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie
szczególnym nadzorem kontrolowanej problematyki, jak też ponowne zapoznanie:
- Dyżurnych jednostki i policjantów pełniących służbę w PdOZ z Zarządzeniem 1061 KGP
z dnia 02.09.2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniach
przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzez
wienia.
- Wszystkich policjantów z Zarządzeniem nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26
marca 2008 roku w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno 
porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców,
a w szczególności z rozdziałem 15, w którym określone zostało postępowanie przyspieszone.
üð NiezbÄ™dnym jest wypracowanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Å»yrardowie
sposobu podejmowania decyzji (o której mowa w art. 223 d kkw), o umieszczeniu tymczasowo
15/25
aresztowanego lub skazanego w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych na czas
trwania przeszkody uniemożliwiającej konwojowanie, przed upływem czasu na jaki osoba
została zatrzymana.
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie poinformował o realizacji
wszystkich wniosków i zaleceń pokontrolnych.
2. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji
w Makowie Mazowieckim, w temacie  Efektywność prowadzonych form pracy
operacyjnej oraz skuteczność stosowanych metod i środków pracy operacyjnej, a także
ocena stopnia i poziomu prowadzonej współpracy z osobowymi środkami pracy
operacyjnej .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP Maków Mazowiecka.
Z uwagi na niejawny charakter dokumentacji z kontroli odstÄ…piono od opisu
nieprawidłowości (błędów, uchybień), przyczyn ich powstania oraz sformułowanych wniosków.
3. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Wydziale Inwestycji
i Remontów KWP z siedzibą w Radomiu, w temacie:  Sprawdzenie i ocena
poprawności realizacji wytypowanych zamierzeń inwestycyjno-remontowych
w kontekście zawartych umów i wybranych elementów wynikających z przepisów Prawa
Budowlanego .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: WydziaÅ‚ Inwestycji i Remontów KWP z siedzibÄ…
w Radomiu.
Stwierdzone nieprawidłowości:
vð Nie stwierdzono nieprawidÅ‚owoÅ›ci.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð Nie dotyczy.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień:
üð ZobowiÄ…zać pracowników dokonujÄ…cych odbiorów koÅ„cowych dokumentacji i robót
budowlanych do skrupulatnego sporządzania dokumentów zgodnie z warunkami wynikającymi
z umów zawartych z wykonawcami.
üð Wyegzekwować od pracowników sporzÄ…dzenie w formie pisemnej informacji z przebiegu
odbytego nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzonych prac remontowych w obiektach
KWP z siedzibą w Radomiu, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń i poleceń wydanych
wykonawcy prac.
Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
4. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji
w Garwolinie, w temacie:  Sprawdzenie wybranych informacji zawartych
w korespondencji posła na Sejm RP z dn. 24.05.12 r. w zakresie działalności KPP
w Garwolinie .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Garwolinie.
Stwierdzone nieprawidłowości:
16/25
vð W zakresie dokumentowania przebiegu sÅ‚użby przez policjantów peÅ‚niÄ…cych sÅ‚użbÄ™ na
stanowisku kierowania, w szczególności polegające na braku danych funkcjonariuszy
obsługujących zdarzenie, niewpisywaniu dyspozycji, zamazywaniu w Rejestrze Interwencji
danych, niedokumentowaniu poszczególnych interwencji (zdarzeń).
vð Nieczytelne dokumentowanie w notatnikach sÅ‚użbowych sÅ‚użb.
vð W zakresie uregulowaÅ„ decyzji nr 40/2005 r. Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie
z dnia 16.05.2005 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów w Komendzie Powiatowej
Policji w Garwolinie oraz wprowadzenia godzin rozpoczęcia i zakończenia służby w Komendzie
Powiatowej Policji w Garwolinie.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð Policjanci peÅ‚niÄ…cy sÅ‚użbÄ™ na stanowisku kierowania.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia:
üð ZobowiÄ…zać osoby dokonujÄ…ce rozliczenia policjantów ze sÅ‚użby do sprawdzania sposobu
dokumentowania przebiegu służby.
