proces audytowania, Uczelnia, Zarządzanie przedsiębiorstwem według jakościowych standardów światowych


21. marca - Zarządzanie przedsiębiorstwem według światowych standardów jakościowych

TEMAT: PROCESY AUDITOWANIA

  1. Po co nam audit.

Jest sześć podstawowych elementów dla procesu zarządzania:

- proces nadzoru nad dokumentacją

- proces zapisu (zarządzanie zapisami- w jaki sposób należy dokonywać zapisów w poszczególnych procesach)

- proces auditów wewnętrznych

- działania korygujące ( po każdym audicie wewnętrznym lub po auditach korygujących_

-

- działania w postępowaniu z wyrobem niezgodnym

3 podstawowe normy - system zarządzania jakością ISO 9001:2008 ; system zarządzania środowiskiem ISO 14001 ; system Zarządzania bezpieczeństwem Iso 18001

Cel : weryfikacja zgodności systemu zarządzania - wszystkiego co wdrożyliśmy w organizacji. Musi być przeprowadzony , wyszukuje i lokalizuje słabe punkty systemu by móc korygować je, przyczyny występowania niezgodności - system szuka przyczyn występowania niezgodności, bo np. źle opisuje , lub zmęczenie pracowników, czy może maszyny lub urządzenia sprawiają że proces jest nie prawidłowo realizowany. Podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych - by w przyszłości nie powstały takie elementy. Tworzenie podstaw do oceny skuteczności danego systemu - by dany proces był udoskonalony i by system lepiej funkcjonował.

Poszukiwanie dowodów - w czasie auditu audytorzy szukają dowodów że system jest zgodny z systemem zarządzania i że spełnia wszystkie ich kryteria i wymagania. Muszą być skutecznie wdrożone i dobrze funkcjonować w systemie . dowód na skutecznie zarządzanie procesami. Wytyczenie norm i sprawdzenie czy normy i parametry zostały zachowane.

SZJ- system zarządzania jakością

Zasadnicza różnica- spełnienie wymagań prawnych a auditem, oprócz opracowanych dokumentów i standardów każda organizacja musi spełnić wymagania i przepisy prawne , nie jest to równoprawne że uzyskanie certyfikatu jest równoznaczne z przestrzeganiem przepisów. SZJ jest to deklaracja organizacji że przy takich zasobach jest możliwość wykonania procesu na danym poziomie i deklaruje że nie będzie realizować tego procesu na niższym poziomie. W czasie auditu nie ma czasu na badanie wszystkich elementów- bada się na podstawie próbki losowej - czyli wybieramy sobie jedną rzecz którą badamy czy zachowano wszelkie prawidłowości. Każdy zasób archiwalny musi mieć swój wykaz lub spis i ustala się na podstawie 3 elementów będziemy mieć przekonanie czy dane wymagania zostały spełnione. Wybieramy więc 3 pozycje - i sprawdzamy czy dane wymagania są spełnione. Jeśli jest prawidłowo przechodzimy dalej. Auditorzy widzą jak są przechowywane dokumenty - np. wybierają sobie 3 elementy z archiwum i następnie sprawdzają w spisie czy są dane elementy. Jeśli są to ok. jeśli nie to wtedy kryteria nie są spełnione.

Podstaw oceny :

Wymagania przepisów prawnych , wymagania normy odniesienia, ustalenie w systemie zarządzania sposoby postępowania, wytyczne jednostki certyfikujące. Dane procesy muszą być spełniane w trakcie całkowitego panowania organizacji a nie na 3 lata bądź przed auditem - bo certyfikaty są ważne tylko na 3 lata, po 3 latach ponownie następują wszelkie badania.

Kategorie auditów

Audit pierwszej strony - audit przeprowadzany przez samych siebie - audit wewnętrzny -ocena własnej formy zarządzania

Audit drugiej strony - przeprowadzany przez organizację i u swojego dostawcy - jeśli chcemy z kimś współpracować , czyli każdy dostawca jest oceniany przez firmę której dostarczamy, oraz że wyroby które kupujemy są dobrej jakości , bo jak kupujemy części to jesteśmy odpowiedzialni za całość przedmiotu jako że cały sprzedajemy - a nie że np. opony kto inny nam sprzedawał to my już jako sprzedający auto nie jesteśmy za nie odpowiedzialni

Audit trzeciej strony- przez jednostkę niezależną, nadawanie certyfikatu. Czy dany system jest organizowany i czy funkcjonuje prawidłowo.

Jakie rodzaje auditu - oprócz podstawowych: audit umowy( umawiamy się na co chcemy przeprowadzić audit) , audit funkcji, audit procesu, audit pionowy ( idą w pionie - czyli poprzez poszczególne procesy od góry do dołu )

Co auditor powinien znać- znajomość norm - znajomość zakresu co powinno być, znajomość firmowego systemu - musi być ekspert z danej branży i musi badać procesy specjalistyczne , a pozostali audytorzy muszą mieć po prostu znajomość norm- zarządzania jakością, dobrą komunikację z audytowaniem- by dany system prawidłowo funkcjonuje to trzeba rozmawiać z ludźmi , musi umiejętnie i obiektywnie oceniać sytuację - nie może być przypadku, że auditor jest dyktatorem , powinien być obiektywnie oceniany, auditorzy są raz w roku doszkalani, a po każdym audicie jest ankieta do oceny postawy i punktualności danego auditora, umiejętność syntezowania - nie wchodzenie w szczegóły ale właściwe ocenienie czy dany element działa prawidłowo, umiejętność pracy grupowej - auditor wiodący i pozostali audytorzy (audytorzy techniczni) , muszą umieć pracować w grupie, nie może być tak że auditor wiodący mówi inaczej niż pozostali auditorzy.

Auditowanie : planowanie i przygotowanie do auditu- nie mogą być niezapowiadane. Przygotowanie listy kontrolnej jest ważniejsza a nie proces. Poufność jest ważną cechą.

Za co odpowiada auditor wiodący : za wszystko związane z procesem auditu, planowanie, funkcjonowanie, nadzór i przeprowadzenie auditu , badanie, przeprowadzenie spotkania rozpoczynającego i zakonczającego.

Fazy auditu:

- przygotowania ( program, zespółauditorów, plan auditu, powiadomienie o audicie, sprawy organizacyjne)

- wykonania( spotkanie otwierające, rozdzielenie zadań, zapoznanie z systemem, badanie systemu)

-zamknięcie i raport ( uzgodnienie działań korygujących, podsumowanie auditu, spotkanie zamykające, raport z auditu)

- działania poauditowe ( uzgodnienia działań korygujących, weryfikacja skuteczności działań, zamknięcie działań - akceptacja )



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Certyfikacja, Uczelnia, Zarządzanie przedsiębiorstwem według jakościowych standardów światowych
16.05, Uczelnia, Zarządzanie przedsiębiorstwem według jakościowych standardów światowych
normy jakościowe, Uczelnia, Zarządzanie przedsiębiorstwem według jakościowych standardów światowych
Dokumentacja SZJ 30.06, Uczelnia, Zarządzanie przedsiębiorstwem według jakościowych standardów świat
Zarządzanie strategiczne Zim 7.2, strategiczne, Zarządzanie strategiczne - proces obejmujący formuło
jakosc w zarzadzaniu przedsiebiorstwem[1]

więcej podobnych podstron