Instrukcja 7 - Zrealizowanie zamówienia zakupu (PZ)

Wybrać opcję w menu Zamówienia zakupów => Dostawy/Faktury => Wprowadzanie noty dostawy.

Rysunek 1. Menu wprowadzania noty dostawy (PZ) w zamówieniach zakupu.

 

W polu 1 ekranu pokazanego na rysunku 2 należy wpisać pożądany numer zamówienia zakupu lub wybrać go stosując predefiniowane filtry.

Rysunek 2. Ekran wyboru zamówienia zakupu dla wprowadzanej noty dostawy (PZ).

Po wybraniu zamówienia zakupu (pole 1) należy wpisać numer noty przyjęcia towaru (pole 2) lub zaakceptować numer nadany z licznika. W polu 3 musi zostać wpisana data dostawy towaru. Z pola 4 wychodzimy wciskając ENTER. Podstawowe dane dotyczące wybranego zamówienia zakupu zostają wyświetlone w obszarze 5 ekranu pokazanego na rysunku 3.

Rysunek 3. Ekran wyboru zamówienia zakupu dla wprowadzanej noty dostawy (PZ) z wyświetlonymi szczegółami wybranego zamówienia zakupu.

W celu rozpoczęcia przyjmowania towaru na magazyn należy wpisać "+" w polu 1 (Rysunek3) lub numer linii, dla której wprowadzana jest dostawa.

Rysunek 4. Ekran wprowadzania noty dostawy (PZ) dla linii zamówienia zakupu.

 

Pojawi się wówczas okno przyjmowania towarów na magazyn. W polu 1 wpisujemy dostarczoną ilość. Pozostałe wartości pozostawiamy domyślne.

Rysunek 5. Wprowadzanie partii materiału na magazyn.

W dwóch kolejnych ekranach danych partii (nie umieszczonych w niniejszej instrukcji) pozostawić domyślne dane.

 

Po dokonaniu dostawy, podstawowe informacje o dostarczonych partiach zostają wyświetlone na poniższym formularzu.

Rysunek 6. Ekran przyjętych partii.

Każdą kolejną linię zamówienia zakupu dostarczamy w sposób opisany powyżej.

Z funkcji Wprowadzania noty dostawy należy wyjść ESC. 

2

3

3

2

1

5

1

4

1

1

---