üð ZobowiÄ…zać naczelnika WydziaÅ‚u Prewencji KPP w Garwolinie do objÄ™cia szczególnym
nadzorem sposobu dokumentowania przebiegu służby przez policjantów pełniących służbę na
stanowisku kierowania, w tym zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność oraz kompletność
wprowadzanych do aplikacji System Wsparcia Dowodzenia i EKSD danych.
Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
5. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji
w Gostyninie, w temacie:  Sprawdzenie faktycznego i statystycznego sposobu
zakończenia postępowań przygotowawczych w 2012 roku w Komendzie Powiatowej
Policji w Gostyninie oraz zasadności wykorzystania oznakowanych pojazdów
służbowych .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Gostyninie.
Stwierdzone nieprawidłowości:
vð W 30 przypadkach niezgodne z poleceniami Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji udokumentowanie wyjazdów pojazdami służbowymi w Książkach kontroli pracy
sprzętu transportowego (agregatu).
vð NiewÅ‚aÅ›ciwie sprawowany nadzór nad eksploatacjÄ… pojazdów sÅ‚uzbowych oraz rozliczaniem
książek kontroli pracy pojazdów w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð Niestosowanie siÄ™ przez dwóch policjantów, kierujÄ…cych pojazdami sÅ‚użbowymi w Komendzie
Powiatowej Policji w Gostyninie, do poleceń Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji dotyczących prawidłowego wypełniania kolumny nr 2 w książce kontroli pracy pojazdu.
żð Brak należytej starannoÅ›ci podczas wypeÅ‚niania książki kontroli pracy pojazdu w Komendzie
Powiatowej Policji w Gostyninie przez kierujÄ…cego policjanta.
żð Nieskuteczny nadzór nad prawidÅ‚owÄ… eksploatacjÄ… pojazdów sÅ‚użbowych oraz rozliczaniem
książek kontroli pracy pojazdów w Komendzie Powiatowej Policji w Gostyninie, który ma być
realizowany na podstawie pkt II ust. 1 Zakresu czynności dla pracownika służby cywilnej przez
referenta Zespołu Finansów, Zaopatrzenia i Transportu.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia:
üð Wytknąć wskazanym policjantom niestosowanie siÄ™ do poleceÅ„ Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji.
17/25
üð ZobowiÄ…zać jednego z policjantów do starannego dokumentowania faktu korzystania
z pojazdu służbowego w Książce kontroli pracy sprzętu transportowego (agregatu).
üð Zwrócić uwagÄ™ na nieskutecznÄ… formÄ™ nadzoru nad prawidÅ‚owÄ… eksploatacjÄ… pojazdów
służbowych oraz rozliczaniem książek kontroli pracy pojazdów w Komendzie Powiatowej
Policji w Gostyninie i jednocześnie rozważyć zmianę zadań wynikających z pkt II ust.
1 Zakresu czynności dla pracownika służby cywilnej referenta Zespołu Finansów, Zaopatrzenia
i Transportu.
üð W oparciu o Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie z dnia 17 wrzeÅ›nia 2010
r. z póz
n. zmianami oraz Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z 1993 r., wdrożyć
właściwe mechanizmy sprawowania nadzoru nad podległymi pracownikami i policjantami
w celu przestrzegania przyjętych zasad korzystania z pojazdów służbowych.
Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
6. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Miejskiej Policji
w Płocku, w temacie:  Sprawdzenie informacji o nieprawidłowościach, związanych
z przekazywaniem i rejestrowaniem meldunków informacyjnych w Komendzie Miejskiej
Policji w PÅ‚ocku .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w PÅ‚ocku.
