FERRO S.A.

Załącznik Nr 2 do Księgi SZJ, wydanie IV 30.04.2009 r.

Matryca dokumentów systemu zarządzania jakością strona 1/3

1. Symbol X oznacza obowiązywanie dokumentu w danej komórce organizacyjnej.

2. Pełnomocnik ds. SZJ (PJ) utrzymuje wzorcowy komplet dokumentów SZJ w postaci wydruku i wprowadza jego treść do sieci komputerowej FERRO S.A.
   Dla pozostałych komórek organizacyjnych dokumenty SZJ są dostępne w postaci plików w wewnętrznej sieci komputerowej.

Nr

Wyd.

Tytuł

Obowiązuje:

PJ

PP

DF

FA

FD

FI

FF

FK

FB

DO

OL

OT

OM

DH

DK

PHM

RKS

PH

HA

HB

DE

EE

DA

DM

MM

KJ.FERRO.01

IV

Księga Jakości

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.04.2009

-

Polityka Jakości

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01.01.2009

-

Schemat organizacyjny

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P.4.2.3-1

III

Nadzór nad dokumentami

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P.4.2.4-1

III

Nadzór nad zapisami

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P.8.2.2-1

III

Audit wewnętrzny

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P.8.3.0-1

VI

Nadzór nad wyrobem niezgodnym- reklamacje, serwis-własność klienta

X

X

X

X

X

X

X

P.8.5.2-1

III

Działania korygujące i zapobiegawcze

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PP.5.5.3-1

II

Komunikacja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PP.5.6.0-1

II

Przegląd zarządzania

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PP.6.2.2-1

II

Kompetencje, świadomość i szkolenie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PP.6.2.2-2

II

Przyjęcie i wprowadzenie nowego pracownika z zewnątrz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PP.6.2.2-3

II

Tworzenie listy płac

X

X

X

X

X

X

PP.6.2.2-4

II

Tworzenie i wysyłka przelewów-kraj

X

X

X

X

PP.6.2.2-5

II

Tworzenie i wysyłka przelewów-zagranica

X

X

X

X

FERRO S.A.

Załącznik Nr 2 do Księgi SZJ, wydanie IV 30.04.2009 r.

Matryca dokumentów systemu zarządzania jakością strona 2/3

Nr

Wyd.

Tytuł

Obowiązuje:

PJ

PP

DF

FA

FD

FI

FF

FK

FB

DO

OL

OT

OM

DH

DK

PHM

RKS

PH

HA

HB

DE

EE

DA

DM

MM

PP.6.3.0-1

II

Nadzór nad infrastrukturą

X

X

X

X

PP.6.4.0-1

II

Nadzorowanie środowiska pracy

X

X

X

PP.7.2.0-1

IV

Zapytanie ofertowe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PP.7.2.0-2

IV

Umowy i zamówienia

X

X

X

X

X

X

X

PP.7.2.0-3

V

Wprowadzanie nowych produktów do oferty

X

PP.7.4.0-1

III

Zakupy

X

X

X

X

X

X

X

PP.7.4.0-2

III

Gospodarka magazynowa

X

X

X

X

PP.7.5.0-1

II

Planowanie i sprzedaż wyrobów i towarów

X

X

X

X

X

X

X

X

PP.7.5.0-2

III

Handel z sieciami marketów

X

X

X

X

X

X

X

PP.7.6.0-1

II

Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów

X

X

PP.8.2.1-1

II

Ocena zadowolenia klienta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PP.8.2.4-1

II

Monitorowanie i pomiary wyrobów

X

X

X

FERRO S.A.

Załącznik Nr 2 do Księgi SZJ, wydanie IV 30.04.2009 r.

Matryca dokumentów systemu zarządzania jakością strona 3/3

Nr

Wyd.

Tytuł

Obowiązuje:

PJ

PP

DF

FA

FD

FI

FF

FK

FB

DO

OL

OT

OM

DH

DK

PHM

RKS

PH

HA

HB

DE

EE

DA

DM

MM

ZI.7.4.0-1

VI

Proces kontroli odbiorczej towaru

X

X

X

X

X

ZI.7.5.0-1

II

Składowanie, pakowanie, zabezpieczanie i zał. towarów

X

X

X

X

X

X

X

01.06.2007

-

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji FERRO S.A.

X

---