W dniu 31.12.2012 r. sporządzono sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, które w dniu
02.01.2013 r. przesłano kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
Stwierdzone nieprawidłowości:
vð SporzÄ…dzanie meldunków informacyjnych w okresie powyżej 7 dni, od momentu uzyskania
informacji.
vð Nieterminowa rejestracja meldunków informacyjnych w SMI  30 dni od daty sporzÄ…dzenia
meldunku.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia:
üð Na podstawie dokonanych ustaleÅ„, majÄ…c na uwadze przyjÄ™te na potrzeby przedmiotowej
kontroli kryteria oceny, kontrolowane zagadnienie oceniono negatywnie.
üð Przeprowadzone czynnoÅ›ci kontrolne wykazaÅ‚y, że stwierdzone nieprawidÅ‚owoÅ›ci miaÅ‚y istotny
wpływ na jakość realizowanych zagadnień.
üð W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidÅ‚owoÅ›ci i uchybieÅ„ oraz zapobieżenia im
w przyszłości Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji polecił kierownikowi podmiotu
kontrolowanego:
1. Zobligować kierowników jednostek/komórek organizacyjnych KMP w Płocku do
przestrzegania zapisów:
- Zarządzenia Nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie
szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria
tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych,
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków
bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji zmienionego Zarządzeniem Nr 132
Komendanta Głównego Policji z dnia 05 paz
dziernika 2012 roku;
- Decyzji Nr 41/2011 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 21 lutego
2011 roku wprowadzającą do użytku służbowego Instrukcję w sprawie obiegu dokumentacji
jawnej w KWP zs. w Radomiu oraz jednostkach podległych ze zm.;
- wydanej przez Komendanta Miejskiego Policji w PÅ‚ocku Decyzji Nr 63/11 z dnia 17 czerwca
2011 roku w sprawie symboli literowych w komórkach organizacyjnych KMP w Płocku.
18/25
2. Wyegzekwować od kierowników jednostek/komórek organizacyjnych KMP w Płocku
realizację poleceń I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, zawartych w piśmie
PPc  AI  1864/12 z dnia 20 listopada 2012 roku.
3. Zobowiązać Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu do
konstruktywnego i bieżącego sprawowania przez niego nadzoru nad nieetatowym Zespołem
Informatyki KMP w PÅ‚ocku.
4. Rozważyć zmiany organizacyjne w wymienionym Zespole, których efektem byłoby
zapewnienie systematyczności realizacji zadań, przydzielonych pracownikom.
5. Wyegzekwować zmianę w karcie opisu pracy na stanowisku Naczelnika Wydziału do Walki
z Przestępczością Przeciwko Mieniu, w postaci określenia zadań nadzorczych nad
kontrolowanÄ… problematykÄ….
6. Wszcząć postępowanie dyscyplinarne, przeciwko Naczelnikowi Wydziału do Walki
z Przestępczością Przeciwko Mieniu za brak nadzoru nad realizacją zadań przez nieetatowy
Zespół Informatyki, w zakresie dotyczącym tematu kontroli, co doprowadziło do powstania
nieprawidłowości.
7. Wszcząć postępowanie wyjaśniające, koordynatorowi nieetatowego Zespołu Informatyki, za
sposób organizacji pracy nieetatowego Zespołu Informatyki i realizacji przez niego zadań,
który doprowadził do powstania wykazanych nieprawidłowości.
8. Ukierunkować czynności nadzorcze na kontrolowaną problematykę.
üð Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji poleciÅ‚ Naczelnikowi WydziaÅ‚u Kadr i Szkolenia
KWP z siedzibą w Radomiu wszcząć postępowanie dyscyplinarne, przeciwko I Zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji w Płocku, za brak nadzoru nad prawidłową realizacją zadań
służbowych, związanych z przekazywaniemi rejestrowaniem meldunków informacyjnych.
7. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji
w Kozienicach, w temacie:  Sprawdzenie informacji w zakresie naruszeń przepisów
prawa w KPP w Kozienicach, o których mowa w anonimowym piśmie z dnia 02.10.2012
r. .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Kozienicach.
Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych.
8. Kontrola przeprowadzona w trybie uproszczonym w Komendzie Powiatowej Policji
w Białobrzegach, w temacie:  Poprawność i rzetelność rozliczania pojazdów
służbowych ze zużytego paliwa w kontekście prowadzonej sprawozdawczości .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w BiaÅ‚obrzegach.
Stwierdzone nieprawidłowości:
vð Nie stwierdzono nieprawidÅ‚owoÅ›ci.
Przyczyny ich powstawania oraz osoby za nie odpowiedzialne:
żð Nie dotyczy.
Sformułowane wnioski oraz zalecenia w zakresie stwierdzonych uchybień:
üð Zagadnienia dotyczÄ…ce kontrolowanej tematyki realizowane byÅ‚y w sposób prawidÅ‚owy,
a stwierdzone uchybienia nie miały istotnego wpływu na jakość badanych zagadnień, niemniej
jednak zasadnym byłoby zobligować wskazanego pracownika do skrupulatnego sporządzania
i prowadzenia dokumentacji zwiÄ…zanej z gospodarkÄ… paliwowÄ….
üð Rozliczenia pojazdów sÅ‚użbowych ze zużytego paliwa w kontekÅ›cie prowadzonej
sprawozdawczości w Komendzie Powiatowej Policji w Białobrzegach realizowano prawidłowo
z zachowaniem obowiązujących standardów w tym zakresie.
19/25
Kierownik kontrolowanego podmiotu poinformował o realizacji wniosków i zaleceń
pokontrolnych.
A
ącznie w 2012 r. Wydział Kontroli prowadził 8 (osiem) kontroli, które nie były
zaplanowane w rocznym planie kontroli na 2012 r. Siedem (7) z tych kontroli prowadzono
w trybie uproszczonym, jedna (1) prowadzona była w trybie zwykłym.
Na dzień 31.12.2013 r. sporządzania niniejszego dokumentu formalnie nie zakończono
jeszcze trzech kontroli, które nie były ujęte w planie kontroli na 2012 rok, z czego w przypadku
dwóch kontroli przesłano już kierownikowi podmiotu kontrolowanego sprawozdanie z kontroli,
natomiast w przypadku jednej kontroli planowane były jeszcze czynności kontrolne w podmiocie
kontrolowanym.
XII. Liczba niezrealizowanych kontroli w roku sprawozdawczym (ż 51 ust. 3 pkt 8 Decyzji
nr 65 MSW).
Do realizacji w 2012 roku zaplanowano 24 kontrole problemowe, którymi objęto łącznie
25 podmiotów.
Pięć (5) kontroli zaplanowanych do realizacji w rocznym planie kontroli na 2012 rok, nie
zostało zakończonych na dzień 31.12.2012 r
1. Kontrola problemowa w temacie  Zasady wynagradzania pracowników korpusu służby
cywilnej zatrudnionych w KWP z siedzibą w Radomiu w kontekście wartościowania
stanowisk pracy .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: WydziaÅ‚ Finansów KWP z siedzibÄ… w Radomiu,
Wydział Kadr i Szkolenia w KWP z siedzibą w Radomiu.
Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych w podmiocie
kontrolowanym.
2. Kontrola problemowa w temacie  Sprawdzenie i ocena stopnia realizacji zaleceń
zawartych w pkt 4 i 13 wystÄ…pienia pokontrolnego po przeprowadzonej kontroli
problemowej w KMP Płock w zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej
i realizacja zadań związanych z tą problematyką .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w PÅ‚ocku.
Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych.
3. Kontrola problemowa w temacie  Wykorzystanie dostępnych metod pracy operacyjnej
w prowadzonych formach pracy operacyjnej dotyczących zwalczania przestępczości
gospodarczej .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w Garwolinie.
Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych.
4. Kontrola problemowa w temacie  Przyjmowanie, rozpatrywania i załatwianie skarg
i wniosków .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KPP w PuÅ‚tusku.
Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych.
20/25
5. Kontrola problemowa w temacie  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych KMP
w Radomiu  zasady korzystania i przyznawania świadczeń pracownikom Komendy
Miejskiej Policji w Radomiu .
Øð Skontrolowane komórki/jednostki: KMP w Radomiu.
Na dzień 31.12.2012 r. nie zakończono czynności kontrolnych.
XIII. Liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych i zawiadomień o popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia skierowanych do organów powołanych do ich ścigania
oraz liczba skierowanych zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
(ż 51 ust. 3 pkt 5 Decyzji nr 65 MSW).
W wyniku przeprowadzonych w 2012 roku kontroli, zgodnie z wnioskami zespołów
kontrolnych:
- Wnioskowano o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do trzech
(3) funkcjonariuszy Policji (2 po przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym
w KMP w Płocku w temacie  Sprawdzenie informacji o nieprawidłowościach związanych
z przekazywaniem i rejestrowaniem meldunków informacyjnych w Komendzie Miejskiej
Policji w Płocku oraz 1 po przeprowadzonej kontroli w trybie zwykłym w KPP w Grójcu
w temacie:  Zasadność wydatkowania środków funduszu operacyjnego przez dysponenta
II stopnia oraz poprawności prowadzenia dokumentacji pod względem formalno 
rachunkowym ). Ponadto po przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w KMP
w Płocku w temacie  Sprawdzenie informacji o nieprawidłowościach związanych
z przekazywaniem i rejestrowaniem meldunków informacyjnych w Komendzie Miejskiej
Policji w Płocku wnioskowano o wszczęcie postępowania wyjaśniającego jednemu
(1) pracownikowi.
- Nie kierowano zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia do organów
powołanych do ich ścigania.
- Nie kierowano zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
XIV. Uzyskane efekty z kontroli (poprawa efektywności funkcjonowania kontrolowanego
podmiotu, oszczędności finansowe, usprawnienie procedur, postulaty dotyczące
zmiany przepisów prawnych).
W toku prowadzonych kontroli skierowano następujące postulaty dotyczące zmiany
przepisów prawnych:
vð Zmiana w podstawie prawnej zaÅ‚Ä…cznika nr 10 Decyzji nr 103/11 Komendanta Miejskiego
Policji w Płocku z dnia 09 września 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów (& ).
vð Zlecenie wykonania zmian w Regulaminie Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
w zakresie usytuowania i nadzoru sprawowanego przez kierownika jednostki w zakresie
ochrony przeciwpożarowej jednostki, zgodnie z ż 2 ust. 3 i ż 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 648
Komendanta Głównego Policji.
vð Wydanie nowego aktu kierowania Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie
w postaci decyzji w sprawie wprowadzania rozkładu czasu służby policjantów
w Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie oraz wprowadzenia godzin rozpoczęcia
i zakończenia służby Komendzie Powiatowej Policji w Garwolinie.
Ponadto w wyniku przeprowadzonych kontroli usprawniono procedury i poprawiono
efektywność funkcjonowania kontrolowanych podmiotów, tj.:
żð W KPP w Å»yrardowie osiÄ…gniÄ™to wÅ‚aÅ›ciwy poziom realizacji procedury  Niebieskiej
Karty , w zakresie realizowanym przez policjantów tej jednostki. Przeprowadzono
spotkanie mające na celu zapewnienie właściwej realizacji zadań w ramach procedury
21/25
 Niebieskiej Karty pomiędzy uczestniczącymi w procedurze organami i instytucjami, na
którym wypracowano formy i metody współpracy pomiędzy podmiotami poza policyjnymi
uczestniczÄ…cymi w realizacji procedury oraz PolicjÄ….
żð W KPP w Przysusze osiÄ…gniÄ™to znacznÄ… poprawÄ™ w zakresie czytelnoÅ›ci i rzetelnoÅ›ci
wypełnienia przez kierujących książek kontroli pracy sprzętu transportowego,
prawidłowego stosowania wskaz
ników średniego zużycia paliw płynnych dla
poszczególnych rodzajów pojazdów samochodowych określonych Decyzją nr 297/2012
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 16 listopada 2012 r., jak
również terminowości przesyłania rozliczeń kwartalnych z gospodarki materiałami
pędnymi i smarami.
Kierownicy komórek organizacyjnych, w których realizowana był kontrola w temacie
 Zasadność wydatkowania środków funduszu operacyjnego dysponentów II stopnia oraz
poprawności prowadzenia dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym za 2011
r., poinformowali pisemnie o poprawie realizacji zadań i obowiązków wynikających z wniosków
i zaleceń kontroli.
XV. Przykłady realizacji zadań przez podmiot kontrolowany, które mogą być
wykorzystane w celu usprawnienia działań i nadzoru także w podmiotach innych niż
podmiot kontrolowany (ż 51 ust. 3 pkt 6 Decyzji nr 65 MSW).
W każdym roku Wydział Kontroli realizuje kontrole w zakresie zasadności wydatkowania
funduszu operacyjnego przez dysponentów II stopnia oraz poprawności prowadzenia
dokumentacji. W 2012 roku kontrolÄ™ przedmiotowego zagadnienia przeprowadzono
w 10 jednostkach organizacyjnych podległych KWP z siedzibą w Radomiu. Wyniki tych
czynności pozwalają na stwierdzenie, że zagadnienia poddane badaniu są realizowane na dobrym
lub bardzo dobrym poziomie. Potwierdzeniem tego może być brak nieprawidłowości i uchybień
w ramach kontroli realizowanych w Komendach Powiatowych Policji w Przasnyszu
i w Gostyninie. W stosunku do wymienionych jednostek nie formułowano zaleceń pokontrolnych
i otrzymały one wysokie oceny końcowe.
Przykładem właściwej realizacji zadań przez podmiot kontrolowany może być również
kontrola prowadzona w trybie uproszczonym w KPP w Białobrzegach w temacie  Poprawność
i rzetelność rozliczania pojazdów służbowych ze zużytego paliwa w kontekście prowadzonej
sprawozdawczości . Przeprowadzona kontrola wykazała, że książki kontroli sprzętu
transportowego w KPP w Białobrzegach wypełniano prawidłowo. Ilości zatankowanego paliwa
wykazane w kartach pracy sprzętu transportowego były zgodne z dokumentami rozliczeniowymi
PKN ORLEN. Natomiast stwierdzone pomyłki zostały poprawione w trakcie trwania czynności
kontrolnych. Rejestrowanie przyjętego i zużytego paliwa w urządzeniach ewidencyjnych było
dokonywane w sposób prawidłowy i rzetelny. Miesięczne sprawozdania dotyczące ilości
zatankowanego i zużytego paliwa były sporządzane poprawnie. Stwierdzone pomyłki, odnoszące
się do niewłaściwego przeniesienia danych liczbowych do zestawień miesięcznych, nie
powodowały następstw w odniesieniu do sprawozdań kwartalnych. Zespół kontrolny przedstawił
wnioski, z których wynika, iż zagadnienia dotyczące kontrolowanej tematyki realizowane były
w sposób prawidłowy, a stwierdzone uchybienia nie miały istotnego wpływu na jakość badanych
zagadnień, a rozliczenia pojazdów służbowych ze zużytego paliwa w kontekście prowadzonej
sprawozdawczości w KPP w Białobrzegach realizowano prawidłowo z zachowaniem
obowiązujących standardów w tym zakresie. Zespół kontrolny ocenił działalność kontrolowanego
podmiotu pozytywnie.
XVI. Potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej oraz stan ich realizacji (ile szkoleń się
odbyło, kto szkolił, z jakiej problematyki, liczba przeszkolonych osób).
22/25
Diagnozowanie celów i potrzeb szkoleniowych w Wydziale Kontroli jest procesem
ciągłym, opartym na stałym kontakcie kierownictwa Wydziału z policjantami i pracownikami oraz
bieżącej analizie sposobu realizacji zadań, jakości sporządzanej dokumentacji oraz wniosków
i uwag zawartych w kwestionariuszach ewaluacyjnych. Ponadto po otrzymaniu oferty
szkoleniowej przeprowadzana jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych wśród wszystkich
funkcjonariuszy i pracowników Policji Wydziału Kontroli.
W maju 2012 r. zgodnie z poleceniem Naczelnika Wydziału Kontroli zwrócono się do
funkcjonariuszy i pracowników Policji Wydziału Kontroli za pośrednictwem poczty elektronicznej
z prośbą o przekazanie propozycji tematów szkoleń, które mogłyby zostać wykorzystane
w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.
Zdiagnozowano następujące potrzeby szkoleniowe kadry kontrolerskiej:
1) Czynniki ryzyka.
2) Analiza przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji w 2011
roku.
3) Wydarzenia nadzwyczajne na terenie garnizonu mazowieckiego w 2012 roku.
4) Informacje z prowadzonych kontroli niezbędne do celów statystycznych, w tym karta
rejestrowa.
5) Zasady etyki członka korpusu służby cywilnej.
6) Zasady etyki zawodowej policjanta.
W 2012 r. zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia ze wskazanych powyżej potrzeb
szkoleniowych.
Realizując dyspozycję zawartą w ppkt 2.3. działu V Standardów kontroli w administracji
rzÄ…dowej z dnia 10 lutego 2012 r. w Wydziale Kontroli opracowano  Program rozwoju
zawodowego kontrolerów Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu (dokument z dnia
29.05.2012 r., l. dz. KN-3983/2012). W Programie opisano obszary wiedzy do rozwijania oraz
formy i metody ich rozwoju. Integralną częścią Programu są corocznie sporządzane plany
instruktaży/szkoleń w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy
i pracowników Wydziału Kontroli KWP z siedzibą w Radomiu. Zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w Standardach opracowując plany uwzględnia się obszary wiedzy do rozwijania oraz
roczny, minimalny wymiar szkoleń, tj. 40 godzin szkoleniowych.
W 2012 r. zrealizowano przedsięwzięcia szkoleniowe opisane w  Planie instruktaży
w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału
Kontroli KWP z siedzibÄ… w Radomiu w 2012 roku z dnia 18.05.2012 r. (l. dz. KN-3751/12),
a także wynikające z bieżących potrzeb Wydziału. Poniżej, w tabeli przedstawiono zakres
tematyczny niektórych szkoleń/instruktaży.
Data i problematyka szkolenia
31.01.2012 r.  instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (35 osób), omówiono
m. in.:
- Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej  część I;
- Czynniki ryzyka mające wpływ na działalność jednostki kontrolowanej;
- Ocenę skontrolowanych jednostek z uwzględnieniem mierników wynikających z przyjętych kryteriów
kontroli.
09.02.2012 r.  Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (33 osoby), omówiono
m. in.:
- UstawÄ™ z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej  część II.
25.05.2012 r.  Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (32 osoby), omówiono
m. in.:
- Wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego. Podstawy prawne;
- Standardy kontroli w administracji rzÄ…dowej;
- Oceny w kontroli  skala ocen;
- TajemnicÄ™ prawnie chronione.
04.07.2012 r.  Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (30 osób), omówiono
m. in.:
23/25
- Czynniki ryzyka;
- Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych;
- Kontrolę w resorcie spraw wewnętrznych  analiza porównawcza aktów prawnych;
- Wydarzenia nadzwyczajne na terenie garnizonu mazowieckiego w 2012 r.;
- Informacje z prowadzonych kontroli niezbędne do celów statystycznych, w tym karta rejestrowa.
14.09.2012 r.  Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (26 osób), omówiono
m. in.:
- Analizę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji w 2011 r.;
- Zasady etyki członka korpusu służby cywilnej;
- Zasady etyki zawodowej policjanta;
- Komunikację i współpracę w zespole (wykład i ćwiczenia).
18.10.2012 r.  Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (29 osób), omówiono
m. in.:
- Policyjne zabezpieczenie masowych imprez sportowych;
- Podstawowe zasady obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel i możliwości jego praktycznego
wykorzystania w pracy biurowej;
- Zjawisko korupcji i alkoholizmu w Policji. Identyfikacja mechanizmów korupcjogennych w Policji;
- Interwencje kryzysowe;
- Współpracę w grupie;
- Zasady postępowania z osobami zatrzymanymi, doprowadzanymi i konwojowanymi w kontekście
zapobiegania wydarzeniom nadzwyczajnym.
- Obsługę wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów (ćwiczenia w grupach).
22.11.2012 r.  Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (27 osób), omówiono
m. in.:
- UstawÄ™ z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzÄ…dowej, wybrane zagadnienia (kryteria
kontroli, ryzyko);
- Prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników nieobjętych mnożnikowym
systemem wynagrodzeń;
- Radzenie sobie ze stresem w trudnych sytuacjach, szczególnie podczas realizacji czynności
kontrolnych przez kontrolerów Wydziału Kontroli w podległych jednostkach Policji (wykład +
ćwiczenia);
- Podstawowe pojęcia dot. korupcji i jej formy w ujęciu prawnym. Identyfikacja mechanizmów
korupcjogennych w Policji.
- Obsługę wydarzeń nadzwyczajnych (ćwiczenia w grupach).
06.12.2012 r.  Instruktaż dla funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kontroli (35 osób), omówiono
m.in.:
- Akta kontroli;
- Model osobowości kontrolera.
Profesjonalne szkolenia kadry pionu kontroli są potrzebą najpilniejszą, szczególnie
w świetle zmian organizacyjnych w Wydziale Kontroli, w wyniku których pracę w Wydziale
podjęli pracownicy Policji oraz policjanci, którzy pomimo posiadanej wiedzy i doświadczenia
zawodowego nie prowadzili kontroli. Proces ich doskonalenia zawodowego będzie efektywny
w przypadku możliwości skorzystania przez nich z systemowego szkolenia, które nie jest możliwe
na poziomie lokalnym. Niezbędnym jest bowiem systematyczne kierowanie policjantów
i pracowników pionu kontroli (także kandydatów do pracy w pionie kontroli) na kursy i studia
w zakresie metodyki kontroli (także audytu) oraz wprowadzenie tej tematyki do ogólnopolskiego
systemu szkolenia Policji.
XVII. Umiejscowienie w strukturze organizacyjnej urzędu, komórki odpowiedzialnej za
koordynację zadań z zakresu kontroli zarządczej.
W KWP z siedzibą w Radomiu komórką odpowiedzialną za koordynację zadań z zakresu
kontroli zarządczej jest Wydział Komunikacji Społecznej. Wydział służbowo podlega
bezpośrednio Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.
24/25
 Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2012 Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu zostało opracowane w oparciu o przepis ż 51 Decyzji nr 65 MSW oraz w oparciu o wytyczne
Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawarte w piśmie z dnia 20 listopada
2012 r., nr l. dz. DKSiW-O-0333-34-1/2012.
 Sprawozdanie z działalności kontrolnej w roku 2012 Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Radomiu sporządzono w oparciu o dane dostępne na dzień 31.12.2012 r.
25/25